【正文】 項目實施中，應聘用高端行業(yè)管理專家和專業(yè)技術人才，采用先進的經(jīng)營管理模式，以科學的方法研究探索，實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，保證項目目標的實現(xiàn)。該項目所需的公用配套設施及水、電能滿足生產(chǎn)需要。項目實施后，可以滿足企業(yè)制藥生產(chǎn)需求，可以擴大企業(yè)現(xiàn)有藥品的生產(chǎn)規(guī)模及市場占有率，既有利于社會，又促進了企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，經(jīng)濟效益顯著。第十五章 研究結(jié)論本項目符合國家藥品產(chǎn)業(yè)政策藥品行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展方向，項目的實施將促進地域醫(yī)藥行業(yè)整體的發(fā)展和增強企業(yè)市場競爭力。經(jīng)計算，本項目各項財務盈利能力指標較好，%，%，高于設定12%的財務基準收益率，遠大于0，全部投資回收期為（所得稅后）（含3年建設期），通過分析顯示：企業(yè)有一定的財務生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力。這些財務指標的變動必然影響項目的財務效益。經(jīng)營安全率=% =%30%，說明企業(yè)經(jīng)營風險很小。 不確定性分析本項目以生產(chǎn)能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：=%?？偼顿Y收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）（含3年建設期）。（式中Ic為基準折現(xiàn)率，本項目為10%）本項目所得稅前及稅后全部投資財務凈現(xiàn)值（），詳見經(jīng)濟評價附表7。計算過程詳見經(jīng)濟評價附表7:項目財務現(xiàn)金流量表。財務內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務內(nèi)部收益率（FIRR）系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。法定盈余公積金按凈利潤的10%計取?？偝杀举M用估算詳見附表5。（6）其他費用本項目其它制造及營業(yè)費用按銷售收入的10%計算，為1200萬元；管理費用按收入的5%計算，為600萬元；共1800萬元。（5）折舊費年固定資產(chǎn)折舊費房屋建筑物為142萬元；。（3）工資福利費本項目勞動定員160人，年工資每人按4萬元/年算，福利費為工資的14%。根據(jù)項目建設單位提供的資料、以及目前市場情況預測，估算項目建成后正常生產(chǎn)年份年營業(yè)收入為12000萬元，具體測算如下：銷售收入=中藥+大輸液=10000+2000=12000（萬元）產(chǎn)品總成本及費用估算本項目按要素分各項成本費用如下：（1）原輔材料費本項目建成后生產(chǎn)中所需原輔材料主要有西藥原材料、中藥材等，西藥原料年耗536萬元，其他原料年耗473萬元。（5）生產(chǎn)負荷：第三年投產(chǎn)率80%，第四年達產(chǎn)。（3）稅收政策：根據(jù)現(xiàn)行的稅收政策規(guī)定，增值稅按17%計算，城市建設維護稅按7%計算，教育附加稅按3%計算，企業(yè)所得稅率按25%計算。（1）取費標準：修理費按折舊的30%計算、營業(yè)費用按營業(yè)收入的10%計算、管理費用按營業(yè)收入的5%計算。在建設內(nèi)容和規(guī)模、工程建設方案和產(chǎn)品方案等基礎上來進行項目的財務評價。其中：工程費用5300萬元，%；工程建設其他費用525萬元，%；預備費用175萬元，%；項目所需資金6000萬元，資金由XXXXXX藥業(yè)有限公司自籌解決4000萬元，國內(nèi)貸款 2000萬元。（4）建設期利息420萬元，在項目投產(chǎn)后支付。（2）工程建設其他費用主要包括土地費用、建設單位管理費、工程建設監(jiān)理費、勘察設計費、招標代理費等，共計525萬元。