【正文】 安裝到位的管子，管件及附屬設(shè)施應(yīng)予防護(hù)，包括防塵、防潮、防曬、防砸、防盜及防內(nèi)部防染措施。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)工程竣工質(zhì)量檢驗(yàn)資料的整理、審查、裝訂、歸檔并交付顧客。 施工單位負(fù)責(zé)竣工工程交付前的防護(hù)。 2. 適用范圍 適用于鍋爐壓力管道的安裝及配套工程的竣工防護(hù)和交付。 5. 支持性文件 《采購程序》 《物資裝卸、搬運(yùn)安裝管理規(guī)則》 《物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放管理規(guī)定》 6. 質(zhì)量記錄 《物資交接記錄》 《物資保 薦記錄》 《庫存物資質(zhì)量徊查記錄》 附加加說明： 本程序由物資供應(yīng)部提出，并負(fù)責(zé)解釋。 b. 物資發(fā)放必須按領(lǐng)料單的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量． 核對(duì)發(fā)放不得錯(cuò)發(fā)或超發(fā)。 e. 有貯存期限的物資，要標(biāo)明入、出庫日期，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則， 快到期的要提 前 31 向業(yè)務(wù)主管部門報(bào)告，及時(shí)處理。 c. 根據(jù)入庫物資的性質(zhì)、類別、質(zhì)量狀況等因素，對(duì)物資進(jìn)行適宜的保養(yǎng)， 并做好《物資保養(yǎng)記錄》。 保管保養(yǎng) a. 物資入庫驗(yàn)收后，應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)、類別、等因素，分庫、分區(qū)存放， 存放焊接材料的庫房，應(yīng)保持室內(nèi)的 溫度，并有通風(fēng)設(shè)施。 貯存、保養(yǎng)與交付。 d. 大型設(shè)備、超高、超寬、超重物資搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)制定搬運(yùn)措施， 上 報(bào)總廠主管領(lǐng)導(dǎo)或主管科室批準(zhǔn)后，按措施執(zhí)行。 d. 搬運(yùn)物資前，提送貨人員對(duì)所搬運(yùn)的物資數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)外觀 質(zhì)量、包裝、標(biāo)識(shí)等情況進(jìn)行驗(yàn)證，以免出現(xiàn)差錯(cuò)。 b. 提送貨人員在搬運(yùn)物資之前，應(yīng)準(zhǔn)備好物資搬運(yùn)工作所需的各種工具、機(jī)具、索具及其它搬運(yùn)運(yùn)具，做好全面的準(zhǔn)備工作。 4. 工作程序 搬運(yùn) 搬運(yùn)前準(zhǔn)備。 3. 職責(zé) 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)入庫物資搬運(yùn)、貯存、防護(hù)與交 付的管理。 本程序起草人： 30 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 1. 目的 確保工程所需物資在搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付過程中符合質(zhì)量要求。 對(duì)效果不明顯的預(yù)防措施，由廠辦室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)責(zé)任部門或單位，重新制定預(yù)防措施，由各責(zé)任部門或單位實(shí)施，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施效果的驗(yàn)證。 涉及程序文件的修改，技《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 預(yù)防措施的制定 各責(zé)任部門針對(duì) 信息，進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)和找出潛在的不合格原因， 制定相應(yīng)的預(yù)防措施，由本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 質(zhì)量問題經(jīng)采取糾正措施得到有效處理后，須認(rèn)真總結(jié)吸取教訓(xùn)，杜絕同類或類似問題再發(fā)生。 糾正措施的審核、批準(zhǔn)印實(shí)施 a. 對(duì)工程 (產(chǎn)品 )、過程和服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題以及顧客意見， 制定的糾正措施，主施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，施工單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； b. 對(duì)內(nèi)審次要不符合采取的糾正措施，由管理者代表批瘧， 各責(zé)任部門具體實(shí)施； c. 對(duì)內(nèi)審次要不符合項(xiàng)制定的措施，由內(nèi)審組組長(zhǎng)批準(zhǔn)， 各責(zé)任部門具體實(shí)施； d. 