qc080000審核技巧培訓(xùn)(參考版)
2024-10-21 19:20本頁面
【正文】 聯(lián)想與追溯 ? 平等； ? 和氣待人； ? 認(rèn)真記好筆記； ? 保持正常的節(jié)奏。 審核中的聆聽 ? 善于從一個要素聯(lián)想到其它要素，而到其它部門追溯證據(jù)。 ? 明確觀點，準(zhǔn)確表達(dá)； ? 發(fā)問一定考慮被問者的背景； ? 注意神態(tài)表情； ? 適時表達(dá)好意； ? 努力理解問題； ? 不說有情緒的話； ? 不可連續(xù)發(fā)問。 審核中的面談 ? 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 …… ? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。 內(nèi)審員職責(zé) ? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； ? 協(xié)助選擇審核組的其它成員； ? 制定審核計劃； ? 代表審核方向受審核部門主管接觸； ? 編制并提交審核報告。這項不合格項宣布結(jié)案。 – 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅持執(zhí)行？ – 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 糾正措施的實施 ? 審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證。 ? 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 ? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責(zé)任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。 ? 責(zé)任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 ? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。 末次會議 ——內(nèi)容 內(nèi)部審核報告 審核報告的編制 審核報告的分發(fā)與存盤 審核報告 ? 審核日期； ? 審核的目的和范圍； ? 受審核的部門； ? 實施審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)； ? 審核組成員姓名； ? 受審核部門的主要參與者姓名與職務(wù)； ? 所有不合格報告及不合格項分布； ? QC080000管理體系運行有效性的結(jié)論性意見； ? 審核報告分發(fā)清單。 ? 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復(fù)時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。 末次會議 —Close meeting ? 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； ? 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險； ? 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告； ? 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個組織的 QC080000體系的有效運行，實現(xiàn)總的 QC080000目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 ? 要求： – 準(zhǔn)時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜； – 由審核組長支持會議。 不合格報告編號 發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預(yù)計完成日期 糾正措施實際完成日期 不合格報告分發(fā)記錄 R822105 20210425 不合格報告的分發(fā) ? 在當(dāng)天審核工作完成后召開； ? 時間一小時左右為宜； ? 僅審核組成員參加； ? 討論并確定審核中有爭議的事項； ? 整理審核結(jié)果； ? 確定當(dāng)天的不合格報告。 不合格報告 ——Case Study ? 不合格報告應(yīng)分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門和相關(guān)部門。 不合格報告編寫 ? 案例：某公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為 010115的“澆鑄溫度記錄表”中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 1680?C，而澆鑄工藝規(guī)程中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 1720—1760?C。現(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。在設(shè)計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 或 176。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 – 以上各項措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 – 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松 QC080000。 ? 原因分析： – 箱體加工后缺少一道檢驗工序，以檢查內(nèi)部清潔。 違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 現(xiàn)場檢查 ——觀察結(jié)果 不合格項和不合格報告 不合格類型 不合格報告編寫 不合格報告內(nèi)容 不合格報告分發(fā) 現(xiàn)場檢查 不 合 格 的 原 因 體系性不合格 ： QC080000管理體系文件與 QC08000
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