【正文】 東方通信 網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的企業(yè)創(chuàng)新項(xiàng)目 采購(gòu)管理 組三 2月 15日版本 草案供討論用 庫(kù)存管理的規(guī) 范和制度 物流流程及接口流程總括 銷售計(jì)劃、客戶 訂單（ OEM ,ODM） 月度運(yùn)輸計(jì)劃 的制定流程 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃滾動(dòng)、 審核與 下達(dá)流程 月度采購(gòu)計(jì)劃 滾動(dòng)、審核與 下達(dá)流程 采購(gòu)計(jì)劃 倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃 采購(gòu)人員執(zhí)行有關(guān)的采 購(gòu)作業(yè)，參照有關(guān)的 采購(gòu)管理流程 進(jìn)入生產(chǎn)制造 作業(yè) 線上存量統(tǒng)計(jì)與控制 銷售區(qū)域庫(kù) 管理 原材料 入庫(kù) 半成品 入庫(kù) 成品入庫(kù) 銷售配 運(yùn)計(jì)劃流程 配運(yùn) 銷售管理 流程 營(yíng)銷配運(yùn)計(jì)劃 生產(chǎn)部 銷售部 /市場(chǎng)部 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 生產(chǎn)、市場(chǎng)、銷售、物 流、采購(gòu)、研發(fā)部門聯(lián) 合召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議， 確定各項(xiàng)計(jì)劃 運(yùn)輸計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 和作業(yè)計(jì)劃的制 定流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 緊急定購(gòu)流程 采購(gòu)管理流程總覽 一、采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng) 二、供應(yīng)商選擇 供應(yīng)商制造過(guò)程 監(jiān)控流程 三、合同談判及簽訂 四、合同執(zhí)行 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 月度采購(gòu)計(jì)劃 滾動(dòng)制定、審核及下達(dá) 流程 看樣流程 詢價(jià)流程 供應(yīng)商勘查流程 招標(biāo)流程 看樣流程注： ? 樣品商務(wù)談判流程，合同商務(wù)談判流程 ? 樣品的保密協(xié)議和樣品合同簽訂流程 供應(yīng)商初步 評(píng)估流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 審核流程 合同號(hào) 申請(qǐng)流程 國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 六、意外事項(xiàng)處理 訂單下達(dá)流程 索賠流程 供應(yīng)商選擇流程 合同的執(zhí)行流程 五、進(jìn)口采購(gòu) 合同尾款支 付申請(qǐng)流程 合同關(guān)閉流程 貨物保險(xiǎn)公司的選擇流程 供應(yīng)商管理流程 采購(gòu)信息反饋 與分析流程 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 進(jìn)口付款申請(qǐng)流程 報(bào)關(guān)行選擇流程 報(bào)關(guān)付款申請(qǐng)流程 進(jìn)口批文 _機(jī)電 設(shè)備辦理流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 原材料及外協(xié)件的采購(gòu)適用流程總括 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 詢價(jià)流程 供應(yīng)商初步 評(píng)估流程 國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 訂單下達(dá)流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同尾款支 付申請(qǐng)流程 合同關(guān)閉流程 貨物保險(xiǎn)公司的選擇流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 審核流程 合同號(hào) 申請(qǐng)流程 緊急定購(gòu)流程 看樣流程 供應(yīng)商勘查流程 供應(yīng)商管理流程 采購(gòu)信息反饋 與分析流程 入庫(kù)流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 研發(fā)小批量采購(gòu)適用流程總括 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 詢價(jià)流程 供應(yīng)商初步 評(píng)估流程 國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同尾款支 付申請(qǐng)流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號(hào) 申請(qǐng)流程 緊急定購(gòu)流程 看樣流程 供應(yīng)商勘查流程 供應(yīng)商管理流程 入庫(kù)流程 付款流程 招標(biāo)流程 采購(gòu)信息反饋 與分析流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)適用流程總括 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 詢價(jià)流程 供應(yīng)商初步 評(píng)估流程 國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同尾款支 付申請(qǐng)流程 合同關(guān)閉流程 貨物保險(xiǎn)公司的選擇流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號(hào) 申請(qǐng)流程 緊急定購(gòu)流程 看樣流程 供應(yīng)商勘查流程 供應(yīng)商管理流程 固定資產(chǎn)收 貨流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 非生產(chǎn)性設(shè)備的采購(gòu)適用流程總括 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 詢價(jià)流程 國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號(hào) 申請(qǐng)流程 供應(yīng)商管理流程 固定資產(chǎn) 收貨流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 低值易耗品及其他物品的采購(gòu)適用流程總括 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 詢價(jià)流程 國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 索賠流程 合同的執(zhí)行流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號(hào) 申請(qǐng)流程 供應(yīng)商管理流程 入庫(kù)流程 付款流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 