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正文內(nèi)容

【能力素質(zhì)】xx生物技術(shù)有限公司商業(yè)計劃書(參考版)

2025-01-24 19:10本頁面
  

【正文】 同時,由于這些產(chǎn)品項目在國內(nèi)外尚屬首創(chuàng),均沒有生產(chǎn)廠家,因此,將具有極其廣闊的發(fā)展前景。第六章 結(jié)論總之,大連施倍得生物技術(shù)有限公司開發(fā)的生物水質(zhì)凈化劑和施倍得系列生物肥等產(chǎn)品,都是以高科技為基礎(chǔ)的具有國際先進水平的產(chǎn)品。(4)營業(yè)費用及管理費用 公司的營銷計劃是這樣的:供銷部承包所有因銷售所產(chǎn)生的費用,2001年因產(chǎn)量小而定為2萬元,2002年因產(chǎn)量大幅度上升,所以定為5萬元。(3)主營業(yè)務(wù)稅金及附加 由于銷售收入按不含增值稅計算,所以按增值稅的11%計算(其中城市維護建設(shè)稅為7%,教育費附加為3%,地方教育費為1%)。 (2)主營業(yè)務(wù)成本目前的生產(chǎn)成本為3000元/噸左右,當(dāng)產(chǎn)量提升到400噸時,只固定資產(chǎn)折舊一項就可以降低 50元/噸 ,但我們假設(shè)原材料價格上漲的幅度沖消了這個優(yōu)勢,仍按 3000元/噸計算,并由于以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)方針,將銷量定為等同產(chǎn)量。對2002年及2003年的盈利預(yù)測中,我們假設(shè)單位售價下降3%,單位成本上升10%,并且在營業(yè)費用由供銷員定額承包的情況下,我們?nèi)詫芾碣M用作了最大可能的估計,因此預(yù)期實際利潤將比以上的預(yù)測還要高出至少兩個百分比。u盈利預(yù)測基本假設(shè):在盈利預(yù)測期內(nèi)公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策無重大改變;公司主要經(jīng)營地社會經(jīng)濟環(huán)境無重大改變;公司目前遵循的稅收制度和有關(guān)的稅收優(yōu)惠政策無重大改變;公司計劃經(jīng)營項目和重大營銷合同能順利執(zhí)行;各項經(jīng)營費用及生產(chǎn)成本的增長比率為年10%以內(nèi),所籌資金在2001年全部到位,最晚不晚于2002年3月底;無其他人力不可抗拒及不可預(yù)見因素所造成重大不利影響。股東可在此過程中在認(rèn)為適當(dāng)?shù)臅r機以股權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式退出。 四、風(fēng)險投資退出機制 公司同意新股東在兩年以后可進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,也可由公司回購股權(quán)。因此該項目的風(fēng)險較小,而且該項目又是一個可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場前景的,還是國家重點支持的生物高科技項目,具有較強的抗風(fēng)險能力。按照產(chǎn)業(yè)化設(shè)計產(chǎn)量(中試結(jié)束后)為3萬噸/年,總投資(包括流動資金)為800萬元人民幣,產(chǎn)品的最高成本不超過3000元/T,出廠價格不低于6000元/T,通過內(nèi)部財務(wù)收益計算,按照設(shè)計能力,第一年達(dá)產(chǎn)10%,即年產(chǎn)3000噸,即可獲利稅900萬元。在公司自身技術(shù)力量和眾多專家顧問的共同努力下,足以將項目的技術(shù)風(fēng)險降至最低。因此在技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化上有可靠保證。 (4)通過與保險公司的合作,推出養(yǎng)殖保險新形式,強化用戶對生物水質(zhì)凈化劑的信賴。 (2)通過成功案例現(xiàn)場會擴大影響,宣傳產(chǎn)品。 市場推廣促銷方案 (1)通過建立示范點,帶動當(dāng)?shù)赝茝V。 (2)通過與餌料生產(chǎn)廠商的合作直接將凈水劑與餌料聯(lián)合銷售。 (5)請專家、教授到基層開現(xiàn)場會、辦學(xué)習(xí)班,宣傳生態(tài)農(nóng)業(yè)、宣傳綠色環(huán)保、宣傳公司產(chǎn)品,需投入5萬元。 (2)擴大營銷隊伍,增加業(yè)務(wù)員810名。 二、公司的融資需求與投向 目前公司固定資產(chǎn)300萬元,流動資金60萬元,資金缺口100萬元需要進行融資。