【正文】 2 使用范圍 適用于 公司公司 本部辦公過程中的環(huán)境管理和職業(yè)安全健康控制。 危險因素的更新參照本程序 、 和 。 技安部匯總各部門的《主要風險清單》，建立公司《主要風險及其控制計劃》。 評價結果 行政部、設計工程部和項目部分別就本部門的評價結果，編制《主要風險清單》，保存評價記錄。 作業(yè)條件危險性評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值的乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險性的大小，其表達式為： D=L*E*C。 危險評價 危險評價的方法 危險因素評價在危害辨識的基礎上按定性評價與定量評價相結合的方式進行，定性評價采用直接判斷法，定量評價采用作業(yè)條 件危險性評價法。 各部門在辨識危害危險因素時，應充分考慮員工及其他相關方的合理建議和要求。 行政部、設計工程部和項目部組織本部門有關人員參照公司《常見危險源名錄》，結合實際情況辨識出本部 門的危害危險因素，建立《危險源臺帳》。 六種類型： ? 物理性危害危險因素：如設備設施缺陷、防護缺陷、電危害等； 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： ? 化學性危害危險因素：如易燃易爆物質、有毒物質等； ? 生物性危害危險因素：如致 病微生物、傳染病媒介物等； ? 生理及心理性危害危險因素：如健康狀況異常、從事禁忌活動等； ? 行為性危害危險因素： 如指揮 失誤、操作失誤等； ? 其他危害危險因素：如管理缺陷、制度不健全等。 ? 異常狀態(tài)：非例行的、不經(jīng)常發(fā)生的活動狀態(tài)。 ? 將來：即指計劃中的活動在將來可能產(chǎn)生影響的危害危險。 危害辨識應全面考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型： 三種時態(tài)： ? 過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來的，對目前的活動和過程仍存在影響的危害危險。 項目部負責識別項目實施過程所涉及 危險源，并將識別 結果報技安 部。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 行政部負責識別機關管理過程所涉及危險源，并將識別 結果報技安 部。 技安部負責危險源的收集，確認、匯總、更新。 2 適用范圍 適用于公司在辦公、采購、設計、施工和服務等活動中的危險源辨識和風險評價。 技安部備案全公司的《常見環(huán)境因素名錄》、《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素清單》。 技安部根據(jù)各部門重新識別環(huán)境因素的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 環(huán)境因素更新 當發(fā)生下列情況時，項目部應組織有關人員對環(huán)境因素進行補充識別和評價；識別及評價 結果報技安 部。 評價結果 行政部、設計工程部和 各項目部分別 編制本部門重要環(huán)境因素清單，并整理、保存評價記錄。 環(huán)境因素評價方法 公司規(guī)定的環(huán)境因素評價方法主要為專家分析法。 確定重要環(huán)境因素應考慮：當前 某環(huán)境 因素所造成的環(huán)境影響與相關法規(guī)要求的符合程度，其環(huán)境影響的范圍和程度，發(fā)生的頻次，資源的耗用及可節(jié)約的程序，相關方的關心程度等。 技安部根據(jù)變化的情況，更新公司《常見環(huán)境因素名錄》。 各部門單位應將編 制的環(huán)境因素臺 帳報技安 部備案。 各部門在識別環(huán)境因素時，應注意是否存在《常見環(huán)境因素名錄》以外的環(huán)境因素；若有，應將其納入本部門的環(huán)境因素臺帳中。 環(huán)境因素識別方法 技安部根據(jù)建筑施工行業(yè)特點，將在辦公、設計、采購、施工和服務等活動中常見的環(huán)境因素匯集、編制了《常見環(huán)境因素名錄》，并發(fā)各部門 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 和項目。 ? 原材料和自然資源的耗用：施工和辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源的耗用。 ? 各類固體廢棄物：包括施工過程以及生活、辦公活動中產(chǎn)生的各種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。 六個方面 ? 大氣排放：包括向大氣實施 點源、無組織排放各類污染環(huán)境因素的，如鍋爐的煙塵排放。 ? 現(xiàn)在：當前正在發(fā)生、并持續(xù)到未來的環(huán)境問題。 ? 緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)的突發(fā)性事故或環(huán)保設施失效的緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。 識別環(huán)境因素應考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面： 三種狀態(tài) ? 正常狀態(tài)： 指穩(wěn)定 、例 行性、計劃已 作出 安排的活動狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。 