【正文】 設(shè)備所轄單位及相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)外包工程的施工質(zhì)量、工期、現(xiàn)場文明生產(chǎn)等進(jìn)行全過程監(jiān)督督管理，嚴(yán)禁“以包代管”/ 外包工程的安全文明生產(chǎn)、質(zhì)量監(jiān)督應(yīng)嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 外包工程開工前承包單位應(yīng)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全、廠規(guī)廠紀(jì)教育、技術(shù)交底，經(jīng)公司有關(guān)部門驗(yàn)證符合要求后方可開工。合同應(yīng)明確質(zhì)量要求、質(zhì)量保證條款、安全責(zé)任、開竣工時(shí)間，工程施工費(fèi)用、結(jié)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及違約責(zé)任等內(nèi)容，并預(yù)留質(zhì)保金。 計(jì)經(jīng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按照《宜賓發(fā)電公司合同管理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行外包工程的商務(wù)談判，報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，簽定承包合同。 二、 大修外包工程的合同管理 大修外包工程實(shí)行合同化管理。 外包工程項(xiàng)目應(yīng)填寫《工程立項(xiàng)（委外）審批書》，明確項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)提高安全、經(jīng)濟(jì)、可靠性的作用，注明主材（設(shè)備）的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容。 一、 外包工程的項(xiàng)目管理 外包工程項(xiàng)目包括設(shè)備大修、一般技改、重大技改工程。 外包檢修項(xiàng)目及范圍由生技部確定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由計(jì)經(jīng)部通過招標(biāo)方式確定承包檢修單位，并簽定檢修承包合同，生技部、安監(jiān)部分別與承包方分別簽定技術(shù)協(xié)議、安全責(zé)任書作為合同附件。 5. 廢舊物資回收，只對(duì)車間及以上單位，概不對(duì)班組及個(gè)人回收。 3. 上述范圍的廢舊物資回收，必須由各送交單位統(tǒng)一收集后，由物資部門到現(xiàn)場回收。 七、物資回收管理 1. 公司所屬范圍內(nèi)的廢舊物資歸口由物資部進(jìn)行統(tǒng)一回收與處理。其它有利用價(jià)值或部分利用價(jià)值的材料由物資部回收保管、調(diào)劑使用，不得當(dāng)廢品出售。 3. 大修中拆除的舊材，在不影響檢修質(zhì)量及危及安全生產(chǎn)的前提下，本著能用則用，能代則代的原則盡可能進(jìn)行利用。 六、 修舊利廢管理 1. 為節(jié)約成本，減少浪費(fèi)、延長物資使用周期，大修中應(yīng)大力提倡修舊利廢工作。 大修工 作結(jié)束后，各使用單位按項(xiàng)目對(duì)大修所消耗的物資進(jìn)行匯總，列出物資匯總表報(bào)生技部和計(jì)經(jīng)部。 領(lǐng)用重要物資時(shí)應(yīng)查看入庫記錄并進(jìn)行必要的檢查。 領(lǐng)料必須按維護(hù)、大修、技改、固定資產(chǎn)分別填寫不同的領(lǐng)料單，工具憑工具卡領(lǐng)用。 五、 物資領(lǐng)用管理 物資領(lǐng)用必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)物資領(lǐng)用管理及考核辦法執(zhí)行。 任何使用單位都負(fù)有對(duì)實(shí)施質(zhì)量跟蹤監(jiān)督的物資進(jìn)行全過程監(jiān)督 的權(quán)利和義務(wù)。 宜賓發(fā)電有限責(zé)任公司入庫物資驗(yàn)收單 倉庫名稱： 驗(yàn)收日期： 年 月 日 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 到貨數(shù)量 技術(shù)參數(shù) 出廠日期 到貨日期 圖號(hào) 材 質(zhì) 制 造 廠 主機(jī)名稱 主機(jī)規(guī)范 供 應(yīng) 商 隨貨資料記錄 合格證 份 使用說明 份 資料室收 取資料 配件清單 份 圖 紙 份 資料室簽 字 參加部門 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 情 況 驗(yàn)收人簽字 供應(yīng)倉庫 使用部門 技術(shù)部門 金屬監(jiān)督 其 它 48 檢查不合格的不準(zhǔn)入庫，檢查合格的應(yīng)根據(jù)說明要求進(jìn)行存放并定期保養(yǎng)。 