在本次融資100萬元到位后,一年內(nèi),形成年產(chǎn)生物水質(zhì)凈化劑1000噸的生產(chǎn)規(guī)模,推廣面積達(dá)到10萬畝,通過營銷網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)銷售收入600萬元;通過與相關(guān)上、下游企業(yè)(如水產(chǎn)飼料廠)的合作,進一步擴大企業(yè)的生產(chǎn)、銷售規(guī)模,向南方其他區(qū)域擴張。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)價值300萬元,是老股東的股東權(quán)益;本次融資100萬元后,公司將把注冊資本調(diào)整為400萬元,新股東投資100萬元占25%的股權(quán)。⒋公司以北京大學(xué)等院校及科研單位為技術(shù)依托,并設(shè)有研發(fā)中心,不斷提高產(chǎn)品科技含量,使產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代。單一菌種的功能均比同類產(chǎn)品強。從黑龍江到遼寧的多點實驗和示范 中,普遍增產(chǎn),增產(chǎn)機率99%。在國內(nèi)運作較好的廠家,如北京阿姆斯生物技術(shù)有限公司,在華北具有一定的市場優(yōu)勢,但在東北推廣面積不大,主要原因是使用效果不佳(抗旱、耐寒能力差)。因此,產(chǎn)品的經(jīng)濟壽命期是可持續(xù)發(fā)展的長線項目。作為生產(chǎn)綠色食品的生物肥的需求量也隨之增大。若施倍得生物肥占有率5%,則年需求量200萬噸,市場潛力是巨大的。目前,我公司已在遼寧、吉林、黑龍江等四廠家聯(lián)合生產(chǎn)施倍得系列生物肥,年最大生產(chǎn)能力8萬噸。而新崛起的綠色肥料—生物肥,目前產(chǎn)量還不足20萬噸。二、施倍得系列生物肥市場分析(一)市場需求預(yù)測我國是農(nóng)業(yè)大國,目前糧食生產(chǎn)中主要依靠化肥。生物水質(zhì)凈化劑項目所需原材料均為公司自制或者可以在省內(nèi)獲得,有利于降低原材料的購買成本,同時,也確保了在生產(chǎn)過程中原材料的及時、足額供應(yīng),從而使得生產(chǎn)流程可以快速、高效運行。 復(fù)合菌群在水體中一次性施入就能很快形成優(yōu)勢種群,抑制有害菌的生長,起到防病的作用。但該產(chǎn)品是液體形式,施用時需同固形物拌合,由于是單一菌群,凈水效果不如我公司的復(fù)合菌產(chǎn)品效果好。 目前的國內(nèi)凈水劑市場,公司的主要對手為“武漢隆華生物技術(shù)有限公司”,該公司主要生產(chǎn)“菌王”,在中國南方各省推廣使用。因此公司產(chǎn)品的年需求量在1500噸以上,每年銷售1000噸是有把握的。加之淡水養(yǎng)殖市場占有率為10%,每畝使用10公斤,年需求量200噸。因此施倍得生物水質(zhì)凈化劑的推出一定會受到養(yǎng)殖業(yè)戶的歡迎。不徹底改善水產(chǎn)養(yǎng)殖的水環(huán)境,水產(chǎn)養(yǎng)殖已經(jīng)幾乎無利可圖。另外,遼寧省養(yǎng)蝦面積50余萬畝,淡水養(yǎng)殖20萬畝。據(jù)農(nóng)業(yè)部1998年的統(tǒng)計數(shù)字,每年用于凈化水體、防治水產(chǎn)養(yǎng)殖動物病害的化學(xué)藥劑、抗生素制劑大約在20億元以上,不但造成了水體環(huán)境的污染,而且造成了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的病害爆發(fā)性傳染發(fā)生,特別是沿海地區(qū)蝦貝類的生產(chǎn)處于半癱瘓狀態(tài),如果采用生物水質(zhì)凈化劑解決,平均每公頃用量150公斤,成本為900元,全國年需求量為90萬噸。本產(chǎn)品的研制生產(chǎn)迎合了人們追求綠色食品的要求,是取代化學(xué)肥料的理想替代品,而且成本低,一旦投入生產(chǎn)經(jīng)營并得到推廣使用,必將受到廣大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的歡迎,因此具有廣闊的市場開發(fā)前景。技術(shù)可行性施倍得系列生物肥是采用目前國內(nèi)獨一無二的高科技手段生產(chǎn)研制出來的,已經(jīng)經(jīng)過有關(guān)專家和技術(shù)人員的可行性論證,并在實際中廣泛進行了試驗,包括在大豆上,在小麥上,在水稻育苗上,在水稻栽培過程中及
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