【正文】 風(fēng)情節(jié) 藝術(shù)節(jié) 春節(jié) 五一 暑假 十一 資料來源：票務(wù)隊 充分了假日經(jīng)濟(jì) 但是平時利用不足 2021年 69 朝陽公園從 2021年正式經(jīng)營以來 ， 景區(qū)內(nèi)經(jīng)營收入 （ 含勇敢者天地 ）在逐年加速上升 場租 商品收入 游樂 門票 朝陽公園經(jīng)營收入（含勇敢者天地） 2021年 (19月） 2021年 2021年 2021年 1398萬 1640萬 1682萬 1123萬 % % （ 1－ 8月） 2200萬 1994萬 % （ 1－ 8月） 70 從公園的經(jīng)營收入 （ 含勇敢者天地 ） 結(jié)構(gòu)看 ， 游樂收入和門票收入是公園主要的收入來源 ?商品收入占總收入的比例變化不大 ?游樂收入是公園最主要的收入來源 ?門票收入在 2021年比例上升，是因為今年的活動吸引了大量的人群 數(shù)據(jù)來源：財務(wù)科 —— 經(jīng)營收入月度情況分析表 商品收入 園內(nèi)場租 游樂 門票 % % % % % % % % % % % % 2021年 2021年 2021年 1398萬 1640萬 2200萬 經(jīng)營收入（含勇敢者天地）結(jié)構(gòu) 14％ 6％ 56％ 24％ 2021年 1－ 9月 1994萬 71 資料來源：財務(wù)科、票務(wù)隊 人均消費 (元 ) 公園 2021年受非典影響 ， 客流量雖然上升不大 ， 但游客人均消費額有較大增長 ， 總體經(jīng)營效率有所提高 公園經(jīng)營收入（含勇敢者天地） 歷史公園收入的上升速度超過 了公園游客的上升速度， 2021年受非典影響游客人數(shù)上升更快 2021年 2021年 2021年 1398萬 1640萬 1682萬 1123萬 % % （ 1－ 8月） 2200萬 1994萬 % （ 1－ 8月） 2021年 公園游客人數(shù) 86萬 88萬 2021年 2021年 2021年 2% 133萬 2021年 110月 % 51% 2021 2021 2021 單位：元 2021* 57％ 37％ ％ 預(yù)計 2021年能達(dá)到 141萬人次 72 租金收入和租金占公園總收入的比例均呈逐年上升的趨勢 ， 主動挖掘場租收入仍有空間 2021年 2021年 2021年 % ％ % 61 52 原因 ?利用朝陽公園的廣闊地域及品牌影響力，拓展場租服務(wù)是在原有投入基礎(chǔ)上提高經(jīng)濟(jì)增加值的有效手段 園內(nèi)場租收入占公園收入比例 租金收入（萬） 2021年 2021年 2021年 18月 1－ 9月 % 2021年 1－ 9月 73 網(wǎng)球場可以通過舉辦比賽以及與其它設(shè)施的配套 ， 來形成對高端人群的號召力 ， 提升公園品牌內(nèi)涵 ， 2021年出色經(jīng)營獲取良好的價值增長 經(jīng)營手段 網(wǎng)球場出租 大型國際比賽 文藝演出 高端人群項目的配套設(shè)施 2021年 1－ 9月實現(xiàn) 222。 節(jié)假日 ：春節(jié)、五一、暑假和十一客流量出現(xiàn)明顯的波峰。 以半年為調(diào)整期，堅決執(zhí)行考評制度，以顯示公司管理層變革的決心，并幫助員工樹立對公司管理層的信任 182。 試行階段，各項工作逐步推進(jìn)，首先明確劃分公司部門內(nèi)部利潤中心、成本中心、費用中心 182。 公司歷史觀念對績效考評的影響 ? 員工的理解、接受需要一個過程 182。 ?