四、 入庫驗(yàn)收及質(zhì)量跟蹤管理 1. 物資進(jìn)廠后， 物資公司應(yīng)立即入庫驗(yàn)收，參加單位應(yīng)包括計(jì)劃提出單位、生技部、安監(jiān)部以及特殊驗(yàn)收需要的金屬、化學(xué)方面的技術(shù)人員。 5. 建立供貨廠冢及供貨商的檔案跟蹤制度，以備資質(zhì)審查及采購參考。 3. 對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品應(yīng)首選信任度高的專業(yè)廠家，采購大宗及有質(zhì)量等級(jí)要求的物資時(shí)，應(yīng)盡量到生產(chǎn)廠家進(jìn)行購買。 三、 物資采購管理 1. 物資部接計(jì)劃后應(yīng)立即組織貨源，按供貨期要求采購。一旦計(jì)劃開始執(zhí)行（如已簽定購貨合同、購貨協(xié)議或已通知廠家投入生產(chǎn)）則不得再變更，由此造成的后果由物資計(jì)劃填報(bào)單位負(fù)責(zé)。 3. 物資部應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行采購。 47 2. 物資計(jì)劃需按下述程序辦理簽字手續(xù)，方可提交物資部執(zhí)行。 6. 大力提倡和鼓勵(lì)修舊利廢。耐磨件、大宗材料、塑料制品、保溫制品、保溫材料等必須取樣化驗(yàn)。 4. 要按計(jì)劃、定額對(duì)物資進(jìn)行控制，防止亂領(lǐng)、多領(lǐng)，減少浪費(fèi)。 2. 大修物資質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響大修質(zhì)量，必須加強(qiáng)大修物資的質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量檢查，在宗物資及重要備品配件入庫時(shí)必須進(jìn)行檢查、鑒定和驗(yàn)收并填報(bào) 大宗物資及重要備品配件質(zhì)監(jiān)卡 。 大修定置圖不得任意改動(dòng)，如需調(diào)整，必須經(jīng)大修指揮部同意。 在現(xiàn)場進(jìn)行的各種攪 拌、混合、調(diào)配等工作都應(yīng)在專用容器內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁直接在地面上進(jìn)行作業(yè)。 場地檢修通道、安全通道、消防通道應(yīng)暢通。 拆下的設(shè)備、零件必須清洗干凈，放在其下墊有膠皮或枕木、木板、塑料布的指定位置。 機(jī)組大修文明生產(chǎn)移交書格式如下： 45 機(jī)組大修文明生產(chǎn)移交書 機(jī) 組 大修時(shí)間 移交范圍 說明 接收單位 負(fù)責(zé)人 移交單位 負(fù)責(zé)人 大修指揮部 日 期 46 第九節(jié) 定置管理 為了使整個(gè)大修工作在一種干凈、清爽、 整齊的環(huán)境中有條不紊地進(jìn)行，有利于工器具的使用和設(shè)備拆卸、修理、裝復(fù)，有利于提高檢修質(zhì)量、工作效率，有利于提高人員的檢修工藝水平、培養(yǎng)良好的工藝作風(fēng)，就必須實(shí)行定置管理。 查出的問題及時(shí)在大修協(xié)調(diào)會(huì)上公布，并按公司的考核辦法或有關(guān)大修合同條款進(jìn)行考核。 檢修前由運(yùn)行單位將現(xiàn)場打掃干凈，檢修后由檢修單位將現(xiàn)場及設(shè)備打掃干凈，由安監(jiān)部牽頭按公司文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)檢查、驗(yàn)收，辦理文明生產(chǎn)移交手續(xù)，填寫 機(jī)組大修文明生產(chǎn)移交書 ，格式附后?？苫厥瘴镔Y由使用單位通知物資公司回收。 為了保持生產(chǎn)區(qū)運(yùn)行、檢修設(shè)備的 整體衛(wèi)生，現(xiàn)場衛(wèi)生的保持、清掃、清理分工如下： 1） 堅(jiān)持誰使用的工作場地誰負(fù)責(zé)、誰污染誰負(fù)責(zé)的原則。 現(xiàn)場使用的材料應(yīng)按規(guī)定位置擺放整齊。 現(xiàn)場使用的工器具必須擺放整齊，使用的行燈電源線，應(yīng)裝設(shè)電源插板，不能亂拉亂接。 公司安監(jiān)員應(yīng)主動(dòng)了解和掌握安全文明生產(chǎn)中的好人好事 及存在的問題，積極協(xié)助基層解決安全文明生產(chǎn)中存在的問題，提出整改意見，提出整改意見，督促有關(guān)單獨(dú)制定可靠的防范措施。 每周一下午各檢修班組在開工前組織安全學(xué)習(xí)。 公司、車間安全員必須每日深入現(xiàn)場，檢查工作票、安全措施的執(zhí)行情況，檢查安全用具、勞動(dòng)保護(hù)用品的正確使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，立即糾正。 