涉及程序文件的修改 ,由文件的職能管理部門按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 28 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查出的問題應(yīng)視情況采取相應(yīng)的糾正措施。 在過 程控制中，不合格原因可包括以下方面： a. 工藝落后，不能瞞足要求； b. 生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)，不合理； c. 缺乏培訓(xùn)、操作者、檢驗(yàn)者不具備相立技能； d. 設(shè)備能力不足，與要求不適應(yīng)，缺乏保養(yǎng)維修； e．工作環(huán)境不適宜，不符合規(guī)范要求； f. 資源不足，包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)和方法等不能滿足要求； g. 施工文件不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，現(xiàn)任分工不明確，接口不易操作。 4. 工作程序 糾正措施 信息來源及傳遞 a. 生產(chǎn)部 按《服務(wù)程序》收集顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)視問題的性質(zhì)， 不定期的整理成《顧客意見 (投際 )及處理汜錄》，下發(fā)涉及到的各責(zé)任部門； b. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題， 由質(zhì)量檢驗(yàn)中心按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》向各責(zé)任部門發(fā)《不合格工序評(píng)定處置表》； c. 內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的問題， 由審核組按《內(nèi)部質(zhì)量審棱程序》句責(zé)任部門發(fā)《內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告》。 相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 質(zhì)量檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制要素糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購過程中糾正和預(yù) 防防措施的制定和實(shí)施。 a. 對(duì)采取糾正預(yù)防措施的相關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查； b. 組織各有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行糾正或預(yù)防措施的制定，評(píng)審，驗(yàn)證。 2. 適用范圍 本程序適用于對(duì)工程 (產(chǎn)品 )、過程印質(zhì)量體系有關(guān)的實(shí)際或潛在的不合格原月，而采取的糾正或預(yù)防措施。 5. 支持性文件 《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》 《楦驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 《過程控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制欄序》 《糾正和預(yù)防措施程序》 《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》 《施工“三工序”管理辦法》 《服務(wù)程序》 6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 《工序交接卡》 《不合格記錄原因分析及糾正和預(yù)防措施表》 《不合格通知單》 《返工通知單》 《停工通知單》 《罰款通知單》 《瑞德化輕總廠鍋爐、壓力安裝公司質(zhì)暈整改通知單》 《不合格工序評(píng)定處罰表》 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由 瑞德化輕總廠 質(zhì)量檢驗(yàn)中心編制并負(fù)責(zé)解釋。 a. 查明不合格品或工序的狀況和原因； b. 確定不合格品 (工序 )的性質(zhì)和責(zé)任； c. 研究處置意見。 壓力管道安裝不合格品評(píng)審后的處置方法有： a. 質(zhì)量整改達(dá)到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求后進(jìn)人下道工序； b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修，通過顧客同意作為讓步接收； c. 進(jìn)行返修，達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求后進(jìn)人下道工序； d. 降級(jí)改作它用或報(bào)廢； c. 原物資的拒收或報(bào)廢； 不合格品的控制過程 26 物資供應(yīng)部接到施工單位進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告后，應(yīng)組織有關(guān)部門的人員進(jìn)行評(píng)審，并標(biāo)識(shí)．記錄和處置，以便追蹤。 較大為返工費(fèi)用在 100010000 元之間的不合格品。 