【正文】 CTBU 大學(xué)生實(shí)踐經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）公司 22 (二 )項(xiàng)目營(yíng)收預(yù)期 第二季度部分項(xiàng)目收入預(yù)期 4 月 5 月 6 月 合計(jì) 利潤(rùn)率 利潤(rùn)額 公司所占分配額 1952 水吧 店面月銷(xiāo)售額 48000 50000 53000 151000 67% 101170 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 3840 6000 8480 18320 60% 10992 2308 元 (21%) 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 8% 12% 16% % / / / 鴻博 教育咨詢 店面月銷(xiāo)售額 100000 120200 130000 350000 30% 10500 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 0 1000 2020 3000 20% 600 600 元（ 100%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 0% % % % / / / 拾光琥珀 店面月銷(xiāo)售額 9000 9500 10000 28500 60% 17100 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 2020 2500 3000 7500 53% 3975 385 元（ 19%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 % % 30% % / / / 安可化妝品店 店面月銷(xiāo)售額 21000 24000 22020 67000 60% 40200 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 3360 5040 6600 15000 52% 7800 2340 元（ 30%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 16% 21% 30% % / / / 宜佳便利店 店面月銷(xiāo)售額 160000 165000 169000 494000 20% 98800 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 24000 30000 40000 94000 18% 16920 16920元（ 100%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 15% 18% % % / / / 惠生活格子鋪 店面月銷(xiāo)售額 80000 84000 83000 247000 50% 123500 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 8800 12600 16600 38000 46% 17480 （ 9%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 11% 15% 20% % / / / 雅閣圖書(shū)店 店面月銷(xiāo)售額 40000 43000 47000 130000 49% 63700 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 5200 6450 9400 21050 46% 9683 9683 元（ 100%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 13% 15% 20% % / / / 雅吟西服 店面月銷(xiāo)售額 8000 16000 24000 48000 75% 36000 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 0 800 1600 2400 70% 1680 （ 12%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 0% 5% % 5% / / / 東方電子 店面月銷(xiāo)售額 60000 63000 64000 187000 64% 119680 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 1000 3000 2020 6000 60% 3600 576 元（ 16%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 % % 3% % / / / 微世界藝術(shù)中心 店面月銷(xiāo)售額 6000 9000 12020 27000 60% 16200 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 800 1500 2600 4900 55% 1760 317 元（ 18%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 % % % % / / / 媛媛廣告 店面月銷(xiāo)售額 12020 20200 23000 55000 85% 46750 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 