檢修后的設(shè)備應(yīng)做動(dòng)靜試驗(yàn)，試驗(yàn)之前應(yīng)通知安監(jiān)部專責(zé)及時(shí)到現(xiàn)場參加試驗(yàn)，各種參數(shù)應(yīng) 達(dá)到有關(guān)安全、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 （三） 檢修項(xiàng)目完成后的要求 工作結(jié)束后，工作負(fù)責(zé)人、工作許可人必須一同到現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查，確認(rèn)無誤，工作人員已全部離開現(xiàn)場，安全措施已撤除，方可履行工作票完工簽字手續(xù)。 各種安全設(shè)施醒目、牢固、標(biāo)志清晰。 做到文明施工，不損壞設(shè)備、工具，不污染或破壞地面、建筑物。 必須正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品。 （二） 檢修中的要求 凡進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場必須戴好安全帽，高空作業(yè)必須使用安全帶，并采取其他的可靠措施。安監(jiān)部對(duì)檢查試驗(yàn)情況進(jìn)行驗(yàn)收。重大工程、重要部位檢修，應(yīng)擬訂單獨(dú)的安全措施，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后和大修安全措施一同交有關(guān)班組學(xué)習(xí)。 對(duì)工時(shí)控制不認(rèn)真而導(dǎo)致主線進(jìn)度和關(guān)鍵點(diǎn)控制點(diǎn)延期的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，給予考核。 一個(gè)項(xiàng)目的工時(shí)應(yīng)包括配合工種所耗工日和其它應(yīng)計(jì)入大修工日。 三、 工時(shí)的統(tǒng)計(jì) 各檢修單位在檢修過程中應(yīng)認(rèn)真地、實(shí)事求是地作好實(shí)際使用工時(shí)的統(tǒng)計(jì)。 要采取新技術(shù)、新工藝、新工具，通過培訓(xùn)，提高職工技能，不斷提高工效。 二、 工時(shí)的利用 每個(gè)項(xiàng)目從修前準(zhǔn)備、修中、修后三個(gè)階斷都要合理進(jìn)行勞動(dòng)組合，明確項(xiàng)目責(zé)任人、工作負(fù)責(zé)人，發(fā)揮每一個(gè)人的能動(dòng)性、積極性，以達(dá)到合理利用工時(shí)、不斷提高工時(shí)利用率的目的。 作好預(yù)算、決算、合同以及總結(jié)等的歸檔管理工作。 大修后生技部專工與有關(guān)部門專工及時(shí)編制出大修總結(jié)（根據(jù)決算情況編寫）、大修費(fèi)用總結(jié)，說明大修項(xiàng)目的完成及費(fèi)用使用情況，分析超支、節(jié)支原因并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 生技部相關(guān)技術(shù)專工及技經(jīng)專工應(yīng)對(duì)工程量報(bào)表進(jìn)行審核校對(duì)并編制工程決算。 三、 大修決算及費(fèi)用分析 11 機(jī)組大修、技改項(xiàng)目計(jì)劃表 項(xiàng)目代碼 項(xiàng)目名稱 列入原因 方案、措施 主要材料 檢修工日 人工費(fèi) (萬元 ) 材料費(fèi) (萬元 ) 總費(fèi)用 （萬元） 責(zé)任單位 備注 四川華電宜賓發(fā)電有限責(zé)任公司 XXXX 年大修項(xiàng)目計(jì)劃表 批準(zhǔn) : 審核 : 校對(duì) : 編制 : XXXX 年 XX 月 XX 日 40 各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)按項(xiàng)目上報(bào)工程量報(bào)表，報(bào)表應(yīng)包括大修所用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、合價(jià)以及拆舊、試驗(yàn)等內(nèi)容。 委外工程項(xiàng)目計(jì)劃 應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際嚴(yán)格審查，公司能組織完成的項(xiàng)目決不委外，嚴(yán)格按照“大修委外項(xiàng)目管理辦法”進(jìn)行管理。 實(shí)施計(jì)劃計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)格式如下： 封面： 內(nèi)容： 對(duì)于省公司下發(fā)計(jì)劃中未列出的而公司決定確屬應(yīng)增加的項(xiàng)目應(yīng)逐一論證，說明原因并作可行性、必要性分析，列出所需物資、預(yù)算費(fèi)用并上報(bào)省公司備案。 機(jī)組大修、技措工程項(xiàng)目及費(fèi)用計(jì)劃 格式如表十所示。