鍋爐、壓力管道不合格品按其特性、安全重要程度和損失價(jià)值分為重大、較大、一般三級(jí)進(jìn)行控制。 c. 一般不合格品 (工序 )，由各施工單位質(zhì)檢人員標(biāo)識(shí)、記錄、隔離， 直接通知施工人員進(jìn)行處置，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)中心重新驗(yàn)證。 a. 重大不合格品 (工序 )，質(zhì)檢員及時(shí)標(biāo)識(shí)、記之錄、隔離， 同時(shí)報(bào)告質(zhì)量檢驗(yàn)科和生產(chǎn)部按 (糾正和預(yù)防防措施程序 )書面報(bào)告質(zhì)保工程師，并組織鑒別．評(píng)審和責(zé)咸施工單位組織實(shí)施處置，將結(jié)果書面報(bào) 告廠辦公室。 直達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的物資，由物資供應(yīng)部驗(yàn)收，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄，與供方協(xié)商進(jìn)行退貨。 4. 工怍程序 鍋爐壓力管道不合格品 (工序 )的報(bào)告單、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置。 施工單位負(fù)責(zé)施工過程和顧客提供直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)物資的不合格品 (工序 )處置。 3. 職責(zé) 質(zhì)量檢 驗(yàn)中心為不合格品控制程序的職能管理部門。 編制人： 25 不合格品控制程序 對(duì)鍋爐壓力管道不合格的物資和施工工序的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝、交付或不合格過程轉(zhuǎn)人下個(gè)過程，確保最終施工 (生產(chǎn) )出合格的工程 ( 產(chǎn)品 )。 各類人員應(yīng)自覺維護(hù)標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞， 由原標(biāo)識(shí)部氣及時(shí)重顛標(biāo)識(shí)。 對(duì)分項(xiàng)、分部單位工程的標(biāo)識(shí)依據(jù)檢驗(yàn)記錄和施工圖紙作為標(biāo)識(shí)證據(jù)。 工程施工過程及其產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。做好《防屑管出廠記錄臺(tái)帳》。 悍縫無損檢濺的檢驗(yàn)和復(fù)試都應(yīng)該在報(bào)告單上標(biāo)明檢測(cè)標(biāo)識(shí) (不銹鋼和厚度小于5mm 的被檢工件用油榛在規(guī)定位置標(biāo)識(shí) )。 工藝管道施工過程的標(biāo)識(shí)，由施工單位采用筒圖記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 并注明焊縫編號(hào)及焊工代號(hào)。 安全閥檢定標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)合格的安全閥，在閥體鉛封處代合格鋼印印檢驗(yàn)員鋼印，簽發(fā)《安全閥工作卡》，并做好《安全閥記錄》，以便追溯。 施工單位的質(zhì)檢員在及時(shí)對(duì)整改后的工序進(jìn)行復(fù)查，合格后，撤消不合格外觀標(biāo)識(shí)，在《返修通知單》驗(yàn)證欄填寫復(fù)查結(jié)果并簽字。 物資供應(yīng)科和各施工單位應(yīng)將物資存放場(chǎng)地或庫房劃分出末檢或侍檢、檢驗(yàn) (試驗(yàn) )合格、檢驗(yàn) (試驗(yàn) )不合格、檢驗(yàn) (試驗(yàn) )待處理四個(gè)區(qū)域，并用醒目的標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌為白底黑字，其大小為： 350X 25Omm。 4. 工作程序 根據(jù)不可的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，采用的標(biāo)識(shí)方法有：外觀直接標(biāo)識(shí)法、文件記錄法、表卡法、圖示法。 電 氣儀表室對(duì)安全閥及部分電氣儀表檢定和校驗(yàn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 3. 職責(zé) 質(zhì)量檢驗(yàn)中心為檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀悉標(biāo)識(shí)控制程序的職能管理部門，對(duì)各單位實(shí)施本程序進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)無損檢測(cè)、材料理化性能試驗(yàn)的檢驗(yàn)狀態(tài)施行標(biāo)識(shí)。 《在用工作計(jì)量器具檢定情況匯總表》 附加說明： 本程序由 瑞德總廠 質(zhì)檢中心編制，并負(fù)責(zé)解釋。 6. 質(zhì)量記錄 《計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》。 《不能執(zhí)行周期檢定的計(jì)量器具管理暫行規(guī)定》。 《計(jì)量器具周期檢定制》。 《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》。 