【正文】 完成情況無 與其它企業(yè)、科研院所、大專院校的合作情況 由我司獨(dú)立完成。 項(xiàng)目實(shí)施具備的研發(fā)經(jīng)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)等支撐條件情況?；?BS 和 CS 構(gòu)架的電壓監(jiān)測后臺(tái)軟件以及電力負(fù)荷管理后臺(tái)軟件等，在深圳市科技與信息局進(jìn)行的軟件產(chǎn)品登記的《賽源配電監(jiān)測數(shù)據(jù)管理軟件 》等，都是自主研發(fā)的后臺(tái)軟件。 人員費(fèi)： 4 萬 差旅費(fèi)： 1 萬 會(huì)議費(fèi)： 3 萬 8 7 現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和條件 電壓質(zhì)量監(jiān)測 領(lǐng)域的已有 研發(fā)基礎(chǔ) 、 主要研究成果。 1整理技術(shù)文檔， 完成 生產(chǎn)工藝文件； 2． 2 培訓(xùn)生產(chǎn)人員； 2． 3 制作工裝測架，建一條生產(chǎn)線； 2． 4 組織物料 采購。 人員費(fèi)： 8 萬 差旅費(fèi)： 2 萬 能源材料費(fèi)： 萬 試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)： 6 其它費(fèi)用： 萬 9 8 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可行性 分析報(bào)告 深圳市賽源電氣技術(shù)有限公司 第 29 頁 產(chǎn)業(yè)化階段 2021年 1月～2021年 2月 現(xiàn)場測試 ： 將監(jiān)測儀裝于現(xiàn)場測試 ，檢驗(yàn)現(xiàn)場的使用效果。 人員費(fèi)： 3 萬 差旅費(fèi)： 1 萬 材料費(fèi)： 1 萬 5 DSP 與 ARM 之間的通訊協(xié)議測試 人員工資： 1 萬 1 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可行性 分析報(bào)告 深圳市賽源電氣技術(shù)有限公司 第 28 頁 研發(fā)階段 2021年 3月 ～2021年 12月 硬件設(shè)計(jì)制作 ： DT2 電壓監(jiān)測儀 硬件核心技術(shù)開發(fā)、一套嵌入式軟件的設(shè)計(jì)和應(yīng)用組態(tài)軟件的產(chǎn)品研發(fā)： 1． 根據(jù)上一階段各硬件的測試結(jié)果，完善設(shè)計(jì)方案，完成 PCB 設(shè)計(jì)及硬件的自主研發(fā)； 1． 儀器外形及機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)； 1． 整體安裝調(diào)試。 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可行性 分析報(bào)告 深圳市賽源電氣技術(shù)有限公司 第 27 頁 表 61 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 產(chǎn)品總的計(jì)劃與目標(biāo) ： 項(xiàng)目執(zhí)行期間 2021年 9月 2021年 6月 計(jì)劃投資額 人民幣 130 萬元 (130 萬 元全部 投入研發(fā) ， 市場運(yùn)營 費(fèi)用公司自籌80萬元 ) 項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到的階段 系統(tǒng)各構(gòu)成軟件及系統(tǒng)本身全面市場化，銷售白熱化 實(shí)現(xiàn)的年生產(chǎn)能力 實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值： 2021萬元，銷售收入： 1500萬元，上繳稅收： 250萬元；實(shí)現(xiàn)凈利潤： 230萬元 企業(yè)資產(chǎn) 規(guī)模 800萬元 企業(yè)總?cè)藬?shù) 70人 新增就業(yè)人數(shù) 30人 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 階段項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo) 表 62 階段性計(jì)劃目標(biāo)表 階段 起止時(shí)間 階段目標(biāo) 及 工作進(jìn)度指標(biāo) 資金使用計(jì)劃 資金使用計(jì)劃(單位：萬元 ) 自籌 科技資金 準(zhǔn)備階段 2021年 11月～ 2021年 2月 方案認(rèn)證： 項(xiàng)目調(diào)研、認(rèn)證、立項(xiàng)，確定 產(chǎn)品 硬件平臺(tái)，軟件系統(tǒng)組 成，支持的國家 標(biāo)準(zhǔn)以及自己建立的開放式標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品化運(yùn)營的商業(yè)模式。 