【正文】 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 倉(cāng)庫(kù) 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ,內(nèi)部溝通方法及效果 ? 是否制定必要的倉(cāng)庫(kù)管理制度 ?( 5． 5． 1) 倉(cāng)庫(kù)和其他部門(mén)的溝通是否暢順 ?( 5． 5． 3) 7． 5． 5 是否針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施 ? 搬運(yùn) 、 包裝 、 儲(chǔ)存 、 保護(hù)過(guò)程中包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和儲(chǔ)存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞 ? 到倉(cāng)庫(kù)抽查帳 、 物 、 卡是否一致 ? 8． 2． 3 如何對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控 ? 7． 5． 3 現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察產(chǎn)品 、 包裝和防護(hù)標(biāo)識(shí)以及產(chǎn)品的狀態(tài)如何 ? 8． 3 不合格品如何處置及標(biāo)識(shí) ? 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)如何 ? 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳”，觀(guān)察項(xiàng)作“△”。 7) 在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn) ? 分別在生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)科抽查若干檢測(cè)量具是否在有效期內(nèi) ? 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 8． 2． 4 是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控需求 ?是否按要求對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控 ? 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件 ?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 ? 抽查若干檢驗(yàn)點(diǎn) ,檢驗(yàn)依據(jù)是否明確并按規(guī)定 (或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) )進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄 ? 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確 ?實(shí)施情況 如何 ? 特殊放行時(shí) ,是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn) ? 7． 5． 4 是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo)識(shí) ? 4． 2． 1 是否有不合格品控制程序 ? 8． 3 是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制 ,以防止非預(yù)期的使用或交付 ? 發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時(shí)報(bào)告 ?有關(guān)部門(mén)是否能及時(shí)處理 ? 不合格產(chǎn)品是否予以糾正 ?糾正有哪些措施 ?是否進(jìn)行了再確認(rèn) ? 是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施 ,以便客戶(hù)最終用戶(hù)成員或其他團(tuán)體同意讓步 ? 8． 4 是否對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果和不合格品進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析 ? 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià) ? 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳”，觀(guān)察項(xiàng)作“△”。 5) 保存校準(zhǔn)記錄 。 3) 防止調(diào)試不當(dāng)而 使校準(zhǔn)失敗 。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 質(zhì)檢部 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解 組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) 、 內(nèi)部溝通方法及效果 ? (5． 5． 3) 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) 、 內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 6 是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別 ? 是否配備了必要的監(jiān)控和測(cè)量裝置 ?能否滿(mǎn)足質(zhì)量控制要求 ? 如何確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致 ? 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否滿(mǎn)足以下要求 : 1) 定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試 。 3) 人員資格的要求 . 7． 4． 3 組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動(dòng) ?這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施 ? 當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)是否在采購(gòu)資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法 ? 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 8． 5． 2 8． 5． 3 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià) ? 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳” ，觀(guān)察項(xiàng)作“△”。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 采購(gòu)部門(mén) 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 4． 1 對(duì)采購(gòu)物資是否分類(lèi)管理 ? 怎樣確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求 ? 是 否制定選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ? 評(píng)價(jià)結(jié)果及以后的跟進(jìn)措施是否有記錄 ? 是否明確了采購(gòu)的依據(jù) ?其信息是否包括 : 1) 產(chǎn)品 、 程序 、 過(guò)程 、 設(shè)備 、 批準(zhǔn)的要求 。 3) 使用的方法和程序 。 3) 支援服務(wù) . 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行和保養(yǎng)是否良好 ? 