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制造企業(yè)風險管理簡介(參考版)

2024-10-18 14:55本頁面
  

【正文】 。 內部控制的分類 ? 職責劃分和不相容職務的分離 ? 交易授權 ? 交易記錄的保存 ? 運營的監(jiān)督或監(jiān)測 ? 實物的安全 ? 信息系統(tǒng)的安全 ? 信息處理控制 ? 高層的審查 – 運營層面 (KPIs) ? 高層的審查 – 財務報告層面 控制實例 開車上路 ? 紅燈停、綠燈行 ? 限速行駛 ? 酒后不能駕車 ? 不能隨便停車
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