負(fù)責(zé)公園園區(qū)（由新老景區(qū)合并而成）的經(jīng)營管理 費用中心 利潤中心 成本中心 園 區(qū) 經(jīng) 營 部 綜 合 管 理 部 園 林 部 62 在子公司改制前 ， 總部職能部門對子公司實行業(yè)務(wù)歸口管理 總 經(jīng) 理 黨委書記 副經(jīng)理 黨 辦 、 團(tuán) 委 紀(jì) 檢 規(guī) 劃 前 期 部 戰(zhàn) 略 辦 公 室 財 務(wù) 管 理 部 財務(wù)總監(jiān) 工 程 管 理 部 工 會 工 程 概 預(yù) 算 部 工會主席 總 經(jīng) 理 辦 公 室 人 力 資 源 部 副經(jīng)理 資 產(chǎn) 管 理 部 計 劃 統(tǒng) 計 部 副經(jīng)理 園林工程 公司 物業(yè)公司 網(wǎng)球中心 費用中心 利潤中心 成本中心 園 區(qū) 事 務(wù) 部 公 園 管 理 部 園 區(qū) 經(jīng) 營 部 歐亞飛 票務(wù)部 保潔隊 安保隊 水電隊 娛樂部 商賣部 勇敢者天地 綜 合 管 理 部 熱廠項目部 綜合樓項目部 游樂宮項目部 廣告公司 園 林 部 工程維修隊 63 人力資源管理的調(diào)整要求 —— 目前制定薪酬激勵制度的限制條件 1. 受到工資總額增長（年度 15％－ 20％）的限制 2. 公司處于變革階段，組織結(jié)構(gòu)重新調(diào)整，成長導(dǎo)致的不確定性、業(yè)務(wù)孵化導(dǎo)致的不確定性、人員結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致的不確定性等等均對薪酬、考評體系的建設(shè)帶來一定的影響 注： 目前公司企業(yè)性質(zhì)導(dǎo)致整體薪資水平的成長受市政府相關(guān)政策的影響：工資總額增長幅度限制 3. 目前公司人力資源整體素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，對財務(wù)、人力資源部門提出更高的要求，同時，其他所有部門都要理解透徹公司的整體薪資考評方案，才可能有效配合 64 現(xiàn)階段公司組織結(jié)構(gòu)變革時期 ， 績效考評體系的建立存在一些難點 182。與政府建立積極的合作關(guān)系，獲取優(yōu)惠政策，降低稅收 ?聯(lián)合設(shè)備提供商： 聯(lián)合德國、瑞典、英國、意大利等地的游樂設(shè)施生產(chǎn)商以及本地商家，由他們提供各種游樂設(shè)施和各種服務(wù)，在活動結(jié)束后雙方從盈利中提成 ?新鮮： 新鮮感和有限的時間，可以獲得最高的單位時間客流量 ?靈活 ：不受季節(jié)性的影響，在全世界范圍內(nèi)靈活選擇 ?傳統(tǒng)競技游戲： 設(shè)計覆蓋不同年齡段的競技游戲，吸引各年齡階段的人群；并利用迪斯尼毛絨玩具謀取更高利潤 ?代幣 ：代替貨幣消費，使游客在不知不覺中消費 53 環(huán)球嘉年華的關(guān)鍵成功因素 成本控制 地址選擇 公共關(guān)系 高素質(zhì)人才 品牌 環(huán)球嘉年華對簡單而創(chuàng)新的商業(yè)模式進(jìn)行精確操控，創(chuàng)造企業(yè)核心競爭力 創(chuàng)新的經(jīng)營模式 54 對朝陽公園而言 ， 盡快完成第一階段戰(zhàn)略目標(biāo)以形成以 “ 國際休閑時尚文化 ” 為主題的現(xiàn)代城市公園是未來發(fā)展的基礎(chǔ) 夜間休閑系列餐飲 中小型商務(wù)活動 /休閑會所 庭院式酒店 特色游樂體驗 體現(xiàn)國際時尚的人文景觀環(huán)境 …… …… 特色紀(jì)念品購物服務(wù) 北京標(biāo)志性大型現(xiàn)代城市公園 ， 體現(xiàn)公益性特點 各類體現(xiàn)國際文化與中國民俗文化的活動 綠色 生態(tài) 特色休閑健身 互動 、 參與式的學(xué)習(xí)教育 國際時尚休閑文化服務(wù) 朝陽公園 第一階段 戰(zhàn)略目標(biāo) 55 客戶可以按照自然人 、 機構(gòu) 、 與朝陽公園的距離 、 