【正文】 內(nèi)檢不合格的進(jìn)行維修或報(bào)廢，內(nèi)檢合格的則張貼合格標(biāo)識(shí) 重 點(diǎn) ☆ 周期檢定的實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時(shí)、規(guī)范、符合規(guī)定 整理保存檢定資料 C12 程序 《公司檔案管理制度》 ☆ 品研部相關(guān)人員及時(shí)、廣泛地收集從內(nèi)檢和外檢中所獲得的各種信息 ☆ 對(duì)各種文件、資料和信息進(jìn)行分類匯總，依據(jù)獲取時(shí)間進(jìn)行歸檔，以備參考 重點(diǎn) ☆ 檢定資料的整理 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時(shí)、規(guī)范、符合規(guī)定 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn) 及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制定周期檢定計(jì)劃 C2 B2 A2 D2 程序 一、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定 二、公司部門工作職責(zé) 三、公司計(jì)量?jī)x器管理辦法 四、公司事項(xiàng)審批規(guī)定 ☆ 品研部相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)檢驗(yàn)情況及國(guó)家檢定規(guī)程確定檢定周期，制定周期檢定計(jì)劃報(bào)品研部經(jīng)理審核 1 個(gè)工作日 ☆ 品研部經(jīng)理從產(chǎn)品質(zhì)量控制的角度，結(jié)合國(guó)家相關(guān)規(guī)定認(rèn)真審核周期檢定計(jì)劃，審核同意的，包技術(shù)副總審批；審核未同意的，由品研部相關(guān)人員根據(jù)具體審核意見(jiàn)進(jìn)行修改 ☆ 技術(shù)副總從公司產(chǎn)品戰(zhàn)略管理角度認(rèn)真分析周 期檢定計(jì)劃，審核同意的，交由品研部相關(guān)人員開展下一步的工作；審核不同意的，交由品研部相關(guān)人員進(jìn)行修改 ☆ 倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部從計(jì)量?jī)x器保管信息和產(chǎn)品信息方面對(duì)周期檢定計(jì)劃的制定提供支持 隨時(shí) 重點(diǎn) ☆ 周期檢定計(jì)劃的制定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 全面、符合要求、規(guī)范 進(jìn)行送檢登記 C3 程序 一、《周期檢定計(jì)劃》 二、公司設(shè)備使用相關(guān)規(guī)定 ☆ 品研部相關(guān)人員臨近計(jì)量?jī)x器的檢定周期時(shí)，依照周期檢定計(jì)劃，準(zhǔn)備相關(guān)檢定資料 1 個(gè)工作日 ☆ 品研部相關(guān)人 員對(duì)所有待檢計(jì)量?jī)x器進(jìn)行登記，主要登記內(nèi)容為檢定周期 1 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 進(jìn)行送檢登記 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、全面 實(shí)施外檢 E3 C5 C9 程序 一、《周期檢定計(jì)劃》 二、《檢定結(jié)果通知書》（《檢定合格證書》） ☆ 品研部相關(guān)人員將需要外檢的計(jì)量?jī)x器在國(guó)家規(guī)定的周期內(nèi)送至外檢機(jī)構(gòu)，外檢機(jī)構(gòu)可以是國(guó)家相關(guān)計(jì)量部門，也可以是按照國(guó)家規(guī)定設(shè)立的第三方檢定機(jī)構(gòu) ☆ 外檢機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家相關(guān)檢定規(guī)范和要求對(duì)送檢的計(jì)量?jī)x器進(jìn)行檢定 根據(jù)實(shí)際 ☆ 對(duì)于外檢不合格的計(jì)量器具，外檢機(jī)構(gòu)向質(zhì)量管理部出具《檢定結(jié)果通知書》，注明不合格項(xiàng)目，由品研部相關(guān)人員查找原因 即時(shí) ☆ 對(duì)于外檢合格的計(jì)量器具，外檢機(jī)構(gòu)向品研部出具《檢定合格證書》，品研部相關(guān)人員張貼合格標(biāo)識(shí) 重點(diǎn) ☆ 外檢的實(shí)施 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 及時(shí)、符合要求 實(shí)施內(nèi)檢 C4 C5 程序 一、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定 二、《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 三、《周期檢定計(jì)劃》 四、《公司內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn)》 ☆ 品研部相關(guān)人員對(duì)不必進(jìn)行外檢的計(jì)量?jī)x器，根據(jù)公司內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn)，由計(jì)量人員實(shí)施內(nèi)部檢定 