供應商對賬操作指引(參考版)
2024-10-16 11:58本頁面
【正文】 謝謝學習 ! 。 二、發(fā)票注意事項 三、費用明細表事項 核對費用明細表的各項費用，如核對有誤，請聯(lián)系對賬財務。 錄入發(fā)票時，未錄完整時請不要按“確認”，確認后無法再更改。折扣金額請詳見后面的費用明細表的“返利小計” 開票的明細根據(jù)商品匯總明細表中的商品一一對應開票 (免稅商品可開普通發(fā)票 )， 注：不同稅率分開開票 ，若有結(jié)算的商品為負數(shù)，開票時可用某一單品減去負數(shù)金額開票即可。 來的費用票為增值稅專用發(fā)票，請貴司盡快來本公司取票，如因你方未來取票，造成發(fā)票逾期無法認證，或因你方三證合一變更稅號未及時通知而造成發(fā)票無效的，后果由貴司自己承擔。 （有連單的要撕開單張） 所有 線上 打印的 A4賬單都要豎著打印， A4賬單一張張對折（有字的向外）按打印的順利 15放好，后面附上紅色送貨單，發(fā)票放最后，按月份整理好，一個月用一個回行針夾好 . 提供貴司的基本資料以開具增值稅票，并蓋財務章或公章（ 只提供一次就可以 ） 2) 要求我司回寄費用發(fā)票的需求函
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