【正文】 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為 4000 萬元，建設(shè)投資 萬元，其中工程費(fèi)用 萬元， 工程建設(shè) 其他費(fèi)用 萬元 （包括征地費(fèi)用 2022萬元） ，基本預(yù)備費(fèi) 萬元，建設(shè)期利息 萬元，流動(dòng)資金 700 萬元。 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 52 頁 設(shè)備購置、運(yùn)輸費(fèi)按建設(shè)單位提供資料并結(jié)合市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)入。 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價(jià)格 [2022]670 號(hào)）計(jì)取。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委、國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格 [2022]125 號(hào)）計(jì)取。 建設(shè)單位管理費(fèi)參照財(cái)政部建 [2022]394 號(hào)計(jì)取，按照標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)總投資在 5001— 10000 萬元之間的費(fèi)用指標(biāo)為 %，本項(xiàng)目以%計(jì)取。 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。計(jì) 劃完成本項(xiàng)目的各項(xiàng)收尾工程，進(jìn)行設(shè)備調(diào)試、試運(yùn)營(yíng)，組成竣工驗(yàn)收 ，各條 生產(chǎn)線正常運(yùn)行， 營(yíng)銷 工作開始展開 ， 開始人員招聘及培訓(xùn)等工作。 征用土地100 畝， 計(jì)劃完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖等文件的編制、上報(bào)和審批等項(xiàng)目前期工作，同時(shí)進(jìn)行開工前的準(zhǔn)備等工作。 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 49 頁 （ 2）招標(biāo)組織形式 根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建筑工程施工及安裝工程、儀器設(shè)備等采購活動(dòng)擬采用的招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，委托有國(guó)際招標(biāo)資質(zhì)的單位進(jìn)行招標(biāo)。 本項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)內(nèi)容 本項(xiàng)目所涉及到的所有建設(shè)項(xiàng)目均按規(guī)定要求實(shí)施招標(biāo)，委托有資質(zhì)的招標(biāo)單位組織實(shí)施，采用公開招標(biāo)方式，實(shí)行合理低價(jià)中標(biāo)的原則，杜絕一切漏洞，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，達(dá)到項(xiàng)目的最初預(yù)期和效益。 建設(shè)單位應(yīng)按政府有關(guān)招投標(biāo)管理辦法，結(jié)合自身的建設(shè)管理力量，選擇招標(biāo) 的組織和管理方式。項(xiàng)目建設(shè)單位必須實(shí)行工作責(zé)任制，將各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)落實(shí)到部門，明確具體責(zé)任人。 實(shí)行項(xiàng)目管理，就是要在項(xiàng)目規(guī)劃、可行性研究、投資決策的基礎(chǔ)上，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收等全過程的一系列活動(dòng)，進(jìn)行規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和總結(jié)評(píng)價(jià)，以保證本工程建設(shè)的項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、投資目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家建設(shè)程序辦理，實(shí)行工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、項(xiàng)目法人責(zé)任 制度，由項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 47 頁 第十章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目實(shí)施原則 本項(xiàng)目的建設(shè)必須堅(jiān)持精心組織、精心設(shè)計(jì)、精心實(shí)施、精心管理的原則。正式錄用后，必須簽訂勞動(dòng)合同。 企業(yè) 員工的招聘、辭退、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、社會(huì)統(tǒng)籌及 其它事宜，均按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》及政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 勞動(dòng)制度 項(xiàng)目管理人員、技術(shù)人員采取部分面向社會(huì)公開招聘，部分由 企業(yè) 委派相結(jié)合的用人機(jī)制。