擬申請擬申請軟件著作權(quán) DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可行性 分析報(bào)告 深圳市賽源電氣技術(shù)有限公司 第 26 頁 《 DT2— S01 型電壓質(zhì)量數(shù)據(jù)處理軟件 》 《 DT2 型電壓監(jiān)測儀 嵌入式軟件 》 6 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度 DT2 型電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 項(xiàng)目計(jì)劃簡介 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān) 測系統(tǒng) 項(xiàng)目計(jì)劃分為三個(gè)階段： 階段一 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 的準(zhǔn)備階段，主要完成下列任務(wù)： 1).以最快速度實(shí)現(xiàn)公司資本積累，為產(chǎn)品開發(fā)儲(chǔ)備研發(fā)資金； 2) 廣泛接觸行業(yè)的相關(guān)部門，聽取權(quán)威人士的意見，找準(zhǔn)需求； 3)對 AD 采集板、 DSP 控制板、 ARM 嵌入 linux 硬件及軟件的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)進(jìn)行反復(fù)的驗(yàn)證，并有效的解決其技術(shù)方案； 階段二 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 產(chǎn)品研發(fā)階段，主要完成下列任務(wù)： 根據(jù)關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證的結(jié)果，結(jié)合需求分析，制定產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案； 完成 PCB 設(shè)計(jì)及硬件的自主研發(fā)； 根據(jù)電力產(chǎn)品測試的需求，設(shè)計(jì) 基于 3G 網(wǎng)絡(luò)的 通訊協(xié)議； 根據(jù)電力產(chǎn)品的測試規(guī)程，完成測試規(guī)程的應(yīng)用組態(tài)軟件的自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)測試，自動(dòng)生成、 自動(dòng)打印 報(bào)表； 根據(jù) DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 平臺(tái)，完成 《 DT2 型電壓監(jiān)測儀 嵌入式軟件》 軟件自主開發(fā)； 階段三 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) 產(chǎn)品化階段，主要完成下列任務(wù)： 與 我司此前供貨的供電公司 現(xiàn)場測試實(shí)驗(yàn)，檢驗(yàn)現(xiàn)場的使用效果。 表 52 研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入計(jì)劃表 時(shí)間 資金投入（單位：萬元） 10 營銷副總經(jīng)理 市場部 銷售 部 技術(shù)支持 （設(shè)副總監(jiān) 1名、 技術(shù)支持工程師 2 名） 市場推廣 （設(shè)市場推廣專職 2 名） 銷售人員 （設(shè)區(qū)域經(jīng)理、 銷售經(jīng)理、 客戶經(jīng)理若干） DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可行性 分析報(bào)告 深圳市賽源電氣技術(shù)有限公司 第 25 頁 合計(jì) 130 項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì) 表 53 項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用支出明細(xì) 序號(hào) 預(yù)算支出類別 合計(jì) 市 科技局專項(xiàng) 經(jīng)費(fèi) 單位自籌 1 人員 66 12 54 2 設(shè)備費(fèi) 35 29 6 (1)購置設(shè)備費(fèi) (2)試制設(shè)備費(fèi) (3)設(shè)備改造與租賃費(fèi) 3 能源 材料費(fèi) 4 2 2 4 試驗(yàn)外協(xié) 費(fèi) 8 6 2 5 場地 費(fèi) 6 6 6 差旅費(fèi) 6 1 5 7 會(huì)議費(fèi) 3 3 8 其它 費(fèi) 2 2 合計(jì) 130 50 80 表 5 4 擬購主要儀器設(shè)備清單（單位：萬元）（限制在 6 條以內(nèi)） 序號(hào) 儀器設(shè)備名稱 數(shù)量 /單位 單價(jià) （ 萬 元） 備注 1 電能質(zhì)量分析儀檢定裝置 1 27 2 三相標(biāo)準(zhǔn)源 1 4 3 電壓監(jiān)測儀檢定裝置 1 3 4 開發(fā)軟件 1 1 闡述 項(xiàng)目知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的對策措施。 