1 個(gè)工作日 ☆ 內(nèi)部檢定過(guò)程中，對(duì)于不存在問(wèn)題的計(jì)量?jī)x器直接張貼標(biāo)識(shí)，做好相關(guān)的記錄，對(duì)于存在問(wèn)題的，要及時(shí)進(jìn)行記錄，以備下一步的處理 即時(shí) 重點(diǎn) ☆ 內(nèi)部檢定的實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 規(guī)范、符合要求、及時(shí) 處理內(nèi)檢或外檢不合格的計(jì)量?jī)x器 C6 C7 B7 A7 D10 C8 C9 D7 程序 一、公司工作職責(zé) 二、《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 三、《公司內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn)》 ☆ 品 研部相關(guān)人員分析不合格計(jì)量?jī)x器的各種指標(biāo)，確定不合格原因，并判斷是否可以通過(guò)維修使其通過(guò)檢定 即時(shí) ☆ 對(duì)不能進(jìn)行修理的計(jì)量?jī)x器，由品研部相關(guān)人員提出報(bào)廢建議，制作報(bào)廢建議書，報(bào)品研部經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部從報(bào)廢成本和采購(gòu)成本的角度進(jìn)行信息支持 ☆ 品研部經(jīng)理對(duì)報(bào)廢建議進(jìn)行分析，認(rèn)為可報(bào)廢的報(bào)技術(shù)副總最終審批，認(rèn)為尚有疑點(diǎn)的，則返給品研部相關(guān)人員重新分析 ☆ 技術(shù)副總對(duì)品研部經(jīng)理報(bào)批的報(bào)廢建議進(jìn)行審核，認(rèn)為可以報(bào)廢的則批準(zhǔn)報(bào)廢，交由采購(gòu)部重新購(gòu)買新的計(jì)量?jī)x器；認(rèn)為存有疑點(diǎn)的，交給 品研部相關(guān)人員進(jìn)行重新分析 ☆ 對(duì)可以進(jìn)行修理的計(jì)量?jī)x器，由質(zhì)量管理部組織并具體實(shí)施計(jì)量?jī)x器的維修，維修完畢再次進(jìn)行檢定，合格后貼合格標(biāo)識(shí) 重點(diǎn) ☆ 不合格儀器的處理 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 符合要求、及時(shí)、有效 整理并保存檢定資料 C11 B11 C12 程序 一、公司檔案管理制度 二、公司審批程序規(guī)定 ☆ 品研部相關(guān)人員整理檢定過(guò)程中形成的數(shù)據(jù)，制成數(shù)據(jù)匯總表，報(bào)品研部經(jīng)理審批 即時(shí) ☆ 品研部經(jīng)理對(duì)數(shù)據(jù)的規(guī)范性和科學(xué)性進(jìn)行審核，認(rèn)為 合乎要求的交由品研部相關(guān)人員進(jìn)行保存，認(rèn)為還不完善的，則由相關(guān)人員根據(jù)具體審批意見(jiàn)進(jìn)行修改 ☆ 品研部相關(guān)人員對(duì)經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過(guò)的數(shù)據(jù)匯總表進(jìn)行整理、歸檔 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 重點(diǎn) ☆ 檢定資料的整理、保存 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 符合要求、及時(shí)、規(guī)范、全面 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制定委外檢驗(yàn)計(jì)劃 C2 B2 A2 程序 《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》 ☆ 品研部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的需要及各類檢測(cè)儀器設(shè)備的檢定周期，制定《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》 根據(jù)實(shí)際 ☆ 品研部將制定完成的《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》上報(bào)技術(shù)副總、總經(jīng)理審核、審批 3 個(gè)工作日 ☆ 技術(shù)副總、總經(jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行批示，品研部根據(jù)批示對(duì)《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行修正，直到最終確定 根據(jù)實(shí)際 重點(diǎn) ☆ 《委外測(cè)試檢驗(yàn)計(jì)劃》的制定與審批 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要 確 認(rèn)檢驗(yàn)事宜 C4 C4 E4 程序 雙方協(xié)商往來(lái)文件 ☆ 計(jì)劃審批通過(guò)后，品研部按照計(jì)劃要求聯(lián)系相關(guān)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并與之協(xié)調(diào)檢驗(yàn)事宜，包括檢驗(yàn)時(shí)間、收費(fèi)情況等 