全094麥肯錫—神州數碼建立一流的經營業(yè)績管理體系(參考版)
2025-01-13 05:50本頁面
【正文】 1589505898LDCL010219BJ(GB) 43 業(yè)績合同制定范例 9 職位：企業(yè)發(fā)展部總經理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 提供企業(yè)發(fā)展大規(guī)模舉措的參照信息及研究分析 ? 組織大規(guī)模舉措的實施 ? 協調公司內部合作 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 神州投資資本回報率 營運類： ? 工作計劃完成率 ? 管理層滿意度 ? 信息提供充分性 ? 分析測算客觀性 ? 重大合作交易談判成功率 ? 管理費用超預算比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 20% 30% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于神州企業(yè)發(fā)展部 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 41 業(yè)績合同制定范例 7 職位：軟件行業(yè)事業(yè)部總經理 姓名： ________ 主要工作職責 2022年工作重點 ? 培養(yǎng)軟件服務銷售能力，擴大產品化銷售比例 ? 加強專業(yè)服務的項目管理 ? 協助建立軟件服務產品化機制 ? 實現軟件服務盈利 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 稅前利潤 營運類： ? 銷售收入 ? 行業(yè)自有軟件產品收入比例 ? 項目收入實現率 ? 上項目人員比例 ? 項目成本超預算比例 ? 應收帳款周轉率 ? 投入產品化開發(fā)的課題數 組織類： ? 員工滿意度 5% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于 ? 金融集成事業(yè)部 ? 電信集成事業(yè)部 ? 政府集成事業(yè)部 ? 電子商務事業(yè)部 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 39 業(yè)績合同制定范例 5 職位：分銷多家代理事業(yè)部總經理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 擴大并優(yōu)化產品線，以增加收入利潤 ? 優(yōu)化渠道結構 , 擴大渠道數量 , 鞏固下級代理商關系 ? 加快資金周轉，減少資金占用 ? 控制營運成本 ? 通過增值服務提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 事業(yè)部稅前利潤 營運類： ? 產品市場份額 ? 占重點廠商銷售比例 ? 毛利率 ? 流動資金周轉率 ? 已有渠道銷售收入增長 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 客戶滿意度 5% 25% 10% 10% 15% 15% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于 ? 數字辦公事業(yè)本部各事業(yè)部，筆記本事業(yè)部除外 ? 企業(yè)解決方案事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 網絡分銷事業(yè)本部各事業(yè)部 ? 通訊產品事業(yè)本部各事業(yè)部 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 37 業(yè)績合同制定范例 3 職位：系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 發(fā)展硬件集成銷售能力，擴大銷售收入 ? 削減硬件集成成本，實現硬件項目盈利 ? 控制硬件銷售風險，加快資金周轉 ? 提高網絡集成等增值服務的比例 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 神州投資資本回報率 ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 自由現金流 ? 稅前利潤 營運類： ? 銷售額 ? 項目收入實現率 ? 增值收入比例 ? 流動資金周轉率 ? 項目成本超預算比例 組織類： ? 員工滿意度 5% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 總業(yè)績得分 適用于系統(tǒng)集成事業(yè)本部 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 35 業(yè)績合同制定范例 1 職位：分銷事業(yè)本部總經理 姓名： ________ 2022年工作重點 ? 優(yōu)化 /擴大產品線，以增加收入，擴大競爭領域 ? 擴大渠道數量 ,優(yōu)化渠道結構 , 鞏固下級代理商關系 ? 加快資金周轉，減少資金占用 ? 通過增值服務提高盈利水平 主管人職位： 姓名： ________ 時間： _____ KPI 權重 目標值 實際值 業(yè)績分值 財務類： ? 神州投資資本回報率 ? 事業(yè)本部投資資本回報率 ? 自由現金流 ? 稅前利潤 營運類： ? 銷售額 ? 毛利率 ? 流動資金周轉率 ? 已有渠道銷售收入增長 ? 新增渠道銷售收入比例 組織類： ? 人均銷售收入 ? 員工滿意度 5% 20% 10% 10% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 總業(yè)績得分 適用于： ? 數字辦公事業(yè)本部 ? 企業(yè)解決方案事業(yè)本部 ? 網絡分銷事業(yè)本部 ? 通訊產品事業(yè)本部 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 33 通過 KPI矩陣進行檢查 以分銷事業(yè)本部為例 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 31 投資資本回報率 流動資金周轉率 固定資產周轉率 1 – 所得稅率 息稅前利潤 資本周轉率 KPI 費用 銷售毛利 銷售費用 一般管理費用 其它 老產品銷售收入 產品毛利率 市場規(guī)模 收入 占有率 X X + – X + + 其它應收帳款周轉率 存貨周轉率 應付帳款周轉率 + X 財務類指標為主 營運類指標為主 關鍵成功因素 ? 分銷規(guī)模 ? 營運成本控制 ? 增值服務 ? 廠商合作關系 ? 營運資本效率 以分銷事業(yè)本部為例 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。設計業(yè)績管理內容的方法及設計舉例 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。高效的業(yè)績管理體系的主要特征 182。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 29 會議日程 182。由此保證對問題的直接發(fā)現，并避免下屬部門 /公司負責人對負面信息的隱瞞和對其下人員的庇護 管控原則 ? 每個領導層直接通過業(yè)績合同監(jiān)控下一層的業(yè)績情況 ? 每個領導層均有權跨級了解下屬部門 /公司的業(yè)績指標 事業(yè)部及本部 職能部門 最新名師培訓視頻 6千集，管理文檔 8千份。 1589505898LDCL010219BJ(GB) 26 業(yè)績合同的目的 業(yè)績合同是 中層以上管理人員與上級就應實現的工作 /業(yè)績訂立的正式書面協議 ,它 ? 定義公司各管理層的主要考核方面及關鍵業(yè)績指標、工作目標設定 ? 確定各主要考察內容的權重 ? 參照歷史業(yè)績及未來策略重點設定業(yè)績需達標準 ? 參與決定合同受約人薪酬與非物質獎懲 目的 ? 保證公司總體戰(zhàn)略的具體實施 ? 使管理者把精力集中在對公司價值最關鍵的經營決策上 ? 在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的
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