草案供討論用 退貨、換貨流程 進(jìn)口貨物的采購(gòu)適用流程總括 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 詢價(jià)流程 索賠流程 合同商務(wù)談判 流程 合同編制 與審核流程 合同號(hào) 申請(qǐng)流程 供應(yīng)商選擇流程 招標(biāo)流程 進(jìn)口付款申請(qǐng)流程 報(bào)關(guān)行選擇流程 報(bào)關(guān)付款申請(qǐng)流程 進(jìn)口批文 _機(jī)電 設(shè)備辦理流程 訂單下達(dá)流程 合同的執(zhí)行流程 供應(yīng)商管理流程 采購(gòu)信息反饋 與分析流程 入庫(kù)流程 付款流程 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 合同關(guān)閉流程 草案供討論用 采購(gòu)管理流程編號(hào)－供應(yīng)商管理 －注釋為需要參考的其他模塊相關(guān)流程 ?New1 F 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 ?new2 F 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃內(nèi) ?new3 F 采購(gòu)申請(qǐng)流程－計(jì)劃外 ?new4 F 供應(yīng)商初步評(píng)估流程 ?new5 F 詢價(jià)流程 ?new6 F 供應(yīng)商勘查流程 ?new7 F 看樣流程 ?new8 F 招投標(biāo)流程 ?new9 F 供應(yīng)商選擇流程 ?new10 F 貨物保險(xiǎn)公司的選擇流程 ?new11 F 供應(yīng)商管理流程 ?new12 F 采購(gòu)信息的反饋與執(zhí)行流程 ?new13 F 合同商務(wù)談判流程 ?new14 F 合同的編制與審核流程 ?new15 F 合同號(hào)申請(qǐng)流程 ?new16 F 合同關(guān)閉流程 ?new17 F 訂單下達(dá)流程 ?new18 F 供應(yīng)商制造過(guò)程監(jiān)控流程 ?new19 F 采購(gòu)合同的執(zhí)行流程 ?new20 F 國(guó)內(nèi)采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 ?new21 F 進(jìn)口批文 _機(jī)電設(shè)備辦理流程 ?new22 F 報(bào)關(guān)行選擇流程 ?new23F 進(jìn)口報(bào)關(guān)商檢流程 ?new24F 進(jìn)口采購(gòu)付款申請(qǐng)流程 ?new25F 報(bào)關(guān)付款申請(qǐng)流程 ?new26F 合同尾款支付申請(qǐng)流程 ?new27F 退貨、換貨流程 ?new28F 緊急采購(gòu)流程 ?new29F 索賠流程 草案供討論用 月度采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、審核及下達(dá)流程 其他部門 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 總經(jīng)理秘書(shū)接綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)發(fā) 的工作計(jì)劃將審批過(guò)的 計(jì)劃下達(dá)各采購(gòu) 員、各需求部門 報(bào)財(cái)務(wù)備案 采購(gòu)月度計(jì)劃 一式三份 采購(gòu)月度計(jì)劃 提交經(jīng)審批的 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)部總經(jīng)理 根據(jù)分工交給相應(yīng)采購(gòu)經(jīng)理 年度采購(gòu)預(yù)算 技術(shù)部出具的 BO M， 生產(chǎn)計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 月報(bào)表 采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)年度預(yù)算 制定計(jì)劃草案 采購(gòu)員查詢 供應(yīng)商檔案 是否有合格的簽署框架協(xié)議 或長(zhǎng)期合同的供應(yīng)商 采購(gòu)員完善采購(gòu)計(jì)劃草案 采購(gòu)部總經(jīng)理匯總審閱 完善后的采購(gòu)計(jì)劃 草案 是否需要修改 是否在授權(quán)范圍內(nèi) 遞交物流副 總裁 是否需要修改 提出修改意見(jiàn)交秘 書(shū)退回采購(gòu)部經(jīng) 理修正 是 否 否 是 否 否 是 是 采購(gòu)計(jì)劃草案 完善后的采購(gòu)計(jì)劃 草案 采購(gòu)月度計(jì)劃 （財(cái)務(wù)部留存） 采購(gòu)預(yù)算 的編制流程 庫(kù)存報(bào)表與 安全庫(kù)存管理流程 月度生產(chǎn)計(jì) 劃調(diào)整和作業(yè)計(jì)劃制定流程 是否有其他符合條件的供應(yīng)商 接供應(yīng)商的選 擇流程 按照框架協(xié)議 /長(zhǎng)期合同 確定采購(gòu)計(jì)劃草案 是 接供應(yīng)商 初步評(píng)估 流程 否 提出修改意見(jiàn)退 回采購(gòu)員修正 財(cái)務(wù)部 每月末物資管理部總經(jīng)理根據(jù)銷售計(jì)劃 和技術(shù)部門提出的 BOM表確定 基本的物流保障能力，并參加 生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議 參加生產(chǎn)計(jì)劃會(huì)議，確 定各項(xiàng)基本計(jì)劃 預(yù)算內(nèi) /預(yù)算外固定 資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)流程 經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng) 綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理審核是否 手續(xù)齊備 否 是 采購(gòu)部 部門工作計(jì)劃和資金 計(jì)劃管理流程 物流成本高級(jí)專員審核是 否超出預(yù)算 是 否 草案供討論用 采購(gòu)申請(qǐng)流程－預(yù)算外 /計(jì)劃外 申請(qǐng)部門 物資管理部－綜合業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)申請(qǐng) －計(jì)劃內(nèi)流程 采購(gòu)申請(qǐng)表 由部門秘書(shū)會(huì)同有關(guān) 部門及申請(qǐng)人員 準(zhǔn)備必要的說(shuō)明 和支持文件 物資管理部總經(jīng)理收到 經(jīng)審批后的申請(qǐng)表 及支持文件 詳細(xì)說(shuō)明及 支持文件 上報(bào)主管副 總裁審閱 是否同意 是 采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告 詳細(xì)說(shuō)明報(bào)告、 支持文件 將詳細(xì)說(shuō)明報(bào)告、支持 文件和采購(gòu)申請(qǐng) 提交物資管理部 責(zé)成采購(gòu)部總經(jīng)理交負(fù) 責(zé)的采購(gòu)員查詢采 購(gòu)計(jì)劃 是否僅為數(shù)量或時(shí) 間與采購(gòu)計(jì)劃不同 采購(gòu)員與供應(yīng)商 聯(lián)系 是否可以根據(jù) 長(zhǎng)期合同解決 同供應(yīng)商確認(rèn) 采購(gòu)價(jià)格 重新進(jìn)行 商務(wù)談判