根據(jù)實(shí)際 ☆ 品研部就一些合作事宜、細(xì)節(jié)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定，以便順利進(jìn)行檢驗(yàn)工作 根據(jù)實(shí)際 重點(diǎn) ☆ 委外檢驗(yàn)的合作細(xì)節(jié)確定 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 以保證檢驗(yàn)工作順利進(jìn)行為原則 委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請(qǐng) C5 B5 A5 C6 D6 程序 《費(fèi)用支出申請(qǐng)單》 ☆ 根據(jù)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)確定的費(fèi)用額度，品研部填 寫《費(fèi)用支出申請(qǐng)單》，上報(bào)技術(shù)副總審核、總經(jīng)理審批 1 個(gè)工作日 ☆ 費(fèi)用審批后，品研部到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票（現(xiàn)金），財(cái)務(wù)部付款 1 個(gè)工作日 重點(diǎn) ☆ 委外檢驗(yàn)費(fèi)用申請(qǐng) 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 按時(shí)送檢 C7 D7 C8 E8 E9 E10 E11 程序 《檢驗(yàn)報(bào)告》 ☆ 品研部按照與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)約定的時(shí)間及時(shí)將待檢驗(yàn)、測(cè)試的儀器設(shè)備、產(chǎn)品樣件等送至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，行政、生產(chǎn)等部門配合 1 個(gè)工作日 ☆ 按照檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的規(guī)定，品研部人員辦理 各項(xiàng)手續(xù)，繳納各項(xiàng)費(fèi)用 即時(shí) ☆ 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作程序等的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試，對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行校核，直到最終確定 即時(shí) ☆ 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)編制檢驗(yàn)報(bào)告，并通知領(lǐng)取報(bào)告 即時(shí) 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 按時(shí)送檢 重點(diǎn) ☆ 送檢 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行 領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告 C11 程序 一、領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告的通知 二、《檢驗(yàn)報(bào)告》 ☆ 品研部接到檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告的通知后，及時(shí)領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告及被檢測(cè)儀器 設(shè)備、樣品等 1 個(gè)工作日 ☆ 品研部部對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行存檔，以備進(jìn)行檢驗(yàn)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及企業(yè)產(chǎn)品的宣傳等 即時(shí) 重點(diǎn) ☆ 檢驗(yàn)報(bào)告的領(lǐng)取與存檔、使用 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 成立審核小組 B2 B3 程序 《年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃》 ☆ 品研部根據(jù)企業(yè)建設(shè)質(zhì)量管理體系的 需要制定企業(yè)年度質(zhì)量審核計(jì)劃 根據(jù)實(shí)際 ☆ 管理者代表審核質(zhì)量審核計(jì)劃，并批準(zhǔn)執(zhí)行 1 個(gè)工作日 ☆ 品研部負(fù)責(zé)組織審核小組，由管理者代表任命審核組長(zhǎng) 即時(shí) 重點(diǎn) ☆ 審核小組的成立 標(biāo)準(zhǔn) ☆ 審核小組成員中至少三人具有內(nèi)審員資格 首次會(huì)議 B4 B5 程序 《內(nèi)部審核通知》 ☆ 品研部向各相關(guān)部門發(fā)布審核通知，要求各部門做好審核準(zhǔn)備工作 1 個(gè)工作日 ☆ 品研部組織召開首次會(huì)議，由審核小組組長(zhǎng)主持，相關(guān)部門主管參加，首次會(huì) 議主要是為了明確審核的