預備費用按工程費用與工程其他費用之和的5%計算。設備購置費按項目建設單位提供的資料進行估算。預算工程量計算規(guī)則》結(jié)合工程使用性能，并參照同類工程造價指標進行估算；安裝工程按照《全國統(tǒng)一安裝工程工程量計算規(guī)則》結(jié)合建設內(nèi)容工程進行估算。第十三章 投資估算與資金籌措本項目的投資估算，主要依據(jù)項目建設方案確定的建設任務及其工程量的建設投資和設備配置投資。發(fā)包方式招標的工作范圍即指招標文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個承包方完成包括廠區(qū)建設的可行性研究、勘察設計、施工、試運行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項或幾項工程內(nèi)容。2018年6月前正式投產(chǎn)。第十二章 工程進度計劃安排XXX藥業(yè)有限公司制藥生產(chǎn)建設項目期限三年。（5）其它為保證生產(chǎn)運行的安全，企業(yè)車間管理人員中設兼職消防人員5名，定期監(jiān)督檢查消防設施和消防工作，擔負各班組的防火和滅火任務。全廠設消防栓，消防栓間距不超過120米，保護半徑不超過150米。為防止雷電、爆炸引發(fā)的火災，對建筑物采用獨立的避雷針、避雷帶，防止直擊雷和感應雷。凡屬火災危險場所的電器，全部做接地處理，并做環(huán)形接地裝置，選用云母石水磨石不發(fā)火地面，保障生產(chǎn)場所的安全。為保證消防設施的可靠運行，所有消防設施均設可靠電源供電，消防水泵等設施采用自動起動等控制措施。廠房的防火根據(jù)工藝的情況合理采用煙（溫）感探測器進行火災預測，并配置消防栓和聲光報警器、消防廣播、手動報警按鈕設施，在車間走廊根據(jù)間隔要求或轉(zhuǎn)彎處設置消防出口指示和安全門，確保生產(chǎn)人員的安全。根據(jù)消防規(guī)范要求設置消防栓及供水管道，門房安裝消防控制總柜控制各車間的火災報警系統(tǒng)裝置和滅火栓，并和水泵房的消防水泵聯(lián)動控制，當火災發(fā)生時，安裝在火災點的煙（溫）感報警器（或氣體探測器探測到易燃易爆氣體超出標準時）傳輸信息到消防控制總柜，消防控制總柜接收到信息后，啟動消防廣播、聲光報警器進行報警，同時啟動消防水泵進行消防。建筑設計耐火等級均為III級?；馂碾[患分析廠區(qū)內(nèi)較易發(fā)生火災和危險性較大的建筑物和區(qū)域為：車間低壓配電室，其余各生產(chǎn)線也是防火的主要內(nèi)容。員工上崗根據(jù)不同的崗位及要求穿著不同的工作服及其它的勞動保護用品。特殊工種按照勞動部門的要求進行相應的培訓工作。員工全部按照的要求上崗前進行相應的安全及的培訓工作，并按照要求進行相應的體檢工作，對不符合藥品生產(chǎn)以及上崗前培訓不合格的職工則不安排上崗工作。員工是生產(chǎn)的決定因素，機器設備是主要的生產(chǎn)手段，沒有人和設備的安全，生產(chǎn)就不能順利進行。 第十一章 勞動安全衛(wèi)生與消防《建設工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》國勞字1996年10月1日3號令；《中華人民共和國消防條例》（）；《建筑物設計防火規(guī)范》（GBJ16—78）；《建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范》；《建筑物防雷設計規(guī)程》（GBJ550057—94）；《爆炸和火災危險場所電力裝置設計規(guī)范》（GBJ50088）；《建筑滅火器配置設計規(guī)范》（GBJ140—90）；《工業(yè)企業(yè)噪音控制設計規(guī)范》（GBJ87—85）。鍋爐煤渣可用于鋪路。國內(nèi)外已有中藥渣作為農(nóng)業(yè)肥的先例。噪音治理措施主要生產(chǎn)設備大都在車間內(nèi)，采用隔聲封閉后，廠界噪聲可達到《工業(yè)廠界噪聲二類標準》，對周圍環(huán)境影響不大。生產(chǎn)用水主要是制作純化水和蒸餾水以及蒸汽凝水和洗滌用水。 環(huán)境保護措施環(huán)境保護設施與本項目同時設計，同時施工，同時投入運行。