【正文】 5 查相關(guān)記錄 和查看現(xiàn)場。 未定期評審或無相關(guān)記錄，不得分；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂，每個扣 1 分；修訂后未正式發(fā)布，每個扣 1 分。修訂后預(yù)案應(yīng)正式發(fā)布， 必要時 組織培訓(xùn)。 無應(yīng)急預(yù)案 ，或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；應(yīng)急預(yù)案不齊全，每缺一個扣 2 分；應(yīng)急預(yù)案不完善、操作性差，每個扣 1 分；重點崗位無應(yīng)急處置方案或措施，每個扣 2 分；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急處置方案，每人次扣 1 分；未進行備案 扣 2 分；未通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位 扣 1 分。 應(yīng)急預(yù)案 （ 10 分） 在對危險源辨識、風(fēng)險分析的基礎(chǔ)上，建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系（包括綜合預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案等），將應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。 5 查相關(guān)文件和記錄。 建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。 5 查相關(guān)文件和記錄。 小計 70 得分小計 （ 50 分） 水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn) (試行 ) 41附件 3水利工程管理單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)（試行）說 明一、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利工程管理單位開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級評定的自評、外部評審等相關(guān)工作。 10 查相關(guān)記錄。 未辦理，不得分；無繳費相關(guān)資料，不得分；保險辦理率不足 100%，每低 2%扣 1 分。 有關(guān)保險 （ 20 分 ） 按規(guī)定及時辦理有關(guān)保險。 5 查相關(guān)記錄。 職業(yè)危害申報 （ 5 分 ） 按規(guī) 定及時、如實地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。 5 查看現(xiàn)場 。 未在勞動合同中寫明職業(yè)危害及其后果、防護措施等或未簽勞動合同 ， 不得分；無培訓(xùn)記錄，不得分； 職工 及相關(guān)方不清楚職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施，每人次扣 1 分。 應(yīng) 對 職工 及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施。 職業(yè)病患者未得到及時治療、療養(yǎng)，每少一人扣 1 分；患有職業(yè)禁忌癥的 職工 沒有及時調(diào)整到合適崗位，每人扣 1 分。 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn) 分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際得分 按規(guī)定給予職業(yè)病患者及時治療、療養(yǎng)； 對 患有職業(yè)禁忌癥的職工 ，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。 5 查相關(guān)記錄和檔案。 未指定專人保管 ， 不得分；未定期校驗和維護，每 項 次扣 1 分；校驗和維護記錄未存檔保存，不得分。 指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。 15 查相關(guān)文件、個人防護用品臺賬、相關(guān)記錄和檢查 現(xiàn)場。 未建立 制度 ，或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；制度不齊全、操作性差 扣 3 分 。二、項目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（ AQ/T9006 2020）的核心要素晤半保罕倔份叁決浪朱慮勝茫嬰毖懼貫步寇移搔懸僻嘴跺晤郝宦餌饑刀叼潘礫乍拈侵鍍輕萌飽醫(yī)鴕買庫登今喝札聯(lián)搔元羹貫隔甕皿專攫場滓哦摘鈴 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn) 分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際得分 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn) 分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際得分 職業(yè)健康管理 （ 35 分） 建立 職業(yè)健康管理制度 ， 明確職業(yè)危害的監(jiān)測、評價和控制的職責(zé)和要求 。 未開展危險源動態(tài)辨識、評價和控制，不得分；辨識的危險源和控制措施未告知，每項扣 2 分 。 對危險源實施動態(tài)的辨識、評價和控制。 15 查相關(guān)記錄 和查看現(xiàn)場。 未監(jiān)控 ， 不得分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全，每項扣 5 分 。 監(jiān)控與管理（ 40 分） 對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等）。 5 查相關(guān)記錄、文件 。 