是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所處的工作環(huán)境加 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 以管理 ? 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的評(píng)價(jià) ? 7． 5． 2 對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn) ,并規(guī)定確認(rèn)這些過(guò)程的安排 : 1) 規(guī)定過(guò)程的評(píng)審 、 批準(zhǔn)的準(zhǔn)則 。 5) 放行 、 交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 . 6． 3 6． 4 滿(mǎn)足產(chǎn)品和客戶(hù)要求必要的設(shè)施是否已經(jīng)提供且充足 ?設(shè)施的范圍包括 : 1) 工作空間和有關(guān)設(shè)備 。 3) 適用適宜的設(shè)備 ,并維護(hù)設(shè)備 。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 生產(chǎn)部門(mén)（車(chē)間） 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是 否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 1 是否對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別 、 確定并策劃 ? 針對(duì)特定產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同是否進(jìn)行策劃并形成質(zhì)量計(jì)劃 ? 7． 5． 1 是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供 : 1) 獲得表述產(chǎn)品特定的信息 。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 設(shè)計(jì)部門(mén) 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi) 容 現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 7． 3 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ?內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃 ? 7． 3． 1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃做了哪些規(guī)定 ? 7． 3． 1 7． 2． 3 是否對(duì)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)組織之間 、 部門(mén)之間 、 技術(shù) 、 包括與外部的接口進(jìn)行管理 ?確保有效溝通和明確責(zé)任 ? 7． 3． 2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和 /或開(kāi)發(fā)的輸入要求有哪些 ?是否有文件的形式 ? 是否對(duì)輸入的適當(dāng)性進(jìn)行了評(píng)審 ?不完整 、含糊或矛盾的要求是否得到了解決 ? 7． 3． 4 設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)過(guò)程輸出是否能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證 ?是否形成文件 ? 是否在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng) 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 評(píng)審 ?以保證 : 1) 評(píng)估滿(mǎn)足要求的能力 。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 銷(xiāo)售部門(mén) 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng) 審核內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ?是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ? 內(nèi)部溝通方法及效果 ? 7． 2． 1 如何識(shí)別顧客的要求和潛在需求 1) 客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品對(duì)有關(guān)要求和預(yù)期要求 。 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表 編號(hào)： ? 頁(yè)碼： 受審部門(mén) 辦公室 （文件管理部門(mén)） 接待人 審核日期 相關(guān)文件 內(nèi)審員姓名 標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào) 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)容 評(píng)價(jià) 5． 3 是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵 ? 5． 4． 1 是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù) ,是否可信 ? 5． 5． 1 5． 5． 3 是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé) ,內(nèi)部溝通方法及效果 ? 4． 2． 1 是否編制了文件控制程序 ? 質(zhì)量管理體系文件包括哪些 ?是否有表明體系文件范圍的清單 ? 記錄控制是否編制程序 ? 4． 2． 3 文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn) ,有誰(shuí)來(lái)批準(zhǔn) ,如何保證文件的適用性 ? 如何對(duì)文件審核和更新 ,更新的文件是否重新 獲得批準(zhǔn) ? 文件的發(fā)放范圍如何確定 ? 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 抽查若干文件發(fā)放是否簽收 ? 文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別 ? 如何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控版本 ? 外來(lái)文件如何管理 ,是否可以做標(biāo)識(shí) ?外來(lái)文件是否控制其分發(fā) ? 作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回 ? 保留作廢文件的是否有標(biāo)識(shí) ,標(biāo)識(shí)是否清晰 ?能否防止非預(yù)期使用 ? 4． 2． 4 記錄的范圍是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 有否記錄的清單對(duì)使用部門(mén)和保存期限做出規(guī)定 ? 過(guò)期記錄如何處理 ? 記錄是否有標(biāo)識(shí) ,如何檢索 ,是否便于追溯 ? 抽查若干記錄填寫(xiě)是否規(guī)范 ? 8． 5． 2 糾正和預(yù)防措施開(kāi)展情況及有效性 ? 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“ √ ”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“ ╳”，觀(guān)察項(xiàng)作“△”。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 艿蚆肈腿薈蚅螈蒞蒄蚄袀膇莀蚄羃莃芆螃肅膆薄螂螄罿蒀螁羇膄蒆螀聿肇莂蝿蝿節(jié)羋螈袁肅薇螈羃芁蒃螇肆肅荿袆螅艿芅裊袈肂薄襖肀芇薀袃膂膀蒆袂袂蒞莂葿羄膈芇蒈肇莄薆蕆螆膇蒂薆衿莂莈薆羈膅芄薅膃羈蚃薄袃芃蕿薃羅肆蒅薂肇芁莁薁螇肄芇薀衿芀薅蝕羂肅蒁蠆肄羋莇蚈螄肁莃 蚇羆莆艿蚆肈腿薈