【正文】 監(jiān)控安放位置確保以下幾點： a. 店外大門口 b. 收銀臺 c. 主通道 d. 貴重商品（酒、奶粉、巧克力、洗護等） e. 稱秤處 f. 大面積死角 g. 其它重要通道 信息部 20201018 。 光大、長東等店發(fā)生的多起內(nèi)盜事件均因查看監(jiān)控錄相獲取證據(jù)，最終抓獲犯罪分子，這些事例充份說明監(jiān)控在門店內(nèi)的重要作用，保證監(jiān)控正確的安放位置及正常運轉(zhuǎn)不容忽視。縱觀多起案件 ，無論內(nèi)盜還是外盜，能夠發(fā)現(xiàn)和抓獲大多都和監(jiān)控密不可分。 此事深刻說明單據(jù)打印及審核的重要性，無論貼單還是拿單都應(yīng)逐一核對，杜絕此類事件的再次發(fā)生。 2020 年 9 月，宏業(yè)公司同時發(fā)布了一條消息，他們的其中一個客戶還發(fā)生了離職員工報復(fù)，將公司宏業(yè)數(shù)據(jù)庫全部刪除， 包括機外備份的數(shù)據(jù)庫，這種現(xiàn)象也同樣應(yīng)該引起我們的重視。經(jīng)過大概三天左右的流水補發(fā)，單據(jù)尋找補錄，以及宏業(yè)公司售后人員的幫助，基本解決了此次突發(fā)事件。 開業(yè)當(dāng)天售賣前應(yīng)連接總部下載信息，并將前臺再次下載信息。 新店驗收單應(yīng)全部在開業(yè)售賣前錄入完畢。 新店或老店后臺庫重建應(yīng)重置會員信息。 后臺系統(tǒng)應(yīng)備份并安裝自動還原保護系統(tǒng)。 前臺更新庫應(yīng)做到更新前發(fā)流水，更新后下信息。 1關(guān)注門店盤點時間，盤點當(dāng)天應(yīng)電話詢問門店單據(jù)處理情況。 1 和配送中心相關(guān)的單據(jù)一律由配送中心自行處理。 1 綜合促銷時應(yīng)注意沖差或設(shè)置優(yōu)惠進價，防止門店負毛利產(chǎn)生。 單據(jù)處理時需要改變商品狀態(tài)時，處理完應(yīng)該恢復(fù)成原狀態(tài)。 單據(jù)處理需要盤點時，應(yīng)保證盤盈即盤虧，門店庫存不變。 單據(jù)錄入和審核時注意系統(tǒng)中的單價和金額不能高于原始單。 宏業(yè) root 密碼及其它管理員密碼須定期更換，嚴(yán)禁泄露任何人。 機房須有 UPS 不間斷電池組，保證停電后可正常運轉(zhuǎn)兩小時以上。 二、 三、 四、 五、 價簽的裁剪 裁去兩端的空白處，效果圖 價簽的打印 信息維護 商品編碼 檔案分發(fā) 商品價簽打?。ǚ巧⒎Q） 散稱價簽打印 點擊取消 每次任務(wù)一般情況下設(shè)置 為： 7 打印份數(shù)為： 1 接下來點擊“掃描商品” 輸入門店號，依次輸入需要打印的商品條碼或編碼，每滿 7 個商品即自動打印。 、未入庫 要求門店 OA 發(fā)修改申請或手寫申請，給予補錄；或者要求門店 自行補錄。 生鮮單 打印 如下圖 進貨管理 業(yè)務(wù)處理 入庫管理 驗收單查詢 雙擊訂單后點擊“驗收聯(lián)打印” 生鮮單 審核 供貨商是否錄入正確 審核的對象： 單價、重量是否換算、錄入正確 是否有少錄、未入庫的現(xiàn)象 發(fā)貨、收貨是否有人簽字 常見問題及處理辦法 100319 的水果錄成了 100318 的蔬菜 處理：先將正確的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，錯誤的 錄退單 。只要保證重量和單價無誤。 、合計。如圖 。 “件”為單位，蔬菜中有例外的情況，例如： 小青菜：是以“把”為單位的，所以在入庫的時候不需要換算的 。 ， 對應(yīng)門店打印 。 生鮮單錄單審單注意事項 要 在備注 欄內(nèi) 注明 原始 單號，以便于查詢，督促門店在錄單據(jù)時錄入 原始 單號 。 數(shù)據(jù)分析 —— 銷售分析 —— 門店銷售報表（輸入要查詢的一周時間范圍） 數(shù)據(jù)分析月報表 每月各門店銷售情況： 包括月銷售任務(wù)、毛利率完成情況，統(tǒng)計當(dāng)月客流量、客單價、周轉(zhuǎn)天數(shù)、動銷率、交叉比，并進行同比和環(huán)比，分析和查找差異較大門店的原因，同時統(tǒng)計每個店前半年的不動商品，以 OA 的形式發(fā)送到總部各部門及相關(guān)門店。 數(shù)據(jù)分析 —— 銷售分析 —— 門店銷售報表（輸入查詢?nèi)掌冢? 數(shù)據(jù)分析周報表 每周各門店銷售情況： 包括銷售額、毛利率、客流量、客單價。門店：輸入需查詢的門店號） 觀察銷售時間，看最后一筆流水記錄時間是否為昨日的 22： 00 左右（日終時間） 若不是，則未傳完，電話通知店長詢問原因并及時上傳 若 是，則傳完 數(shù)據(jù)分析日報表 數(shù)據(jù)分析專業(yè)名詞 周轉(zhuǎn)天數(shù) =日均庫存 /日均銷量 周轉(zhuǎn)次數(shù) =365/周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)率 =1/周轉(zhuǎn)次數(shù) 交叉比 =毛利率 *周轉(zhuǎn)次數(shù) 動銷率 =銷售品項數(shù) /庫存品項數(shù) 價格重心 =銷售收入 /銷售數(shù)量 每天各門店銷售情況： 包括銷售額、毛利率、客流量、客單價，前臺退貨金額，優(yōu)惠銷售占比。 同時為公司 決策提供數(shù)據(jù)依據(jù) 。 （四）、 數(shù)據(jù)分析 定義： 數(shù)據(jù)分析是指用適當(dāng)方法對收集來的大量資料進行分析， 提取有用的信息，形成正確的結(jié)論 意義：通過數(shù)據(jù)分析， 更清楚的分析出各門店的銷售情況，了解銷售異常，發(fā)現(xiàn)門店銷售中哪些因素影響了銷售。 2． 商品卡片賬已有補錄，則將補錄單據(jù)打印給供應(yīng)商。 如何處理供應(yīng)商問題單據(jù) ，否則單據(jù)將自動消毀。 單據(jù)不能由供應(yīng)商自己核對或?qū)⒍嘤嗟募t聯(lián)單帶走。 操作步驟： 業(yè)務(wù)處理 —— 進貨管理 —— 入庫管理 —— 驗收單商品明顯（輸入輸入：商品編碼，訂貨部門） —— 復(fù)制出現(xiàn)的對應(yīng)批次號 進貨管理 —— 批次優(yōu)先級 —— 調(diào)整單錄入（輸入：商品編碼、批次號、現(xiàn)優(yōu)先級選 100） —— 保存 包裝轉(zhuǎn)換 注 當(dāng)有的商品拆零銷售，或組合銷售時，為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，使用該功能。 