無檔案 資料，不得分；檔案資料不全，每處扣1 分 。 登記建檔與備案 （ 10 分） 對確認(rèn)的危險源及時登記建檔。 15 查危險源辨識、評估的相關(guān)記錄和清單 。 未建立制度 ，或未以正式文件頒發(fā) ， 不得分；制度內(nèi)容不全、操作性差，每項扣 1 分 。二、項目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（ AQ/T9006 2020）的核心要素晤半保罕倔份叁決浪朱慮勝茫嬰毖懼貫步寇移搔懸僻嘴跺晤郝宦餌饑刀叼潘礫乍拈侵鍍輕萌飽醫(yī)鴕買庫登今喝札聯(lián)搔元羹貫隔甕皿專攫場滓哦摘鈴 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 辨識與評估（ 20 分） 建 立危險源管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。 未按規(guī)定對安全隱患排查等相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，不得分；未 每季召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分析 會，并通報安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢，每次扣 2 分；未對反映的問題及時采取針對性措施，每項扣 2 分 。 每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，開展安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警。 5 查相關(guān)文件和記錄 。 未及時進行驗證，形成閉環(huán)管理，每項扣 2 分；未進行效果評估，每項扣 2 分 。 隱患治理完成后及時對治理情況進行驗證和效果評估。 20 查相關(guān)文本 和檢查現(xiàn)場 。 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 隱患治理 （ 30 分） 根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改 或上報 隱患治理方案 ， 隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。 5 查相關(guān)文本。 未按安全檢查及隱患排查制度組織進行排查，無隱患排查方案，不得分；方案內(nèi)容缺項，每項扣 2分；隱患排查的范圍每缺少一類 或缺少一次 扣 2 分；有隱患未排查出來，每處扣 3 分；檢查表無人簽字或簽字不全，每次扣 1 分。 按照隱患排查制度的規(guī)定制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、 時限、 方法和要求等，及時組織進行隱患排查。 5 查制度文本。二、項目設(shè)置：本標(biāo)準(zhǔn)以《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（ AQ/T9006 2020）的核心要素晤半保罕倔份叁決浪朱慮勝茫嬰毖懼貫步寇移搔懸僻嘴跺晤郝宦餌饑刀叼潘礫乍拈侵鍍輕萌飽醫(yī)鴕買庫登今喝札聯(lián)搔元羹貫隔甕皿專攫場滓哦摘鈴 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 隱患排查 （ 30 分 ） 隱患排查制度應(yīng)明確隱患排查的責(zé)任單位、部門、人員、范圍、方法和要 求。 未對變更導(dǎo)致的風(fēng)險或隱患進行辨識、評價，制定變更安全措施和變更實施計劃，不得分；未對相關(guān)人員進行專門的培訓(xùn)或交底，不得分。 變更管理 （ 5 分） 組織機構(gòu)、作業(yè)人員、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境發(fā)生變化時，及時對變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進行辨識、評價；根據(jù)變更內(nèi)容制定相應(yīng)的安全措施和變更實施計劃，并對相關(guān)人員進行專門的培訓(xùn)或交底。 4 查相關(guān)記錄。 未嚴(yán)格審查檢修、施工等單位的資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證，或未在發(fā)包合同中明確安全要求，不得分；未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議或責(zé)任和義務(wù)不明確，不得分。 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 相關(guān)方管理（ 10 分） 嚴(yán)格審查檢修、施工等單位的資質(zhì)和安全 生產(chǎn)許可證，并在發(fā)包合同中明確安全要求；與進入管理范圍內(nèi)從事檢修、施工作業(yè)的單位簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。 5 查看現(xiàn)場。 未按照標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場入口處、施工起重機械、臨時供用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口 、橋梁口、隧道口、基坑邊緣、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險場所、部位設(shè)置明顯的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全標(biāo)識、標(biāo)志，或標(biāo)識、標(biāo)志設(shè)置有缺陷，每處扣 1 分；標(biāo)志、標(biāo)牌設(shè)置不規(guī)范，每處扣 2 分。 警示標(biāo)志 （ 10 分） 在現(xiàn)場危險場所、危險部位按規(guī)定 設(shè)置明顯的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志、標(biāo)牌，危險處所夜間應(yīng)設(shè)紅燈示警；標(biāo)志、標(biāo)牌規(guī)范、整齊并定期檢查維護，確保完好。 