年齡進(jìn)行分類 —— 細(xì)分客戶價值管理 中 青 機構(gòu) 外地 距朝陽公園的距離 北京 泛朝陽區(qū) 幼 老 自然人： 個人 /團(tuán)體 核心區(qū) 外圍區(qū) 增值人群 基礎(chǔ)人群 增值人群 泛 CBD區(qū)的企業(yè)機構(gòu)客戶支付能力強，需求穩(wěn)定，選擇其作為目標(biāo)客戶可穩(wěn)定收入，平滑季節(jié)性波動 公園服務(wù)半徑受所在地域限制，泛 CBD區(qū)域的客戶群體是長期的、可能多次光顧的客戶 中青年、兒童是支付能力最強的群體，最具價值挖掘潛力 為老年群體提供綠色、生態(tài)環(huán)境，體現(xiàn)公益性特征，同時提升人氣 泛朝陽區(qū)外的及外地的中青年和企業(yè)是外圍增值人群，來公園的頻率較低，但消費能力強 56 第一階段 戰(zhàn)略目標(biāo) 公園業(yè)務(wù)的客戶選擇以朝陽區(qū)的中青年和企業(yè)客戶為黃金客戶 外圍區(qū) 核心區(qū) 增值人群 基礎(chǔ)人群 泛朝陽區(qū)中青年、兒童 泛朝陽區(qū)機構(gòu)客戶 泛朝陽區(qū)老年人、 泛朝陽區(qū)外的老年 泛朝陽區(qū)外及外地的中青年 、兒童 泛朝陽區(qū)外的機構(gòu) 長年收益性客戶，積極分析、引導(dǎo)需求，加強營銷到達(dá)率、保證穩(wěn)定客流，實現(xiàn)公司主要經(jīng)營收益 個人 —— 季節(jié)性重點客戶，以活動作為號召力，獲取收益，擴(kuò)大影響力 機構(gòu) —— 長期重點客戶，以大客戶營銷方式保證一定收益 長期公益性客戶，提供較簡單服務(wù)，保證穩(wěn)定客流，實現(xiàn)公司影響力 次要客戶群體，以交通便利性考慮營銷宣傳，不作重點投入 57 延伸業(yè)務(wù)與基本業(yè)務(wù)的組合有利于平滑周期性波動 、 提高品牌知名度 、 共享客戶并在功能上實現(xiàn)互補 協(xié)同效應(yīng) 平滑周期性波動 ? 公園基本業(yè)務(wù)周期性波動很強，延伸業(yè)務(wù)則相對平緩，有利于平滑整體收入 共享客戶 ? 基本業(yè)務(wù)和延伸業(yè)務(wù)的客戶有大部分重合 提高品牌知名度 ? 基本業(yè)務(wù)和延伸業(yè)務(wù)的品牌互相帶動 功能互補 ? 基本業(yè)務(wù)和延伸業(yè)務(wù)可互為配套 公園 延伸業(yè)務(wù) 基 本 業(yè) 務(wù) 58 延伸業(yè)務(wù)的篩選原則包括市場容量 、 競爭情況 、 投資額 、預(yù)計投資收益率 、 建設(shè)周期 、 投資回收周期等 市場 容量 競爭 情況 投資 額度 投資 收益 率 建設(shè) 周期 投資 回收 期 篩 選 延伸業(yè)務(wù) 項目一 項目二 項目 … 59 公園面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部資源、技能都會不斷變化，因此遠(yuǎn)卓的建議具有一定的時間性，具體實施過程中，基本業(yè)務(wù)、延伸業(yè)務(wù)的設(shè)置都需要不斷創(chuàng)新發(fā)展。 基本市場表現(xiàn) ? 朝陽公園自身建設(shè)基本完成，園區(qū)經(jīng)營管理實現(xiàn)良好的收益回報，擁有一定的資產(chǎn)規(guī)模，較強的資金實力； ? 公園成為國內(nèi)現(xiàn)代城市公園的典范，成為真正的國際時尚休閑服務(wù)提供商，建立有影響力的品牌； ? 積累了豐富的景區(qū)管理經(jīng)驗，擁有較多品牌活動、品牌游樂體驗、國際文化民俗文化 ……. 基本市場表現(xiàn) ? 以公園經(jīng)營為基礎(chǔ)，主要收益來源延伸到文化旅游、酒店、旅游商品銷售等領(lǐng)域； ? 并以朝陽公園為基礎(chǔ)，以投資新建、收購