從事特殊工種的員工必須在 專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格方能上崗。 總經(jīng)理 財(cái) 務(wù) 部 生產(chǎn)副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 副總經(jīng)理 銷 售 部 采 購 部 行 政 部 人力資源 部 生 產(chǎn) 計(jì)劃部 質(zhì)量控制部 生產(chǎn)部 工藝研發(fā)部 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 45 頁 表 91 勞動(dòng)定員表 序號(hào) 名稱 人數(shù) 1 管理人員 5 2 技術(shù)人員 6 3 銷售人員 8 4 生產(chǎn)人員 25 5 運(yùn)輸人員 4 6 后勤 人員 5 7 雜工 3 合計(jì) 56 人員培訓(xùn)及勞動(dòng)制度 人員培訓(xùn) 該項(xiàng)目建成后，對(duì)員工必須進(jìn)行分批、分項(xiàng)、定期和不定期培訓(xùn)，每年的培訓(xùn)課時(shí)不低于 40 小時(shí)。 9－ 1 組織機(jī)構(gòu)圖 人力資源配置 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況并參照同行業(yè)情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員人數(shù)為 56 人，其中管理人員 5 人，詳見表 91。 人力資源部：主要負(fù) 責(zé) 企業(yè) 人事管理與培訓(xùn)事務(wù)。 銷售部：主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開發(fā)、產(chǎn)品銷售、資金回收及信息反饋工作。 行政部：主要負(fù)責(zé) 企業(yè) 日常事務(wù)。 工藝研發(fā) 部：主要負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品改良 。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé) 輕質(zhì)隔墻板生產(chǎn) 、質(zhì)量管理等生產(chǎn)工作。 生產(chǎn)副總：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理 、技術(shù)管理、基地建設(shè)和技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)等。 本項(xiàng)目共設(shè)置 11 個(gè)職能部門，具體設(shè)置如圖 91 所示。 本著有利于生產(chǎn)和管理，因事設(shè)崗，因崗設(shè)人，精簡(jiǎn)高效的原則，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 43 頁 第九章 組織 機(jī) 構(gòu)與 人力資源配置 企業(yè)組織 機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目實(shí)施單位為 安康市建宏輕體墻材有限公司 。 企業(yè) 通過對(duì) 建設(shè)清醒墻體材料項(xiàng)目，有效 利用了安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)其他企業(yè)生產(chǎn)的廢渣，達(dá)到了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目標(biāo) ，使項(xiàng)目年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 42 頁 區(qū)生態(tài)進(jìn)一步優(yōu)化，有利于水土保持和環(huán)境保護(hù)。 效果分析 本項(xiàng)目主要消耗能源為 煤和 電能，采取有效的節(jié)能措施后，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)綜合利用能耗指標(biāo)低于 2022 年全省每萬元生產(chǎn)總值（ GDP）的綜合能耗平均為 噸標(biāo)準(zhǔn)煤的標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)水的綜合利用也控制在陜西省人民政府以陜政發(fā) [2022]18 號(hào)文印發(fā)的《陜西省行業(yè)用水定額》指標(biāo)以內(nèi)，項(xiàng)目不屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，可以滿足國(guó)家節(jié)約能源的政策要求。各部門應(yīng)建立相關(guān)的規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對(duì)職工進(jìn)行宣傳教育，開展節(jié)能活動(dòng)，提高節(jié)能意識(shí)，同時(shí)搞好能源計(jì)量，加強(qiáng)能耗定額管理，最終實(shí)現(xiàn)合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 41 頁 節(jié)能機(jī)構(gòu)設(shè)置 節(jié)約能源不但是我國(guó)目前乃至以后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)一項(xiàng)基本措施和政策，也是企業(yè)管理的一項(xiàng)日常任務(wù)。 （ 5）建立節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)制度，結(jié)合本項(xiàng)目單位的實(shí)際情況，定期對(duì)節(jié)能工作中做出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì) 。 （ 3）建立能源消耗原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬制度，定期對(duì)主要用能設(shè)備及本單位能源利用狀況進(jìn)行分析 。 生產(chǎn)管理節(jié)能措施 （ 1）建立節(jié)能工作責(zé)任制，制定節(jié)能計(jì)劃，實(shí)行能源成本核算制度和控制管理制度 。各種設(shè)備、管道的保溫材料的選用以及保溫效果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求。保證各工段自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)的連續(xù)性，以節(jié)約能源的耗用量。根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較選用較高的供配電電壓，減少變壓層次和變電設(shè)備容量。 （ 4）在熱力系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，采用管道選用鋁箔巖棉管保溫、隔熱，采暖設(shè)施選用高效換熱器，熱水循環(huán)使用，提高供暖效率。工藝流程做到物料的平衡和能量平衡，平面布置在確保符合安全規(guī)范的條件下，使各生產(chǎn)裝置之間熱能和位能的充分利用。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中布置盡量緊湊合理，縮短物料運(yùn)輸距離，減少動(dòng)力消耗，降低產(chǎn)品成本。 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 39 頁 表 81 能源消耗估算表 序 號(hào) 消耗能源 單位 年消耗量 折標(biāo)煤 （ t） 1 年新增用電量 萬度 365 432 2 年新增用煤量 噸 250 250 3 年新增用水量 萬噸 26 合 計(jì) 682 能耗指標(biāo) 本項(xiàng)目能耗指標(biāo)為 噸標(biāo)煤 /萬元 。 能耗狀況及能耗分析 能源消耗種類及數(shù)量分析 通過分析本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝， 本項(xiàng)目主要消耗能源為 煤和 電能 及水資源 。項(xiàng)目竣工后應(yīng)及時(shí)向 安康市 環(huán)保局申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目的環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收。 建立環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，健 全環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度和污染防治設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控制度，并有專人負(fù)責(zé)，保證環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 配料及烘干系統(tǒng)應(yīng)安裝通風(fēng)設(shè)施，按標(biāo)準(zhǔn)要求通入新鮮風(fēng)量，年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 37 頁 保證車間工人身體健康。 生活污水采用“ 預(yù)處理 +生物化學(xué) ”處理工藝，保證廢水達(dá)標(biāo)排放。因此，從環(huán)境保護(hù)角度 分析，本項(xiàng)目是可行的。廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)符合（ GB1234890）中 Ⅲ 類區(qū)標(biāo)準(zhǔn) 。 噪音防治措施 選用低噪音設(shè)備，所有設(shè)備置于車 間內(nèi)部，車間采用密閉式； 鍋爐房、生產(chǎn)車間、風(fēng)機(jī)等動(dòng)力設(shè)備，在運(yùn)行過程中產(chǎn)生振動(dòng)和噪音，噪聲值 85110dB。 廢渣防治措施 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣主要有廢棄的包裝材料、 邊角料 、 爐渣和鍋爐除塵排放的煙塵等。除塵 沖灰水排入除灰池，經(jīng)灰水分離器分離后，灰渣排入存灰池，廢水循環(huán)使用，不外排，不產(chǎn)生二次污染。鍋爐煙氣凈化設(shè)備選用多管旋風(fēng)器除塵和水膜除塵處理設(shè)施加脫硫劑等措施后可達(dá)標(biāo)排放，其技術(shù)指標(biāo)為：除塵效率大于 %，經(jīng)處理后煙道排放濃度為 162mg/m3； SO2 排放濃度 92mg/m3。廢水經(jīng)“ 預(yù)處理 +生物化學(xué) ” 的處理工藝處理后，可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn) ，并在污水排放口設(shè)置標(biāo)志 ；生活污水經(jīng)化糞池局部處理后排 入市政 污水管道。 固體廢物防治措施 車輛運(yùn)輸散體物料和廢棄物時(shí)，必須密閉、包扎、覆蓋，不得沿途漏撒 ， 運(yùn)載土方的車輛必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按指定路段行駛； 棄土和垃圾及時(shí)清理，運(yùn)輸?shù)接嘘P(guān)部門指定的地點(diǎn)進(jìn)行處置，恢復(fù)植被，把對(duì)生態(tài)環(huán)境的影響降到最低程度 。 