信息維護 物價管理 售價調(diào)整 標(biāo)準(zhǔn)變價單錄入 門店變價單錄入 變價日期：按調(diào)價函上日期往后延遲一天（特殊商品要及時生效的除外） 經(jīng)手人：自己的工號 商品碼：商品編碼（條形碼） 現(xiàn)售價：按調(diào)價函給出的價格調(diào) 門店范圍：按調(diào)價函上門店類型選擇門店范圍 變價日期：同左 經(jīng)手人：自己工號 商品碼：商品編碼（條形碼） 現(xiàn)售價：調(diào)價函上的售價 促銷 信息維護 —— 物價管理 —— 綜合促銷 —— 促銷主題增加 —— 促銷主題審核 促銷（限購） 促銷常見問題 ，提示促銷重復(fù) “信息維護” —— “物價管理” —— “綜合促銷” —— “促銷終止單錄入”（輸入重復(fù)單品編碼后審核），結(jié)束終止單后重新審核 0 未審核情況下按“綜合促銷” —— “促銷商品修改”（輸入促銷單號、商品編碼）進行更正；若審核后終止重做解決 4 促銷后優(yōu)惠售價為 0 會員卡制卡、會員資料的錄入 信息維護 —— 顧客管理 —— 顧客卡建立 —— EAN13 條碼卡制卡 信息維護 —— 顧客管理 —— 顧客卡建立 —— 顧客資料登記 積分兌換 信息維護 —— 顧客管理 —— 積分管理 —— 兌換商品增加 注：在輸入兌換規(guī)則之前，首先需刪除之前的兌換規(guī)則記錄。 (b).當(dāng)調(diào)價函上要調(diào)的價是按門店類型分別調(diào)時，首先按最社區(qū)店調(diào)標(biāo)準(zhǔn)變價單，之后再根據(jù)門店類型按門店變價單錄入。 針對供應(yīng)商之后送貨的所有進價生效 信息維護 —— 物價管理 —— 進價調(diào)整 —— 協(xié)議變價單錄入 注： (a).標(biāo)準(zhǔn)變價單錄入：針對所有門店生效。 信息維護 —— 物價管理 —— 進價調(diào)整 —— 批次進價調(diào)整 (圖 A) 注： (a). 新進價 =原含稅進價 177。 ，最新進價，其他檔案資料錄錯都是可以修改的（柜組錄錯，首先刪除商品的分發(fā)信息，再刪除商品檔案重新錄；價格錄錯通過協(xié)議變價單修改） 2．派生商品的錄入 信息維護 —— 商品編碼 —— 商品檔案 —— 派生商品錄入 調(diào)價 只針對指定批次的進價調(diào)整生效，不影響其他批次號的進價 以下情況使用該功能： (a).當(dāng)審單時發(fā)現(xiàn)電腦單的價格高于原始單，則用批次調(diào)價功能將差價補回來。 問題單據(jù)的處理 無人簽名 交由門店補簽字（兩人正寫簽名） 劃單無人簽名 交由門店店長解決補簽字（驗收單數(shù)量增加店長 /助簽字，減少供應(yīng)商簽字；退單相反） 供應(yīng)商錄錯 通知門店發(fā)申請，將錯誤訂單按錄錯的供應(yīng)商退掉（保證退單和 進單的總金額一致）交由財務(wù)銷賬，同時按正確的供應(yīng)商補錄 電腦單少錄 通過“業(yè)務(wù)處理” —— “存貨管理”—— “商品卡片賬”查詢有無補錄記錄，有則補打電腦單并粘貼一起，無則通知門店發(fā)申請給予補錄或由門店自己補錄 電腦單多錄 同上商品卡片賬查詢有無退貨記錄，有則補打電腦單并粘貼一起，無則通知門店發(fā)申請給予退貨作廢。 貼單注意事項： 1． 驗收單：用雙聯(lián)紙打印，然后將同一張單據(jù)上的所有訂單號電腦單的白聯(lián)按右上角對齊貼在原始單上，同一張單據(jù)打印出的紅聯(lián)單對齊粘貼一起。 劃單是否有人簽字，簽字是否復(fù)寫。退貨數(shù)量：根據(jù)單據(jù)上面給出的數(shù)量輸入，注意散稱商品斤和公斤之間的轉(zhuǎn)換（系統(tǒng)默認(rèn)按公斤退貨） 保存 審核 ,將退單號寫在退貨單據(jù)上 1．條碼錯誤 通過檔案查詢找到基本相符條碼；若找不到電話詢