闡述項(xiàng)目研發(fā)資金的籌集與投入 項(xiàng)目研發(fā)資金籌集與投入 本項(xiàng)目于 2021 年 9 月份立項(xiàng) ， 2021 年 12 月基本完成產(chǎn)品測試投入市場試用， 截止到 2021 年 6 月份項(xiàng)目成熟。 營銷策略 前期我們扎扎實(shí)實(shí)地完成了所有基礎(chǔ)核心技術(shù)的研發(fā)工作，產(chǎn)品批量生產(chǎn)后，首先在廣東和南方電網(wǎng)推廣然后向全國供應(yīng)。 市場推廣階段 2021 年 5 月～2021年 6月 組織電力系統(tǒng)相關(guān)人員 ，開 培訓(xùn) 班進(jìn)行宣傳； 全國試點(diǎn) 30 個(gè) 供電局 ， 爭取每省一個(gè)局 ； 在相關(guān)電力網(wǎng)站及雜志上進(jìn)行廣告宣傳。 現(xiàn)場測試階段 2021年 1月～2021年 2月 聯(lián)系 相關(guān)的供電局 ， 進(jìn)行 現(xiàn)場測試實(shí)驗(yàn) ，檢驗(yàn)現(xiàn) 場的使用效果。 硬件驗(yàn)證、測試階段 2021年 11月～ 2021年 2月 完成硬件總體設(shè)計(jì)方案 (和 PCB 初版 )，對模擬 AD采樣板、以太網(wǎng)口、 DSP 控制板等進(jìn)行 硬件 驗(yàn)證和測試。同時(shí)本公司一般采取的辦法是先實(shí)現(xiàn)基本功能的產(chǎn)品，然后增量式的不斷迭代產(chǎn)品，升級(jí)軟件產(chǎn)品，不斷滿足用戶需求，改善產(chǎn)品 功能和性能要求。 本公司的產(chǎn)品開發(fā)過程除嚴(yán)格按照上述的過程進(jìn)行具體項(xiàng)目管理及實(shí)施過程控制外，對于產(chǎn)品還將遵循迭代模型和增量模型。 產(chǎn)品驗(yàn)收提交 該過程主要是提供穩(wěn)定 的產(chǎn)品，并邀請行業(yè)專家、相關(guān)市場人員、用戶代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目測試經(jīng)理、項(xiàng)目核心人員對產(chǎn)品的功能、性能等進(jìn)行驗(yàn)收，同時(shí)該過程的另外一項(xiàng)功能在于由外部人員提供產(chǎn)品改善、升級(jí)建議，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集這方面的信息。 產(chǎn)品化 該過程主要是完善相應(yīng)的產(chǎn)品文檔，包括工藝文檔、設(shè)計(jì)圖紙、幫助文檔，操作手冊等工作。 該過程主要由參與項(xiàng)目的項(xiàng)目組開發(fā)人員、項(xiàng)目測試組成員等完成。 系統(tǒng)測試 該階段主要由測試人員完成測試，并將問題單提交開發(fā)人員，由開發(fā)人員完成問題的修改，針對需求誤差，將反饋給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與外部人員進(jìn)行溝通，并及時(shí)修改硬件、軟件設(shè)計(jì)階段產(chǎn)生的問題。該階段將重點(diǎn)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)設(shè)計(jì)階段產(chǎn)生的誤差，也可能由硬件性能或編碼階段具體實(shí)施過程發(fā)現(xiàn)部分功能設(shè)計(jì)或者需求分析的誤 差。 硬件、軟件單元測試 該過程將完成 PCB 的設(shè)計(jì)、元器件清單、工藝要求、制作滿足要求的硬件單元；軟件代碼、提交基本走通的軟件版本、代碼 Review 記錄、單元測試報(bào)告、 bug 修改記錄，以及該過程將產(chǎn)生的系列附加文檔等。該過程將重點(diǎn)修復(fù)概要設(shè)計(jì)階段產(chǎn)生的誤差，以及部分需求分析階段產(chǎn)生的問題，測試人員將重點(diǎn)記錄這些情況 。另外，在具體實(shí)施過程中，單元測試用例的設(shè)計(jì)基本上也是由具體該模塊的開發(fā)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)，但是必須通過測試人員，及其他項(xiàng)目組成員的評(píng)審。 詳細(xì)設(shè)計(jì) 該過程將完成詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔、詳細(xì)設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、硬件設(shè)計(jì)圖紙 、軟件單元測試用例手冊、單元測試用例評(píng)審報(bào)告，以及該過程將產(chǎn)生的系列附加文檔等。 該過程主要由項(xiàng)目核心人員、項(xiàng)目測試經(jīng)理完成相應(yīng)文檔，同時(shí)在過程結(jié)束時(shí)，將召開概要設(shè)計(jì)會(huì)議，評(píng)審概要設(shè)計(jì)相關(guān)文檔，參與評(píng)審的人員主要有：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目測試經(jīng)理、項(xiàng)目組成員，以及視項(xiàng)目情況還將要求部分行業(yè)專家、相關(guān)市場人員等參加。 在實(shí)施該過程中，一般會(huì)對前階段的需求進(jìn)行部分反饋、修改、調(diào)整，調(diào)整將產(chǎn)生相應(yīng)的調(diào)整記錄及修正原來的文檔，同時(shí)對原文檔進(jìn)行版本跟 蹤記錄。 