再通過廠內(nèi)外綠化樹木，對外圍及相鄰生產(chǎn)車間應無相互干擾。 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境影響環(huán)境空氣影響分析空氣污染主要為鍋爐排放的煙塵和粉碎中藥材排放出的粉塵。 場址環(huán)境條件本項目所選廠址在雙塘產(chǎn)業(yè)園區(qū)，場地比較平坦。第十章 環(huán)境影響評價編制依據(jù)（1）《中華人民共和國環(huán)境保護法》；（2）《建設項目環(huán)境保護管理法》（86）國環(huán)字003號；（3）《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》（87）國環(huán)字002號；（4）國務院1998年發(fā)布的《建設項目環(huán)境保護管理條例》；（5）1999年國家環(huán)境保護總局《關于建設項目環(huán)境影響評價制度有關問題的通知》。供水系統(tǒng)采用防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高水資源利用率。杜絕管道的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，有效的節(jié)約能源。（3）在進行室內(nèi)采暖系統(tǒng)設計時，應當使用雙管系統(tǒng)；在室外各環(huán)路及建筑物入口處采暖供水管（或回水管）路上安裝平衡閥或其它水力平衡元件，并進行水力平衡調(diào)試，在采暖入口加裝熱量表。在保證使用功能和工程質(zhì)量并符合經(jīng)濟的原則下，通過在建筑設計和采暖設計中采用有效的技術措施，將采暖能耗控制在國家規(guī)定的水平，從而達到節(jié)約熱能的目的，具體措施如下：（1）建筑物根據(jù)當?shù)貐^(qū)域，選擇密封性好的門窗和保溫隔熱性能好的且重量輕的建筑材料，使建筑物在冬季減少熱能損耗，夏季減少冷源的消耗。供配電設備盡可能設置在負荷中心，以減少供配電線路的距離，降低電能損耗。根據(jù)不同介質(zhì)溫度及設備和管道外型、用途和所處的環(huán)境，選擇優(yōu)質(zhì)保溫材料，來減少能源損耗。制劑車間采用聯(lián)動灌裝技術，膠塞洗、烘、滅菌一體化技術及真空冷凍干燥技術，最大化的節(jié)省了能源。能耗分析表：序號項目單位耗量折標準煤系數(shù)折標準煤T/a1電Kwh/a30012122水m34500合計以上的年需求量，可以完全滿足生產(chǎn)及生活的要求，蒸汽、水及電力的供應完全沒有問題，所以公用系統(tǒng)不會制約生產(chǎn)。貫徹國家節(jié)能和開發(fā)能源并重的方針；采用先進合理的工藝和設備，優(yōu)先選用國家推薦使用的節(jié)能產(chǎn)品；推廣行之有效的“四新節(jié)能”：新技術、新工藝、新設備、新材料。公司應建立全員職工培訓檔案。新招聘的生產(chǎn)從業(yè)人員，經(jīng)公司綜合部組織學習藥品管理法、生產(chǎn)管理、衛(wèi)生管理、安全管理、設備操作和清潔操作規(guī)程的培訓，通過考試合格后，發(fā)放上崗證方可進入車間工作。人員工資平均按3萬元/人年，福利費按工資總額的14%計算。（1）勞動資源數(shù)量本項目勞動定員160人，其中管理人員25人，技術人員11人，質(zhì)檢管理人員3人，其余為生產(chǎn)工人及其他輔助人員。該項目生產(chǎn)作業(yè)班為兩班制，每班工作為8小時。企業(yè)法人的組建方案符合《公司法》和國家有關規(guī)定的要求，項目的生產(chǎn)、供應、銷售、財務等執(zhí)行機構(gòu)符合現(xiàn)代企業(yè)制度的公司治理機構(gòu)的要求，具有組織領導能力，創(chuàng)新管理能力和合作協(xié)調(diào)能力；各生產(chǎn)車間組織機構(gòu)的層次和運作方式能滿足建設和生產(chǎn)運營的要求，管理人員具豐富的公司工作和管理經(jīng)驗，能夠適應項目建設和生產(chǎn)運營管理的要求，并承擔項目組織管理及生產(chǎn)運營等責任。根據(jù)項目建設和生產(chǎn)運營的特點和需要，XXX藥業(yè)有限公司實行廠長負責制，副廠長對廠長負責。