質(zhì)量管理過程方法在管理和審核中的應(yīng)用(參考版)
2025-01-15 15:30本頁面
【正文】 成功經(jīng)理人 案例：如何審核（熱處理過程） ? 要求： 1）編制 MAP圖； 2）編制烏龜圖； 3）編制審核工作表； 。 ? 優(yōu)秀 /優(yōu)良 :一般沒有不合格 。 ? 基于數(shù)據(jù)為依據(jù)的事實(shí)描述 。 ? 內(nèi)部審核報(bào)告產(chǎn)生的時(shí)間期限 :原則不要超過十五天 ? 整個(gè)體系的綜合評(píng)價(jià) :內(nèi)審上 /管理評(píng)審上 。 ? 在哪些方面體現(xiàn)出來 ? 哪些環(huán)節(jié)要波及到 ? 產(chǎn)品規(guī)范 \圖紙、 DFMEA、 PFMEA、作業(yè)文件 整個(gè) PPAP文件； 成功經(jīng)理人 例 : 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程 成功經(jīng)理人 11)不合格的整改時(shí)間 ? 不合格的整改時(shí)間 :內(nèi)審原則不超過三個(gè)月 。 。 )資源管理 \環(huán)境管理不當(dāng) 。 整改有效就應(yīng)該進(jìn)行肯定 ) 根本原因查找 : )文件問題規(guī)定不明確 ,人員不會(huì)做 。 成功經(jīng)理人 7) 不合格報(bào)告 : 應(yīng)用過程方法來審核 ,提出的不合格報(bào)告的內(nèi) 容應(yīng)包括 : 直接不合格條款外 , 還應(yīng)判斷不合格 所涉及的相關(guān)條款 .此乃最大的不同 例 : 產(chǎn)品開發(fā)的 COP ,在產(chǎn)品試制車間 , 查出的 不合格是哪一個(gè)試制過程 。 ) 改進(jìn)項(xiàng) : 需要改進(jìn) (指通常的觀察項(xiàng) )。 ? 寫出審核文件或計(jì)劃安排 (審核工作表 ). 審核工作表就是 MAP圖 \烏龜圖后編制審核檢查表 .審核檢查表再加上要求用到的檢查清單過一遍 ,再出審核報(bào)告 。 小貼士 : 做做文件審核的烏龜圖會(huì)有所幫助 . 成功經(jīng)理人 5)審核思路 內(nèi)部審核組織的策劃 : ? 做 MAP圖 \烏龜圖 ,做審核的準(zhǔn)備 。需要帶著信息進(jìn)行文審 ,來檢查文件的有效性 ,是否能夠滿足控制要求 ?是解決運(yùn)行有效性的基礎(chǔ) 。 C. 特別是初次建立體系的時(shí)候要做 , 年度復(fù)審時(shí)也要做 .尤其是內(nèi)外部情況發(fā)生變化的時(shí)候更應(yīng)該做 。 ? 工具要求（如五大手冊(cè)要求） ? 如果是認(rèn)證機(jī)構(gòu) :有關(guān)認(rèn)證保持的要求 。 ? 法律法規(guī) 。 根據(jù)體系建立的成熟程度適度調(diào)整 。 2)確定審核人日 :原則上不要低于外審人日數(shù) 。 對(duì)應(yīng)要素 : 成功經(jīng)理人 應(yīng)重視體系審核 , 具體實(shí)施步驟 : 1)擬訂審核計(jì)劃 :班次 \要素 \場(chǎng)所 \產(chǎn)品面都要覆蓋 。 成功經(jīng)理人 過程 ① 填寫 COP或過程名稱 輸出 ⑦ 輸入 ⑥ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量 /評(píng)估） ⑤ 填寫過程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo) 如何做？（ 實(shí)現(xiàn) ） ② （方法 /程序 /技術(shù)） 填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明 誰進(jìn)行？ ④ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力
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