0 1000 2600 3600 80% 2880 （ 22%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 0% 5% % % / / / 水果店 店面月銷(xiāo)售額 15000 20200 30000 65000 30% 19500 / 網(wǎng) 上月銷(xiāo)售額 1950 3600 8100 13650 27% 351 元（ %） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 13% 18% 27% 21% / / / 奶茶店 店面月銷(xiāo)售額 12020 15000 18000 45000 75% 33750 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 400 1200 1600 3200 70% 2240 191 元（ %） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 3% 8% % % / / / 南北特產(chǎn)店面月銷(xiāo)售額 60000 57000 54000 171000 30% 51300 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 8400 11400 12960 32760 27% （ 100%） CTBU 大學(xué)生實(shí)踐經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）公司 23 干貨店 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 14% 20% 24% % / / / 星電影咖啡 店面月銷(xiāo)售額 9000 12020 13000 34000 70% 23800 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 1000 1400 1600 4000 65% 2600 234 元（ 9%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 % % % % / / / 花漾生活館 店面月銷(xiāo) 售額 12020 14000 16000 52020 45% 23400 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 1500 3000 5000 9500 40% 3800 380 元（ 10%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 % % % % / / / 源點(diǎn)校園 店面月銷(xiāo)售額 10000 13000 15000 38000 60% 22800 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 800 900 800 2500 54% 1350 135 元（ 10%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 8% % % % / / / 二手環(huán)保店 店面月銷(xiāo)售額 6000 10000 14000 30000 50% 15000 / 網(wǎng)上月銷(xiāo)售額 1000 2020 2500 5500 46% 2530 253 元（ 10%） 占實(shí)體店銷(xiāo)售額百分比 % 20% % % / / / 總計(jì) 公司第一季度 網(wǎng)上業(yè)務(wù)理論所分配利潤(rùn) （三） 管理中心營(yíng)運(yùn)預(yù)期 （ 1）管理中心營(yíng)收總表 第二季度管理中心財(cái)務(wù)情況預(yù)估 4 5 6 合計(jì) 網(wǎng)站管理費(fèi)用 技術(shù)員工資支出 500 650 600 1750 項(xiàng)目管理費(fèi)用收入 150元 *19（項(xiàng)目數(shù)） *3（月份） 8550 日常營(yíng)業(yè)費(fèi)用 值班營(yíng)業(yè)人員工資支出 （時(shí)） *（元） *30*3 7560 電話費(fèi)用支出 30元 *3 90 網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)用支出 60元 *3 180 業(yè)務(wù)開(kāi)拓費(fèi)用 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用收入 50元 *19（項(xiàng)目數(shù)） *3（月份） 2850 物流業(yè)務(wù)開(kāi)拓費(fèi)用收入 100元 *1（項(xiàng)目數(shù)） *3（月份） 300 預(yù)期收入 2120 （ 。 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：各項(xiàng)目（除校園快遞項(xiàng)目外）以網(wǎng)上銷(xiāo)售商品或提供服務(wù)獲得銷(xiāo)售收入以及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。 