5. 支持性文件 《計(jì)量管理辦法》。 計(jì)量檢定工作應(yīng)執(zhí)行《國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程》，并做好檢定記錄。 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器 必須按檢定周期送法定檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后才能使用。 自校的計(jì)量器具檢定內(nèi)容一般包括：型號(hào)、編號(hào)、量限、準(zhǔn)確度等級(jí)，達(dá)檢單位，檢定數(shù)據(jù)、檢定結(jié)論，檢定人簽字、檢定日期等。 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的計(jì)量器具，由法定計(jì)量檢定部門出具合格證或合格標(biāo)訓(xùn)，各單位必須把送檢合格的計(jì)量器具在每季末填寫《在用工作計(jì)量器具檢定情況匯 總表》報(bào)廠辦室。 在用計(jì)器具的周期檢定，由廠辦室編制《計(jì)量器具周檢計(jì)劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，通知各單位按計(jì)劃送檢。 22 發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏 離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由各單位計(jì)量員對(duì)本單位的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的有效性進(jìn)行評(píng)定，并形成書面文件。 a. 對(duì)設(shè)備準(zhǔn)確性產(chǎn)生懷疑時(shí)； b，設(shè)備修理后； c．固定式設(shè)備經(jīng)過遷移。 精密計(jì)量?jī)x器的使用，保存 應(yīng)滿足其自身要求的環(huán)境條件，在搬運(yùn)過程中采取保證其準(zhǔn)確和完好狀態(tài)的保護(hù)措施，專人管理，防上使用或調(diào)整不當(dāng)使其儀器失準(zhǔn)。 各部門都應(yīng)建立《計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳》，計(jì)量器具應(yīng)落實(shí)專人保管和使用。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備計(jì)劃編制原則：配備位置、配備數(shù)量，設(shè)備型號(hào)、量限、準(zhǔn)確麥等滿足鍋爐壓力營(yíng)謹(jǐn)施工需要。 各部門對(duì)所使用 檢驗(yàn)，測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，嚴(yán)格按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》、 《國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程》、《計(jì)量器具 分類管理辦法》進(jìn)行周期送檢， 正確操作和維護(hù)保養(yǎng)，使用保持校準(zhǔn)和完好狀態(tài)。 電氣儀表室是電氣試驗(yàn)設(shè)備的相關(guān)管理部門。 質(zhì)量檢驗(yàn)中心是本部門的試驗(yàn)設(shè)備和無損檢測(cè)設(shè)備的相關(guān)管理部門。 質(zhì)量檢驗(yàn)中心室是檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序的職能管理部門對(duì)用于鍋爐壓力管道施工的所有檢驗(yàn)，測(cè) 量和試驗(yàn)設(shè)備按周期下達(dá)周檢計(jì)劃，使所有訓(xùn)量器具在有效期內(nèi)，并對(duì)各單位進(jìn)行監(jiān)督檢查。 編制人： 21 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程 序 1. 目的 對(duì)用以證實(shí)鍋爐壓力管道符合規(guī)定要求的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 ( 包括用作檢驗(yàn)手段的夾具、定位器、樣板，模具或試驗(yàn)軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等 )進(jìn)行控制， 校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)結(jié)果的正確性，使鍋爐壓力管道的安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。 《管道試壓記錄》。 《緊急放行審批表》。 《無損探傷原始記錄及報(bào)告》。 《工序交接卡》。 6. 質(zhì)量記錄。 檢驗(yàn)計(jì)劃。 《工程質(zhì)量監(jiān)督程序》。 《不舍格品控制程序》。完整、準(zhǔn)確無誤； b. 工程竣工資料完整，須在工程質(zhì)量評(píng)定表上簽字蓋章，交付顧客審核認(rèn)可。 工程聯(lián)合試驗(yàn)運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ，由施工單位按有關(guān)程序要求及時(shí)整改。