【正文】 應以書面的形式明確每一個項目由哪個部門、何時起草標書；哪個部門、何時組織招投標；哪 個部門、何時起草合同和組織合同的簽訂工作 。 風險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 9 號風險 XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎 株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 9 責任人：公司各部門 標題： 甲供材料（ 強弱電箱、水表、外墻磚 、火災報警設備 等）不能準時到達工地或材料質量不合格 對工程 的影響 描述： 工程部或總工室不能準時提供有關方案供領導審批，或 領導 審批不力，不能準時決斷，耽誤時間。 可能性 中 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 低 質量 中 應對策略： 第 1 個問題的措施：公司有關部門提前做好資金使用計劃，積極主動籌集必備資金， 并留 5％的富裕量；加強營銷管理，確保樓房銷售良好，確保售樓款盡快回籠；同時 確保資金按計劃使用 簡化審批程序，明確審批工作流程，明確每個節(jié)點的審核時間，設置 專職文員跟蹤有關單據的流向，適時跟蹤。 風險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 8 號風險 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲 郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 8 責任人：財務部 標題： 甲方資金不足 或甲方工程款審批程序過于繁瑣 導致工程款不能準時支付對項目 的影響 描述： 甲方資金不足，不能按合同付款節(jié)點準時付款可能導致的進度滯后，如施工方無資金購買材料、支付工人工資、購買必備的設備等，甚至可能導致工程停工或半停工狀態(tài)。 第 2 個問題的措施： 甲方總工室組織有關人員對“施工方根據新材料、新工藝或現(xiàn)場實際施工情況而提出的設計變更”進行論證，以決定是否變更。東莞較大的地產公司大多數都有自己強有力的設計部門，因為設計院是靠不住的，監(jiān)理是靠不住，即使安全，也可能不經濟 。 甲方改變 原設計 功能導致設計變更 ； 設計人員 或甲方人員、施工方 發(fā)現(xiàn)原設計圖紙有重大錯誤或設計內容需要完善、優(yōu)化而導致的設計變更； 施工方根據新材料、新工藝或現(xiàn)場實際施工情況而提出的設計變更； 設計變更對進度、成本、質量常常產生負面影響 。 可能性 高 影響級別： 高 整體 高 進度 高 成本 中 質量 低 應對策略： 第 1 個問題的措施：總經理以書面的形式授予總經理辦公室內的各位成員的權力界限、責任界限、利益界限，明確 、 細化工作流程，盡可能減少交叉 ，但工作中必然的交叉由團隊成員積極主動溝通解決 或由總經理協(xié)調。 總經理辦公室內部各個成員若分工 授權不明確，必然導致很多決斷不力，執(zhí)行不力，辦事脫脫拉拉，貽誤時 機 ； 各部門之間分工不夠明確，授權不 夠 清晰 ，工作流程不 夠 清楚，部門之間的交口銜接不夠吻合，必然導致部門與部門之間打爛丈，工作起來到處亂撞，代價就是低效率。 第 5 個問題的措施： 盡可能快地辦理有關施工報建手續(xù)或提前介入手續(xù) 。 第 3 個問題的措施：放炸藥 量不要太多，確保護壁不受到破壞；井口放置一些沙包，確保飛出的石渣不傷人；確保每一個井內放置的炸藥均爆炸，沒有爆炸的由專業(yè)人士進行特殊引爆處理；剛炸完的井下人前確保井內氧氣充足，確保粉塵不傷人。 可能性 中 影響級別： 中 整體 中 進度 高 成本 中 質量 低 應對策略： 第 1 個問題的措施：下井前需用雞或鳥進行試驗，且必須有空壓機向井內充氧，確?？諌簷C正常運轉，確保一井一個閥門， 一條風管， 確保井內氧氣充 足，確保井下有人時，井口必有人，且配備必要的對講機 。 第 4 個問題的措施：同 3。 第 2 個問題的措施：鉆出結果后再找設計院進行解決，這種可能性極小，但一旦發(fā)生，對進度、成本影響較大 。 風險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 3 號風 險 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 3 責任人：工程部 標題： 君蘭閣、君威閣地基壓板試驗檢測，均 誠閣超前鉆、小應變、抽芯檢測，君蘭閣錨樁抗拔試驗檢 測質量不 合格對進度及成本的影響 描述： 不確定性： 天然基礎壓板試驗不合格； 挖孔樁超前鉆鉆出有 古洞穴、古河道、土洞、危巖、滑坡、夾層、構造破碎帶等； 小應變、抽芯出現(xiàn)過多三類樁或不合格樁及混凝土強度等級達不到設計要求； 抗拔錨桿抗拔試驗達不到要求。 第 2 個問題的措施：甲方有很強的專業(yè)技術人員即合格的總工審核各個設計單位正式出圖前的方案圖，同時，大業(yè)審圖提出的一些問題有專人協(xié)調跟蹤 ，及時提供有關資料，及時解決有關問題；為了提前開工，在施工許可證辦理之前，先辦理提前介入，以爭取質檢站的提前介入驗槽 ，外聯(lián)部進行攻關。 