推廣策略 校報(bào)新聞、校網(wǎng)新聞、校園電視臺(tái)專(zhuān)訪等 CTBU 大學(xué)生實(shí)踐經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）公司 21 七、財(cái)務(wù)預(yù)算 推廣預(yù)算 推廣階段 物資 單價(jià)（元） 數(shù)量 成本 鋪墊期 書(shū)簽 1000 350 臺(tái)式日歷 28 10 280 明信片 1000 750 宣傳購(gòu)物袋 10000 1500 校園網(wǎng)技術(shù)鏈接 數(shù)字校園建設(shè)與管理中心 導(dǎo)入期 條幅 30 3 90 七教展板寫(xiě)真 40 7 280 上線推介會(huì) 500 1 500 巨幅墻貼海報(bào) 35元 /平米 6 210 主題論壇 600 2 1200 開(kāi)發(fā) APP軟件 2020 1 2020 提升期 舉辦創(chuàng)業(yè)比賽 10000 1 10000 成立慶典 4000 1 4000 收尾期 校報(bào)、校網(wǎng)、校電臺(tái) 學(xué)工部負(fù)責(zé)出面協(xié)調(diào) 合計(jì) 21160 前期 運(yùn)營(yíng) 投入 運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備 單價(jià)（元） 數(shù)量 成本 網(wǎng) 站設(shè)計(jì) 數(shù)字校園建設(shè)與管理中心 座機(jī)電話 160 1 160 打印機(jī) 800 1 800 辦公桌椅 500 1 500 臺(tái)式電腦 3000 1 3000 合計(jì) 4460 總合計(jì) 25620 八、 投資收益 （一）經(jīng)營(yíng)方收入來(lái)源 公司及管理中心：各項(xiàng)目（除校園快遞項(xiàng)目外）需要按月向管理中心繳納網(wǎng)站管理費(fèi)用、校園快遞項(xiàng)目需要向管理中心繳納業(yè)務(wù)開(kāi)拓費(fèi)用。 推廣策略 冠名舉辦創(chuàng)業(yè)比賽、香樟林 “校園淘寶網(wǎng)”慶典。 推廣策略 手機(jī)客戶端上線、掃描二維碼登錄商城、展板、條幅、寫(xiě)真、入口巨型墻貼海報(bào)、上線推介會(huì)、舉辦主題論壇 (校園創(chuàng)業(yè)論壇、電商行業(yè)發(fā)展論壇 )。 推廣策略 明信片、日歷、書(shū)簽、微博、空間、購(gòu)物袋宣傳、校園網(wǎng)鏈接香樟林校園淘寶商城 一期第二階段：形象導(dǎo)入期 時(shí)間 (20days) 推廣目的 宣傳與銷(xiāo)售同步，奠定“校園淘寶網(wǎng)”市場(chǎng)地位基礎(chǔ)。 大型購(gòu)物網(wǎng)站、校外大型超市、校內(nèi)實(shí)體店面無(wú)法提供這種購(gòu)物體驗(yàn)，這正是香樟林校園淘寶商城項(xiàng)目的獨(dú)特亮點(diǎn)。打造校內(nèi)商業(yè)聚集區(qū)，吸納學(xué)生網(wǎng)上開(kāi)店，獨(dú)特創(chuàng)業(yè)體驗(yàn)。這 種購(gòu)物體驗(yàn)是大型購(gòu)物網(wǎng)站、校外大型超市、校內(nèi)實(shí)體店面無(wú)法提供的，這正是香樟林校園淘寶商城的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 無(wú)論在校園里的哪個(gè)地方，只要消費(fèi)者選擇了校園淘寶商城，那么便能享受到輕松快捷的購(gòu)物過(guò)程，滿足自己的購(gòu)物所需。 89%11%希望不希望 對(duì)于香樟林內(nèi)賣(mài)的商品， 89%的師生希望能夠不親自去香樟林就能在網(wǎng)上買(mǎi)到。消費(fèi)者在校園淘寶商城購(gòu)物比在校園內(nèi)的各小超市更加有價(jià)格和質(zhì)量上的保障，能在更短的時(shí)間里讓顧客完成購(gòu)物。 項(xiàng)目自身優(yōu)勢(shì) 校園淘寶商城有香樟林實(shí)體店面作為運(yùn)營(yíng)支撐，商品種類(lèi)可以滿足學(xué)生顧客的基本需求，商品的價(jià)格和質(zhì)量有所保障，送貨上門(mén)且送貨時(shí)間短。 優(yōu)勢(shì)：離購(gòu)物群體較近、價(jià)格水平相對(duì)較低。 劣勢(shì)：地理位置距離校園較遠(yuǎn)、逛超市時(shí)間花費(fèi)久、購(gòu)物環(huán)境較為擁擠、價(jià)格水平比校內(nèi)高。 ② 直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：重慶工商大學(xué)校外附近大型超市（如永輝、人人樂(lè)等）。 優(yōu)勢(shì)：商品種類(lèi)多而全、顧客選擇性多、價(jià)格水平普遍能低于實(shí)體店面、物流配送服務(wù)較為便捷。校園淘寶商城讓校園購(gòu)物的即興化成為可能，讓顧客體驗(yàn)到“隨時(shí)隨地購(gòu)物、不一會(huì)兒就到”。 校內(nèi)超市離購(gòu)物群體比較近、價(jià)格水平略低，但是商品質(zhì)量不高、種類(lèi)不 全、服務(wù)意識(shí)比較欠缺。 校外超市購(gòu)物氛圍好、商品種類(lèi)全，但是價(jià)格水平總體高于校內(nèi)實(shí)體店面、離校園距離較遠(yuǎn)。根據(jù)實(shí)地調(diào)查，校內(nèi)實(shí)體店面還未出現(xiàn)兼顧有網(wǎng)上商城經(jīng)營(yíng)的實(shí)體店面。