湖北網(wǎng)上申報(bào)納稅人培訓(xùn)(參考版)
2025-01-16 03:23本頁面
【正文】 謝 謝！ 。大部分原因歸納為三種 像這種情況首先要核實(shí)海關(guān)代碼等信息是否最近發(fā)生過變更，如發(fā)生過，可能出口退稅系統(tǒng)和征管系統(tǒng)出口退稅的代碼不一致，先要去征管系統(tǒng)修改 ,后及時(shí)更新相關(guān)信息。請(qǐng)盡可能的分析原因及找出解決方案。有可能上個(gè)月在大廳手工申報(bào)而無法取得數(shù)據(jù)，在 CTAIS留底稅額模塊添加上去，然后大廳要做個(gè)同步更新。 案例分析題 1 ? 企業(yè)本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅主表中第 13欄上期留底稅額沒有數(shù)據(jù)，但上個(gè)月出現(xiàn)了這個(gè)數(shù)據(jù)。 2）文件名是通過手工錄入或復(fù)制、粘貼的。 第七章 、四小票（現(xiàn)場操作演示） ? 四小票數(shù)據(jù)上傳時(shí)提示：數(shù)據(jù)文件名不符。 2）發(fā)票總金額、允許抵扣金額、稅額錄入有誤，應(yīng)根據(jù)提示上的報(bào)錯(cuò)信息修改或重新采集數(shù)據(jù)。鐵路運(yùn)輸填寫內(nèi)容：所有的發(fā)票算總額。 第七章、四小票 ? 運(yùn)輸發(fā)票 ? 運(yùn)輸發(fā)票常見有鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸、公路和內(nèi)河運(yùn)輸、管道、聯(lián)運(yùn)等。（二）由海關(guān) H883系列開具的完稅憑證繳款書號(hào)碼格式為(XXXX)XXXXXXXXXLXX，共 19位，其中“ X”表示 09的阿拉伯?dāng)?shù)字。 020720221074517694— L02 ? 海關(guān)完稅憑證只能一張張輸入，填寫內(nèi)容如下：口岸代碼是繳款書號(hào)碼前四位 第七章、四小票 專用繳款書號(hào)碼 （一）由海關(guān) H2022系列開具的完稅憑證繳款書號(hào)碼格式為 XXXXXXXXXXXXXXXXXXLXX，共 22位，其中“ X”表示 09的阿拉伯?dāng)?shù)字。 ? 納稅人在填制抵扣清單時(shí)，應(yīng)填寫繳款書上打印的“填發(fā)日期”所列內(nèi)容，不應(yīng)填寫納稅人“實(shí)際申報(bào)日期”。 ? 填制抵扣清單時(shí)，繳款書號(hào)（包括“ — ”在內(nèi)）的 22位均需填寫 ,應(yīng)填寫為“ 020720221074517694— L02”。如果納稅人未按照規(guī)定要求填寫海關(guān)完稅憑證抵扣清單或者填寫內(nèi)容不全的，該張憑證不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 ? 納稅人除報(bào)送海關(guān)完稅憑證抵扣清單紙質(zhì)資料外，還需同時(shí)報(bào)送載有海關(guān)完稅憑證抵扣清單電子數(shù)據(jù)的軟盤（或其他存儲(chǔ)介質(zhì)）。 廢舊物資和農(nóng)產(chǎn)品的銷售發(fā)票現(xiàn)已停用，若發(fā)生銷售則用增值稅專用發(fā)票開具，廢舊物資 收購發(fā)票可使用但不允許抵扣，而農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票可使用并允許抵扣。 