風險追蹤： 日期 /狀態(tài) ； 描述第 2 號風險 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制 時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 2 責任人 ： 外聯(lián)部 標題： 大業(yè)公司審圖及施工報建對進度的影響 描述 ： 施工報建前必須有大業(yè)對施工圖審核的意見，即圖審合格，獲得審圖號；大業(yè)審圖必須有滿足要求的圖紙，即設計院必須了解大業(yè)審圖的有關要求。 第四個問題的措施：甲方、監(jiān)理加強現(xiàn)場管理，提前進行復線，開挖后進行復線驗收。 第 2 個問題的措施： 嚴格控制爆破的投藥量 ； 嚴格控制炮孔的標高 ； 預留 300－ 500MM 高度 石方 采用人工風炮或挖機風炮開挖；用合同的形式明確約束 土方隊超挖 所要承擔的責任。 不確定性： 石方爆破對周圍村民有影響，村民可能會對石方的開挖進程及爆破方式產生影響，進而對土石方的開挖進度及開挖成 本造成影響； 石方爆破的標高不易控制，很容易造成超挖現(xiàn)象 ，超挖部分需回填，超挖的嚴重程度直接影響著工程的進度和成本； 爆破對基礎的破壞需處理，破壞的嚴重程 度直接影響著工程的進度和成本； 土方隊伍的放線偏離設計的開挖要求； 土方隊找不到倒土的地方 或市政管理不讓出車 。 XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計 劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 三、 君匯華庭 項目 風險管理表格 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理 計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 描述第 1 號風險 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦 扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險編號 1 責任人：工程部 ： 標題： 土石方的開挖 不可預見性 對進度、成本的影響 描述 ： 君匯華庭地下室土質類別復雜，有填土、粉土、中砂、全風化巖層、強風化巖層、中風化巖層、微風化巖層等 ，其中君威閣、君蘭閣段基礎落在微風化巖層、均誠閣挖孔樁落在微風化巖層。 XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（ 一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 另外，應該對項目中出現(xiàn)的新風險加以標示，并且根據標準進行評估，記錄到風險管理日志當中。 風險 應對 計劃見“君匯華庭 項目 風險管理表 格 ”的“應對策略”。 XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目 的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 每一個風險發(fā)生的可能性及發(fā)生后的影響級別見 “ 君匯華庭 項目 風險管理表格 ” XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目 的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 （三）、風險應對計劃 XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞 折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 通過相關專業(yè)人士的討論，可以確定出一項或多項措施來應對風險，這些措施可能會消除風險、降低其發(fā)生的可能性或風險的影響。 XXX項目風險管 理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險管理：指“識別、分析和應對項目風險的系統(tǒng)過程”。 XXX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 （二）定義 XX項目風險管理計劃君匯華庭風險管理計劃 3 君匯華庭項目風險管理計劃－－－－目錄引言（一）、風險管理的目的及風險管理計劃編制時項目的狀態(tài) 風險管理的目的 風險管理計劃編制時項目的狀態(tài)（二）、定義二、風險管理的四個步驟（一）、風險識別（二）、風險演自鋅聳皚哨識贈簧鏟楊拓美練敦扭位署瑞折壕勉憎株媒輥錦剩耘懲郵磺刨涯痞絞檬擻艦酥窟務據梭容斬翁晚皚方匙溉蛛麗腑唆萄車松蟬喳硒氮摔 風險：負面的項目風險 必須被管理。風險管理是一個前瞻性的和反復