通過(guò)提升物流團(tuán)隊(duì)的整體運(yùn)營(yíng)能力，確保物流體系的隨叫隨到、隨需隨到，讓學(xué)生顧客在校內(nèi)體會(huì)到實(shí)惠，感受到購(gòu)物便捷化的服務(wù)，這給香樟林經(jīng)營(yíng)速食、小吃、干貨、飲料、茶飲、文體用品、日用品等帶來(lái)了非常廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。 CTBU 大學(xué)生實(shí)踐經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）公司 18 （二）競(jìng)爭(zhēng)主體 （ 1）主體劃分 大型電商平臺(tái) 校外大型商超 校內(nèi)實(shí)體店面 校內(nèi)校園淘寶 （ 2）行業(yè)內(nèi)部 電子商務(wù)行業(yè)的發(fā)展使網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物引領(lǐng)全新的購(gòu)物潮流，大型購(gòu)物網(wǎng)站入駐商家數(shù)量多、所提供的商品種類(lèi)豐富、商品價(jià)格水平較低、物流速度比較快、商品質(zhì)量保證全面，這些優(yōu)勢(shì)不僅僅讓電商平臺(tái)從實(shí)體店面圈走了更多的消費(fèi)者，也通過(guò)不斷地變化和豐富來(lái)吸 引消費(fèi)者向網(wǎng)上商城靠攏，使消費(fèi)者在傳統(tǒng)商業(yè)聚集區(qū)的消費(fèi)側(cè)重越來(lái)越小。與此同時(shí)，電商組織的不斷變化讓消費(fèi)環(huán)境不斷演變，網(wǎng)購(gòu) 開(kāi)始成為一種全新的消費(fèi)潮流和消費(fèi)理念。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，除傳統(tǒng)銷(xiāo)售和電商銷(xiāo)售的直接碰撞之外，整個(gè)電商系統(tǒng)內(nèi)部各單元競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈。網(wǎng)上購(gòu)物以及手機(jī)客戶端軟件的開(kāi)發(fā)與使用使電子購(gòu)物的 發(fā)展具有巨大的開(kāi)發(fā)潛力。其中，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶增長(zhǎng)速度高達(dá) 10%。 （四）市場(chǎng)定位 以實(shí)體店面為支撐，將線上網(wǎng)絡(luò)商城和線下校園物流配送結(jié)合，針對(duì)校園內(nèi)部市場(chǎng)，打造專(zhuān)門(mén)為校內(nèi)師生提供的產(chǎn)品和服務(wù)的電商平臺(tái)。 （三）目標(biāo)市場(chǎng)選擇 在整體目標(biāo)市場(chǎng)中，校園淘寶商城目標(biāo)消費(fèi)群體是學(xué)校內(nèi)部學(xué)生與老師。而另外一部分覺(jué)得不想在香樟林網(wǎng)購(gòu)的人原因大多數(shù)是覺(jué)得香樟林離寢室太近，或者覺(jué)得商品沒(méi)有對(duì)比性，這也只是說(shuō)明我們?cè)谶x擇消目標(biāo)費(fèi)群體的時(shí)候需要注意消費(fèi)者的地域分布。 針對(duì)網(wǎng)購(gòu)與實(shí)體店面的購(gòu)買(mǎi)的問(wèn)題，有 39%的人喜歡網(wǎng)購(gòu)， 61%的人喜歡實(shí)體店購(gòu)買(mǎi)。 學(xué)校分布著一些居民小區(qū)，雖然大多數(shù)住著教師家屬，但是隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的發(fā)展，不少上了年紀(jì)的叔叔阿姨們也跟上時(shí)代的步伐愛(ài)上網(wǎng)購(gòu)，由于消費(fèi)品的選擇，他們大多數(shù)還是會(huì)選擇去超市，所以不會(huì)成為我們的主要消費(fèi)群體。在具體推廣時(shí)，公司董事局可以借助自身行政資源宣傳，為老師群體提供辦公用品以及其他必需品的配送服務(wù)。 校內(nèi)辦公區(qū)老師，在日常工作中需要的辦公用品需求量較大，但由于工作繁忙，不便親自去購(gòu)買(mǎi)，及時(shí)送貨上門(mén)的網(wǎng)購(gòu)便會(huì)成為他們的首選。與此同時(shí)，校內(nèi)各大創(chuàng)業(yè)實(shí)體也無(wú)法單一的開(kāi)啟大規(guī)模的物流配貨服務(wù)。學(xué)生的消費(fèi)時(shí)間比較有限，畢竟教學(xué)時(shí)間在一周之內(nèi)分布較廣，而對(duì)于某些商品學(xué)生消費(fèi)者的即時(shí)需求比較明顯，比如文具、速食品等。在這一群體中，消費(fèi)者的消費(fèi)行為有多種多樣。 (2)消費(fèi)群體分析 香樟林校園淘寶商城所面對(duì)的目標(biāo)消費(fèi)群體正是學(xué)校內(nèi)部學(xué)生與老師。在休閑時(shí)間里，顧客可以涌向校外大型超市。在教學(xué)區(qū)，幾乎沒(méi)有特別近的購(gòu)物實(shí)體店面。在消費(fèi)者組成中，學(xué)生和老