對(duì)于某些特殊項(xiàng)目，還應(yīng)作出技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，進(jìn)行可行性研究，編制可研報(bào)告。 大修項(xiàng)目及其費(fèi)用計(jì)劃應(yīng)在上年度著手編 制和上報(bào)。由省公司組織進(jìn)行專項(xiàng)審查。 單項(xiàng)費(fèi)用在 20 萬以上的特殊項(xiàng)目 , 要編制可行性報(bào)告 , 并同項(xiàng)目計(jì)劃一同上報(bào)省公司。 公司將根據(jù)批復(fù)的工期計(jì)劃，編制下年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，在9月 10 前報(bào)省公司。 公司按照 《 中國華電集團(tuán)公司燃煤機(jī)組檢修管理辦法（ A版）》的規(guī)定，根據(jù)設(shè)備狀況、運(yùn)行狀況，認(rèn)真分析，擬定檢修重點(diǎn)，制定4～ 6年 定期滾動(dòng)計(jì)劃和年度檢修計(jì)劃。對(duì)特殊項(xiàng)目費(fèi)用的提出應(yīng)作好充分的調(diào)查、了解，生技部、物資部及基層單位應(yīng)聯(lián)合對(duì)項(xiàng)目所需物資進(jìn)行價(jià)格核定并按有關(guān)要求編制工程預(yù)算。同時(shí)由職能部門（生技部牽頭）相關(guān)技術(shù)、技經(jīng)管理人員逐項(xiàng)審查、認(rèn)證，提出年度大修項(xiàng)目及費(fèi)用的初步計(jì)劃 ，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工）召集各基層單位、各相關(guān)職能部門人員分專業(yè)集中討論、審查、認(rèn)證形成最后上報(bào)計(jì)劃。 修前、修中、修后都必須對(duì)大修費(fèi)用實(shí)行全過程控制和管理。 大修費(fèi)用的使用應(yīng)嚴(yán)格控制，有重點(diǎn)地把握各項(xiàng)費(fèi)用構(gòu)成情況，材料使用情況，外包工程項(xiàng)目費(fèi)用使用情況。（開工前組織學(xué)習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和程序，收工后對(duì)照工序管理卡檢查是否有漏項(xiàng)，并認(rèn)真填入工序管理卡）。（不必將工序卡帶到現(xiàn)場，但可分階段對(duì)關(guān)鍵工序?qū)φ帐褂茫＃ㄈ绫Ｗo(hù)、儀表、自動(dòng)等專業(yè)班組）。 按目錄、說明、目標(biāo)、網(wǎng)絡(luò)圖，配合工種工作，材料明細(xì)，工器具明細(xì)、 安全措施、工藝工序（含程序、標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人）、驗(yàn)收、附錄進(jìn)行編制。 二、 工序管理卡的編制方法 收集與熟悉有關(guān)的必須的技術(shù)資料（如檢修規(guī)程、說明書、設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及反措要求等）。 32 表九： 工作橫向聯(lián)絡(luò)單 聯(lián)絡(luò)單位 聯(lián)絡(luò)人簽字 年 月 日 協(xié)調(diào)單位 協(xié)調(diào)人簽字 年 月 日 承辦單位 承辦人簽字 工作內(nèi)容 工作地點(diǎn) 工作時(shí)間 協(xié)調(diào)意見 33 第五節(jié) 工序卡管理 一、 工序管理卡的編制原則 按系統(tǒng)、分層次、程序化進(jìn)行編制，體現(xiàn)責(zé)任制、監(jiān)督制、先進(jìn)性、科學(xué)性、有效實(shí)用。 大修現(xiàn)場必須清潔有序，每天收工時(shí)做好清潔衛(wèi)生，做到工完料盡場地清。 大修外委項(xiàng)目需我廠設(shè)備檢修主人配合的，維護(hù)車間必須 派責(zé)任心強(qiáng)，熟悉工作的同志負(fù)責(zé)現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督，協(xié)調(diào)配合。 施工進(jìn)度相互影響時(shí)，輔助項(xiàng)目服從主要項(xiàng)目，非關(guān)鍵工序服從關(guān)鍵工序。設(shè)備檢修負(fù)責(zé)人和配合工作人員應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保施工進(jìn)度和大修質(zhì)量。 嚴(yán)格施工管理，認(rèn)真制定施工作業(yè)計(jì)劃，合理安排施工，防止窩工、怠工，提高工作效率。 大修中嚴(yán)格按各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求進(jìn)行施工。 28 表八： 四川華電宜賓發(fā)電有限責(zé)任公司 檢修不符合項(xiàng)處理報(bào)告單 年 月