廢氣防治措施 施工時(shí)應(yīng)灑水使作業(yè)面保持一定的濕度，防止粉塵飛揚(yáng)；加強(qiáng)回填土方堆放場(chǎng)的管理；運(yùn)輸車應(yīng)按規(guī)定配置防灑落裝備，并規(guī)劃好運(yùn)行路線與時(shí)間，盡量避免在繁華區(qū)、交通集中區(qū)和居民住宅等敏感區(qū)行駛等措施。施工要?jiǎng)澏ㄊ┕^(qū)，合理安排施工進(jìn)度。 噪聲 本項(xiàng)目設(shè)備噪聲經(jīng)消聲處理和減振措施，均低于《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB19960101 標(biāo)準(zhǔn)。 廢水 本項(xiàng)目生產(chǎn)所產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，可以排放入 安康高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 規(guī)定的生活污水排放渠道中，對(duì)環(huán)境影響不大。如不妥善處理這些建筑固體廢棄物，則會(huì)阻礙交通，污染環(huán)境。將對(duì)施工場(chǎng)地附近地區(qū)的聲環(huán)境產(chǎn)生影響，此外，由于施工期運(yùn)輸車輛增加，會(huì)增加工業(yè)區(qū)內(nèi)公路沿線地區(qū)的噪聲污染。 對(duì)環(huán)境空氣的影響 在施工過程中，引起環(huán)境空氣污染的污染源主要有： ① 施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛所排放的廢氣； ② 開挖及回填產(chǎn)生的粉塵； ③ 水泥、砂石、泥土、石灰等在運(yùn)輸、裝卸過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵； ④ 開挖的泥土未及時(shí)清運(yùn)暴露在外、材料堆放不當(dāng)被風(fēng)揚(yáng)起產(chǎn)生的揚(yáng)塵等對(duì)施工場(chǎng)地周圍環(huán)境空氣質(zhì)量將產(chǎn)生不良 影響。 環(huán)境影響分析 項(xiàng)目建設(shè)期 環(huán)境影響 分析 對(duì)水環(huán)境的影響 施工期廢水主要是來自暴雨的地表徑流、地下水、施工廢水及施工人員的生活污水。 定期組織員工和工作人員進(jìn)行消防知識(shí)培訓(xùn)和消防演練。 在各建筑物顯著位置設(shè)置手提式干式滅火器及其它消防 用具。 建筑物四周設(shè)置環(huán)形通道，滿足消防車行駛及救護(hù)要求。 工藝設(shè)計(jì)按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJ1687）的要求采取相應(yīng)的消防措施。 ④ 定期按時(shí)發(fā)放員工勞保用品 。 ② 應(yīng)嚴(yán)格按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和企業(yè)的安全管理制度運(yùn)行，實(shí)施定期檢驗(yàn)安全監(jiān)控，同時(shí)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查，保證設(shè)備的安全可靠運(yùn)行。 ⑦ 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 ⑤ 工人進(jìn)入車間必須穿工作服與雨靴，車間門口設(shè)凈水池，進(jìn)出車間清洗，防止將雜物帶入車間。 ③ 遵照衛(wèi)生部門規(guī)定，工人定期檢查身體，合格者頒發(fā)健康證，嚴(yán)禁無證上崗或身體不健康者進(jìn)入車間。 （ 3）工業(yè)衛(wèi)生 ① 在廠內(nèi)外路邊、空地種花植樹、培植草坪，加強(qiáng)維護(hù)，確保綠年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 30 頁 化覆蓋率，以美化、凈化 環(huán)境。 ③ 對(duì)產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，根據(jù)需要裝備防護(hù)隔聲或消聲器，必要時(shí)考慮隔聲操作，以減輕對(duì)工人的危害。 （ 2） 職業(yè)衛(wèi)生 ① 設(shè)生活辦公輔助用房，為員工提供更衣和休息的房間及衛(wèi)生間等；局部室內(nèi)安裝有空調(diào)設(shè)施，可更好地改善操作工人的工作環(huán)境。 ③ 按防雷設(shè)計(jì)規(guī)范對(duì)建筑物采用相應(yīng)的保護(hù)措施。定期對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)教育，對(duì)特殊工種作業(yè)人員嚴(yán)格持證上崗，杜絕違章操作、無證上崗。 整個(gè)施工期中， 須 貫徹 “ 安全第一，預(yù)防為主 ” 的方針，有關(guān)職業(yè)安全與衛(wèi)生的技術(shù)措施與設(shè)施，應(yīng)與主體工程 “ 三同時(shí) ” ，以保障施工現(xiàn)場(chǎng)及其周圍 行人、車輛和施工人員的安全，確保工程項(xiàng)目完成后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 年產(chǎn) 100 萬平方米輕型墻體材料 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 28 頁 第 六 章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 與消防 勞動(dòng)安全衛(wèi)生