【正文】 東方通信 網(wǎng)絡(luò)時代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目 采購管理 組三 2月 15日版本 草案供討論用 庫存管理的規(guī) 范和制度 物流流程及接口流程總括 銷售計(jì)劃、客戶 訂單（ OEM ,ODM） 月度運(yùn)輸計(jì)劃 的制定流程 倉儲計(jì)劃滾動、 審核與 下達(dá)流程 月度采購計(jì)劃 滾動、審核與 下達(dá)流程 采購計(jì)劃 倉儲計(jì)劃 采購人員執(zhí)行有關(guān)的采 購作業(yè)，參照有關(guān)的 采購管理流程 進(jìn)入生產(chǎn)制造 作業(yè) 線上存量統(tǒng)計(jì)與控制 銷售區(qū)域庫 管理 原材料 入庫 半成品 入庫 成品入庫 銷售配 運(yùn)計(jì)劃流程 配運(yùn) 銷售管理 流程 營銷配運(yùn)計(jì)劃 生產(chǎn)部 銷售部 /市場部 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 生產(chǎn)、市場、銷售、物 流、采購、研發(fā)部門聯(lián) 合召開聯(lián)席會議， 確定各項(xiàng)計(jì)劃 運(yùn)輸計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 和作業(yè)計(jì)劃的制 定流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 緊急定購流程 采購管理流程總覽 一、采購計(jì)劃及申請 二、供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商制造過程 監(jiān)控流程 三、合同談判及簽訂 四、合同執(zhí)行 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) 采購申請流程－計(jì)劃外 月度采購計(jì)劃 滾動制定、審核及下達(dá) 流程 看樣流程 詢價流程 供應(yīng)商勘查流程 招標(biāo)流程 看樣流程注： ? 樣品商務(wù)談判流程，合同商務(wù)談判流程 ? 樣品的保密協(xié)議和樣品合同簽訂流程 供應(yīng)商初步 評估流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 審核流程 合同號 申請流程 國內(nèi)采購付款申請流程 六、意外事項(xiàng)處理 訂單下達(dá)流程 索賠流程 供應(yīng)商選擇流程 合同的執(zhí)行流程 五、進(jìn)口采購 合同尾款支 付申請流程 合同關(guān)閉流程 貨物保險公司的選擇流程 供應(yīng)商管理流程 采購信息反饋 與分析流程 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 進(jìn)口付款申請流程 報(bào)關(guān)行選擇流程 報(bào)關(guān)付款申請流程 進(jìn)口批文 _機(jī)電 設(shè)備辦理流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 原材料及外協(xié)件的采購適用流程總括 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) 采購申請流程－計(jì)劃外 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 詢價流程 供應(yīng)商初步 評估流程 國內(nèi)采購付款申請流程 訂單下達(dá)流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同尾款支 付申請流程 合同關(guān)閉流程 貨物保險公司的選擇流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 審核流程 合同號 申請流程 緊急定購流程 看樣流程 供應(yīng)商勘查流程 供應(yīng)商管理流程 采購信息反饋 與分析流程 入庫流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 研發(fā)小批量采購適用流程總括 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) 采購申請流程－計(jì)劃外 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 詢價流程 供應(yīng)商初步 評估流程 國內(nèi)采購付款申請流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同尾款支 付申請流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號 申請流程 緊急定購流程 看樣流程 供應(yīng)商勘查流程 供應(yīng)商管理流程 入庫流程 付款流程 招標(biāo)流程 采購信息反饋 與分析流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 生產(chǎn)設(shè)備的采購適用流程總括 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) 采購申請流程－計(jì)劃外 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 詢價流程 供應(yīng)商初步 評估流程 國內(nèi)采購付款申請流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同尾款支 付申請流程 合同關(guān)閉流程 貨物保險公司的選擇流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號 申請流程 緊急定購流程 看樣流程 供應(yīng)商勘查流程 供應(yīng)商管理流程 固定資產(chǎn)收 貨流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 非生產(chǎn)性設(shè)備的采購適用流程總括 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) 采購申請流程－計(jì)劃外 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 詢價流程 國內(nèi)采購付款申請流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號 申請流程 供應(yīng)商管理流程 固定資產(chǎn) 收貨流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 低值易耗品及其他物品的采購適用流程總括 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) 