公司設有成品庫和原輔料庫及公共零用倉庫，用以貯存產(chǎn)成品及生產(chǎn)用輔助材料等。公司設機修車間以及機修設備，本項目設備日常保養(yǎng)和小型維修、中修和大修均可由其解決。、機修、化驗、倉庫原料進廠使用電子臺秤稱量，對于重量大的采用磅秤稱量。采暖由熱源公司鍋爐車間承擔。本廠區(qū)地處XXX東部區(qū)，夏季無酷暑，周圍無高層建筑，自然通風條件好，一般生產(chǎn)無需專門考慮生產(chǎn)工人夏季的防暑降溫措施。廠內(nèi)排雨水采取自然排放形式，從廠區(qū)南面和北面排出廠外。本項目生活排水較小，每天3m3左右。本項目消防水源接公司現(xiàn)有消防系統(tǒng)。 排水項目用新水由大壩溝產(chǎn)業(yè)園區(qū)水廠直接供給，生產(chǎn)用回收水由公司的回收水系統(tǒng)提供，可以滿足本項目水源及水質(zhì)要求。凡距供電站的距離超過50米的用電單元，在電源入戶的零線均需做重復接地，其接地電阻小于10Ω。其他凡超出15米高的建（構(gòu)）筑物均設防雷設施。（6）全廠防雷、接地①本工程車間屬于Ⅱ類防雷建（構(gòu)）筑物。（5）廠區(qū)供電線路及戶外照明全廠的配電線路均采用鎧裝電力電纜，按照地埋要求深度墊沙蓋磚沿地直埋敷設。④距配電箱較近的用電設備采用導線穿鋼管埋地暗敷；較遠設備采用電纜沿橋架內(nèi)敷設；所有出橋架至設備的線路均需穿鋼管保護。設備用電無特殊要求。（4）車間配電①生產(chǎn)廠房環(huán)境特征制劑車間工藝過程采用注射水及原輔料比例配液，故對電器設備無特殊的要求。（3）變配電室根據(jù)本工程用電要求，不需新建配電室。車間內(nèi)配備采用集中控制。在生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)種植適合當?shù)厣L良好的柏樹、冬青等，并用草坪使整個廠區(qū)除了硬化路面不露土，保障現(xiàn)代化制藥公司所具備的優(yōu)良環(huán)境，營造優(yōu)美、舒適的生產(chǎn)辦公環(huán)境。廠區(qū)道路以環(huán)場型主干道為主，從主干道分出支干道進入車間。廠內(nèi)外運輸（1）廠外運輸本項目外部運輸由專門的運輸公司負責，絕大部分采用汽車運輸，對于大宗貨物則采用鐵路運輸?shù)姆绞?。各車間之間的物料運輸和生產(chǎn)管理，嚴格按照要求的人流和物流分開，防止交叉污染。生產(chǎn)車間內(nèi)的布置按照工藝流程優(yōu)化排列，廠區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔粚λ幤返纳a(chǎn)造成污染，生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局合理，各功能分區(qū)明顯隔離，相互之間沒有妨礙，嚴格控制污染。道路為15cm三合土墊層，主干道25cm厚C30砼路面，支干道15cm厚C30砼路面。輔助工程包括綜合制劑車間與廠區(qū)水處理中心連接的回收水管道工程和污水管道工程。現(xiàn)對以上三部分內(nèi)容分述如下：主體工程該項目的產(chǎn)出物是藥品，主要生產(chǎn)車間的衛(wèi)生條件要求嚴格，該項目新建中成藥提取、顆粒劑、粉散預混劑及大輸液、消毒劑等生產(chǎn)車間,車間為鋼結(jié)構(gòu)雙層廠房，高度11m，鋼筋混凝土獨立柱基礎，雙坡屋面采用雙層復合夾心彩鋼板保溫屋面系統(tǒng)；墻面為單層壓型彩鋼板加保溫層（巖棉）鋁箔鋼絲網(wǎng)護面；墻面砂灰抹面，涂料粉刷；水泥、地面；塑鋼中空玻璃窗、彩鋼不銹鋼門。一、中藥各主要工序產(chǎn)能的估算：炮制年產(chǎn)能的估算：（水丸30噸+蜜丸45噸+湯散劑30噸++10%/10%）/90%/85%=（30+45+30++）/90%/85%≈165噸粉碎年產(chǎn)能的估算：（水丸30噸+蜜丸45噸+湯散劑30噸+片劑膠囊劑顆粒劑一次粉碎（3 +1. 5 +）噸/35%+片劑膠囊劑顆粒劑二次粉碎（+）噸）/90%=（30+45+30+35+14）/90%≈170噸水丸年產(chǎn)能的估算： 30噸/98%≈31噸蜜丸年產(chǎn)能的估算： 90/99%≈91噸片劑年產(chǎn)能的估算： 3噸/98%