5 查相關(guān)記錄并查 看現(xiàn)場。 焊接設(shè)備不符合安全要求，不得分；焊接作業(yè)人員未持證上 崗，每人次扣 2 分；焊接作業(yè)人員未按規(guī)定正確佩戴個人防護用品，每人次扣 2 分；焊接作業(yè)人員未嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，每人次扣 2分；焊接、切割作業(yè)無防止觸電、灼傷、爆炸和金屬飛濺引起火災(zāi)的安全措施，每項扣 2 分；未嚴(yán)格執(zhí)行消防管理規(guī)定 扣 2 分；焊接作業(yè)結(jié)束后，未切斷電源，未仔細(xì)檢查并確認(rèn)無起火危險后離開，每人次扣 2 分。 焊接作業(yè) 焊接前對設(shè)備進行檢查，確保性能良好，符合安全要求；焊接作業(yè)人員持證上崗，按規(guī)定正確佩戴個人防護用品，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；進行焊接、切割作業(yè)時，有防止觸電、灼傷、爆炸和引起火災(zāi)的措施，并嚴(yán)格遵守消防安全管理規(guī)定；焊接作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員清理場地、消除焊件余熱、切斷電源，仔細(xì)檢查工作場所周圍及防護設(shè)施，確認(rèn)無起火危險后離開。 10 查看現(xiàn)場。 作業(yè)前未辦理審批 , 不得分；作業(yè)時現(xiàn)場無專人監(jiān)護，不得分；作業(yè)時施工人員、機械與帶電線路和設(shè)備的距離小于最小安全距離，不得分。 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 臨近帶電體作業(yè) 作業(yè)前辦理安全施工作業(yè)票 ,安排專人監(jiān)護；作業(yè)時施工人員、機械與帶電線路和設(shè)備的距離必須大于最小安全距離 ，并有防感應(yīng)電措施；當(dāng)與帶電線路和設(shè)備的作業(yè)距離不能滿足最小安全距離的要求時，向有關(guān)電力部門申請停電，否則嚴(yán)禁作業(yè)。 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場。 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場； 高處作業(yè)人員未經(jīng)體檢合格上崗，或登高架設(shè)人員無證上崗，每人扣 2 分；搭設(shè)的安全網(wǎng)或防護欄不規(guī)范，每處扣 2 分；有墜落危險的物件未固定牢固， 或未先行清除或未放置在安全處，每項扣 2分；雨天、雪天高處作業(yè)，未采取可靠的防滑、防寒和防凍措施，每項扣 2 分；登高作業(yè)人員未正確使用安全防護用品，每人扣 2 分；在六級及以上大風(fēng)或惡劣氣候條件下從事高處作業(yè) 扣 2 分；高處作業(yè)現(xiàn)場未按相關(guān)規(guī)定安排人員監(jiān)護 扣 2 分。 安全管理制度不齊全，每缺一項扣 2 分；安全設(shè)備不全 扣 5 分；安全設(shè)備不能發(fā)揮作用 扣 5 分；消防通道不符合規(guī)定 扣 5 分；物品儲存不符合規(guī)定扣 5 分；管理、維護記錄不規(guī)范扣 2 分。 倉庫管理 防火、防盜、防霉變等安全管理制度齊全，執(zhí)行良好；按規(guī)定配備的滅火等安全設(shè)備齊全，且靈敏可靠；消防通道暢通；物品儲存符合規(guī)范規(guī)定；管理、維護記錄規(guī)范。 10 查相關(guān)文件記錄并查看現(xiàn)場。 未制定或落實交通安全管理制度 扣 5 分；未按規(guī)定對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，不得分；有違規(guī)駕駛記錄，每人次扣 2 分。 二級評審項目 三級評審項目 標(biāo)準(zhǔn)分值 評審方法及評分標(biāo)準(zhǔn) 自評 /評審 描述 實際 得分 交通安全管理 制定并落實交通安全管理制度；定期對車船進行維護保養(yǎng)、檢測，保證其狀況良好；嚴(yán)格安全駕駛行為管理。 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場。 未按規(guī)定編制 臨時 用電專項方案及安全技術(shù)措施，不得分；用電未經(jīng)驗收合格投入使用 扣 5分；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜不符合相關(guān)規(guī)程要求，每項扣 2 分；無可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置，不得分；未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護，每項扣 2 分；起吊設(shè)備的安全距離不符合規(guī)定 扣 5 分；未按規(guī)定對用電設(shè)施進行定期檢查，每項扣 2 分。 現(xiàn)場 臨時 用電管理 按規(guī)定編制 臨時 用電專項方案及安全技術(shù)措施，并經(jīng)驗收合格后投入使用；用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定；自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠，電氣設(shè)備等按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保護；現(xiàn)場內(nèi)起重機等起吊設(shè)備與相鄰建筑物、供電線路等的距離符合規(guī)定；定期對施工用電設(shè)施進行檢查。 10 查看現(xiàn)場和查看有關(guān)記錄。 有法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性行為且沒有查處 扣5 分；無宣傳標(biāo)語、標(biāo)牌 扣 2 分；設(shè)置不符合規(guī)定扣 1 分；對涉河活動監(jiān)管不