采購申請流程－計(jì)劃外 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 詢價流程 國內(nèi)采購付款申請流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號 申請流程 供應(yīng)商管理流程 入庫流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 進(jìn)口貨物的采購適用流程總括 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) 采購申請流程－計(jì)劃外 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 詢價流程 索賠流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號 申請流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 進(jìn)口付款申請流程 報(bào)關(guān)行選擇流程 報(bào)關(guān)付款申請流程 進(jìn)口批文 _機(jī)電 設(shè)備辦理流程 訂單下達(dá)流程 合同的執(zhí)行流程 供應(yīng)商管理流程 采購信息反饋 與分析流程 入庫流程 付款流程 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 合同關(guān)閉流程 草案供討論用 采購管理流程編號－供應(yīng)商管理 －注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 ?New1 F 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 ?new2 F 采購申請流程－計(jì)劃內(nèi) ?new3 F 采購申請流程－計(jì)劃外 ?new4 F 供應(yīng)商初步評估流程 ?new5 F 詢價流程 ?new6 F 供應(yīng)商勘查流程 ?new7 F 看樣流程 ?new8 F 招投標(biāo)流程 ?new9 F 供應(yīng)商選擇流程 ?new10 F 貨物保險公司的選擇流程 ?new11 F 供應(yīng)商管理流程 ?new12 F 采購信息的反饋與執(zhí)行流程 ?new13 F 合同商務(wù)談判流程 ?new14 F 合同的編制與審核流程 ?new15 F 合同號申請流程 ?new16 F 合同關(guān)閉流程 ?new17 F 訂單下達(dá)流程 ?new18 F 供應(yīng)商制造過程監(jiān)控流程 ?new19 F 采購合同的執(zhí)行流程 ?new20 F 國內(nèi)采購付款申請流程 ?new21 F 進(jìn)口批文 _機(jī)電設(shè)備辦理流程 ?new22 F 報(bào)關(guān)行選擇流程 ?new23F 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 ?new24F 進(jìn)口采購付款申請流程 ?new25F 報(bào)關(guān)付款申請流程 ?new26F 合同尾款支付申請流程 ?new27F 退貨、換貨流程 ?new28F 緊急采購流程 ?new29F 索賠流程 草案供討論用 月度采購計(jì)劃滾動制定、審核及下達(dá)流程 其他部門 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 總經(jīng)理秘書接綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā) 的工作計(jì)劃將審批過的 計(jì)劃下達(dá)各采購 員、各需求部門 報(bào)財(cái)務(wù)備案 采購月度計(jì)劃 一式三份 采購月度計(jì)劃 提交經(jīng)審批的 采購申請 采購部總經(jīng)理 根據(jù)分工交給相應(yīng)采購經(jīng)理 年度采購預(yù)算 技術(shù)部出具的 BO M， 生產(chǎn)計(jì)劃 倉庫庫存 月報(bào)表 采購經(jīng)理根據(jù)年度預(yù)算 制定計(jì)劃草案 采購員查詢 供應(yīng)商檔案 是否有合格的簽署框架協(xié)議 或長期合同的供應(yīng)商 采購員完善采購計(jì)劃草案 采購部總經(jīng)理匯總審閱 完善后的采購計(jì)劃 草案 是否需要修改 是否在授權(quán)范圍內(nèi) 遞交物流副 總裁 是否需要修改 提出修改意見交秘 書退回采購部經(jīng) 理修正 是 否 否 是 否 否 是 是 采購計(jì)劃草案 完善后的采購計(jì)劃 草案 采購月度計(jì)劃 （財(cái)務(wù)部留存） 采購預(yù)算 的編制流程 庫存報(bào)表與 安全庫存管理流程 月度生產(chǎn)計(jì) 劃調(diào)整和作業(yè)計(jì)劃制定流程 是否有其他符合條件的供應(yīng)商 接供應(yīng)商的選 擇流程 按照框架協(xié)議 /長期合同 確定采購計(jì)劃草案 是 接供應(yīng)商 初步評估 流程 否 提出修改意見退 回采購員修正 財(cái)務(wù)部 每月末物資管理部總經(jīng)理根據(jù)銷售計(jì)劃 和技術(shù)部門提出的 BOM表確定 基本的物流保障能力，并參加 生產(chǎn)計(jì)劃會議 參加生產(chǎn)計(jì)劃會議，確 定各項(xiàng)基本計(jì)劃 預(yù)算內(nèi) /預(yù)算外固定 資產(chǎn)采購申請流程 經(jīng)審批的采購申請 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審核是否 手續(xù)齊備 否 是 采購部 部門工作計(jì)劃和資金 計(jì)劃管理流程 物流成本高級專員審核是 否超出預(yù)算 是 否 草案供討論用 采購申請流程－預(yù)算外 /計(jì)劃外 申請部門 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部 采購申請 －計(jì)劃內(nèi)流程 采購申請表 由部門秘書會同有關(guān) 部門及申請人員 準(zhǔn)備必要的說明 和支持文件 物資管理部總經(jīng)理收到 經(jīng)審批后的申請表 及支持文件 詳細(xì)說明及 支持文件 上報(bào)主管副 總裁審閱 是否同意 是 采購申請報(bào)告 詳細(xì)說明報(bào)告、 支持文件 將詳細(xì)說明報(bào)告、支持 文件和采購申請 提交物資管理部 責(zé)成采購部總經(jīng)理交負(fù) 責(zé)的采購員查詢采 購計(jì)劃 是否僅為數(shù)量或時 間與采購計(jì)劃不同 采購員與供應(yīng)商 聯(lián)系 是否可以根據(jù) 長期合同解決 同供應(yīng)商確認(rèn) 采購價格 重新進(jìn)行 商務(wù)談判