本公司概要設(shè)計(jì)要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：系統(tǒng)與外部的接口、系統(tǒng)模塊劃分、模塊間接口設(shè)計(jì)、模塊之間的調(diào)用時(shí)序、以及數(shù)據(jù)庫、存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)等的設(shè)計(jì)。 需求分析結(jié)束按照本公司過程控制要求將進(jìn)行需求分析評(píng)審，評(píng)審過程將主要有：行業(yè)專家、相關(guān)市場人員、用戶代表、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目 測試經(jīng)理、項(xiàng)目核心人員等。同時(shí)本公司的軟件測試不是簡單的測試軟件結(jié)果，而是深入到軟件開發(fā)的每個(gè)階段，從需求階段開始，就會(huì)進(jìn)行測試干預(yù)，每個(gè)過程都會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的測試報(bào)告，并通過測試報(bào)告的情況，評(píng)估軟件、硬件的成熟度。 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可行性 分析報(bào)告 深圳市賽源電氣技術(shù)有限公司 第 18 頁 5 項(xiàng)目實(shí)施方案 實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)所需的組織管理方式； 本公司對于產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格按照 ISO9000 體系中《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理程序》文件要求進(jìn)行，對產(chǎn)品設(shè)計(jì)及開發(fā)的全過程進(jìn)行控制和項(xiàng)目實(shí)施，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的新產(chǎn)品能滿足顧客及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的要求。 銷售計(jì)劃 2021 年度：該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)，鑒于此 2021 年可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 單位：萬元 產(chǎn) 值 銷售收入 上繳稅 收 實(shí)現(xiàn)凈利 新增就業(yè)人員 2021 1500 250 230 20（人） 2021 年度： 單位：萬元 產(chǎn) 值 銷售收入 上繳稅收 實(shí)現(xiàn)凈利 新增就業(yè)人員 2500 2021 400 300 15（人） 2021 年度： 單位：萬元 產(chǎn) 值 銷售收入 上繳稅收 實(shí)現(xiàn)凈利 新增就業(yè)人員 3000 2500 450 350 20（人） 綜述，根據(jù)財(cái)務(wù)管理的謹(jǐn)慎性原 則，以上所述均為保守?cái)?shù)據(jù)。 預(yù)計(jì)兩年內(nèi)公司需新增員工 30 人左右，投入到本項(xiàng)目的開發(fā) 、銷售 和服務(wù)中去。 預(yù)計(jì)在未來幾 年我司會(huì)成為 新一代電壓監(jiān)測系統(tǒng)的業(yè)內(nèi) 領(lǐng)頭羊和佼佼者，同時(shí)實(shí)現(xiàn)年銷售額不低于 2021 萬的目標(biāo) 。具有良好的經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目對解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題的預(yù)期貢獻(xiàn) 本公司的產(chǎn)品出來后對推進(jìn) 高性能電 壓監(jiān)測系統(tǒng) 的建設(shè)具有重要意義， 全面提升產(chǎn)品的功能，擴(kuò)大測量的范圍，對原有的電壓監(jiān)測儀進(jìn)行更新?lián)Q代，以滿足用戶的需求。按照全國 2861 個(gè)市縣計(jì)算， 每個(gè)縣平均配置 250 臺(tái)， 5 年內(nèi)的總需求量將超過 70 萬，每年的需求量也將達(dá) 12 萬臺(tái)，我司按市場占有率 8%計(jì)算，年訂單量可達(dá) 1 萬臺(tái)左右，單價(jià)按2021 元 /臺(tái)計(jì)算，銷售額可預(yù)期達(dá)到 2021 萬元 /年，實(shí)現(xiàn)利稅 480 萬元 /年 。 項(xiàng)目形成 的產(chǎn)業(yè)前景，培養(yǎng)的 技術(shù)人才 新一代電壓監(jiān)測系統(tǒng)， 主要應(yīng)用于 各 供電局、電廠等領(lǐng)域。 DT2 電壓質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)可行性 分析報(bào)告 深圳市賽源電氣技術(shù)