運(yùn)費(fèi)發(fā)票按 7%抵扣，公路內(nèi)河發(fā)票（貨運(yùn)發(fā)票）并且現(xiàn)在不用在申報(bào)時(shí)錄入四小票采集系統(tǒng)，在稅務(wù)局認(rèn)證后即可抵扣，海關(guān)完稅憑證按 17%的稅率抵扣；廢舊物資發(fā)票按 10%抵扣；農(nóng)產(chǎn)品收購憑證按 13%抵扣。 第四、刷新之后，未作廢原先提交的存根聯(lián)，先作廢重新提交查看 第五、抄稅過程中有問題 第六、報(bào)來刷新，抄稅時(shí)間間隔太短，每天上午抄稅數(shù)據(jù)當(dāng)天上午12點(diǎn) 30取數(shù)據(jù)，下午可以查看，下午抄稅數(shù)據(jù)第二天 9點(diǎn) 30半取數(shù)據(jù)，中午可以查看。 第二、 企業(yè)可能是 0抄報(bào) 第三、一般納稅人如是進(jìn)入浙江平臺(tái)申報(bào)，不是無線平臺(tái)，報(bào)到后臺(tái)刷新可能不會(huì)顯示數(shù)據(jù)?；蛴袝r(shí)服務(wù)器繁忙時(shí)也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示，建議換個(gè)時(shí)間段嘗試登錄。但用第二個(gè)時(shí)，點(diǎn) CA登陸時(shí)顯示的還是第一個(gè)公司的認(rèn)證書？ —— 將第一個(gè) KEY拔掉，并重啟電腦。如果還是沒有此提示或運(yùn)行加載無效，可能第二個(gè)網(wǎng)頁不是 IE的瀏覽器，建議換一個(gè)瀏覽器 第六章 使用 CA申報(bào)第二步登錄問題及解答 關(guān)于密碼輸入，是累加六次就鎖死還是一次的？ 說明：累加鎖死的。 第五、受信任站點(diǎn)中是否加入公司網(wǎng)址和報(bào)稅網(wǎng)址，安全選項(xiàng)中的安全級(jí)別是否設(shè)為低級(jí)。插入國稅的鑰匙同時(shí)不要在同一臺(tái)電腦上插入地稅的鑰匙。有證書沒有識(shí)別就重裝 CA助手?；驒z測未通過。 說明：第一：插上鑰匙之后，直接點(diǎn)擊 CA通道，選擇 CA登陸，并未下載安裝證書助手?？礊g覽器是否支持，特殊瀏覽器導(dǎo)致無法顯示時(shí)，建議使用 , 2/在 Inter選項(xiàng)中將 Active插件設(shè)為啟用，選從不進(jìn)行撥號(hào)連接，將內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)址設(shè)為受信任的站點(diǎn)，最好使用 ，其次點(diǎn)擊返回桌面的快捷方式再嘗試打開 ie(在浙科網(wǎng)址打開的狀態(tài)下 )手工輸入 CA通道網(wǎng)站： 第五章 使用 CA申報(bào)第一步登錄問題及解答 四、第一步鏈接成功，但出現(xiàn)一個(gè)提示；無法刪除 WHVPCFG . ini! 說明：在黃鶴樓的撥號(hào)器上面 是否保存密碼的地方 打勾就可以了。關(guān)閉殺毒軟件和防火墻嘗試，再查看瀏覽器、網(wǎng)通和路由器端口，如正確時(shí)就建立虛擬連接嘗試 第五章 使用 CA申報(bào)第一步登錄問題及解答 三、第一步登錄時(shí)提示： VPDN連接成功但無法出現(xiàn)第二個(gè)界面，請(qǐng)分析原因及解決方案。 方式 1：第二步進(jìn)不能顯示，后檢查到網(wǎng)上鄰居中的虛擬專用網(wǎng)絡(luò)VPDN總顯示正常連接中，前一次登陸時(shí)撥號(hào)器未正在斷開 (未斷開或正在斷開 )，重啟電腦重新登錄方可正常。 企業(yè)在輸入用戶名和密碼時(shí)不正確，用戶名是稅號(hào)加上后綴， 武漢用戶后綴是, 第一步密碼是稅號(hào)的后六位，很多企業(yè)把
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