4 工作程序 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 環(huán)境因素識別的對象和范圍 應從公司的辦公、設計、采購、施工和竣工后服務等活動中識別環(huán)境因素。 設計工程部負責識別設計過程和材料選型所涉及環(huán)境因素，并將識別結果報公司技安部。建立《公司環(huán)境因素臺帳》，并對所識別出環(huán)境因素進行評價，編制公司重大環(huán)境因素清單。 公司管理者代表負責批準《重大環(huán)境因素清單》。 6 相關／支持性文件 7 質量記錄 ? 檢定合格證 ? 校準記錄 ? 某裝飾有限公司 第 一 版 環(huán)境因素識別程序 文件編號： QEOHS/C2009 對公司可控制或可施加影響的環(huán)境因素進行識別，評價出重要環(huán)境因素以進行控制。經(jīng)調整或修理并重新校準或檢定后，才可投入使用。 不合格測量裝置的控制 測量裝置出現(xiàn)下列情況應視為不合格：損壞、功能可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超過校準或檢定有效期和封印的完整性 被破壞。封存的測量裝置在重新啟用前應進行校準或檢定。 封存 監(jiān)視和測量裝置如在一段時間內(nèi)不被使用時，需進行封存處理。沒有校準規(guī)范時，技安部應自行制定，自行制定的校準規(guī)范 應 得到技安 部經(jīng)理的批準。經(jīng)檢定合格的測量裝置，應貼上帶有表明檢定狀態(tài)的標志，注明有效期限等。 校準和檢定 所有測量裝置必須經(jīng)校準或檢定后才能使用。 技安部應建立公司自有的測量裝置臺帳，保存自有測量裝置的檢定證書或記錄。 分包商及業(yè)主提供的監(jiān)視和測量裝置，由項目進 行驗證。 5 工作程序 策劃與配備 監(jiān)測人員應根據(jù)檢驗和試驗規(guī)范、施工規(guī)范、設計規(guī)范和有關法規(guī)的要求，確定監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、監(jiān)測點、 受監(jiān)參數(shù) 、 量限 、不確定度等，并根據(jù)這些要求選配合適的監(jiān)視和測量裝置。 檢定 查明和確認計量器具是否符合法定要求的程序，包括檢查、加標記和（或）出具檢定證書。 校準是一項技術活動，其目的是通過與標準比較確定測量儀器或裝置的示值，或給量具或參考物質定值。如：電焊機上的電流表、電壓表，以及氧氣表、乙炔表、工長使用的卷尺等。如：經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用的卷尺等。 4 定義 測量過程 確定量值的一組操作。 項目 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 負責對其使用的監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。 3 職責 技安部 負責制定公司的監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定 ，建立公司計量器具臺帳，制定計量器具周期檢定計劃并組織實施。 5 相關文件 ? 文件控制程序 ? 交流、溝通與協(xié)商程序 6 附 ? 法律、法規(guī)清單 某裝飾有限公司 第 一 版 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號： QEOHS/C2008 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測試精度和準確性能滿足使用要求。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 建立查閱制度 技安部妥善保存法律、法規(guī)的文本，以供查閱并有登記記錄。 歸檔后的法律法規(guī)應按有關規(guī)定保管期限，分短期、長期。 信息反饋 公司各部門和項目部將接收到的《法律、法規(guī)清單》之外的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)，通過信息交流方式 反饋到技安 部，具體見《交流、溝通與協(xié)商程序》。 各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。 對由此涉及到的其它文件都應作相應的修改和調整。 登記、傳達、培訓、更新 技安部對法律、法規(guī)識別確認后，將適宜的法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表批準； 技安部將最新的《法 律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至公司各部門，由設計工程部傳達到 各項目部 。 各 部門和項目負責將接收到的有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的文件傳 4 工作程序 流程圖 放 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 棄 NO YES 與公司相關的國家及地方法律法 規(guī)和其他要求包括： ? 國際公約； ? 國家質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章； ? 國家標準及行業(yè)標準； ? 地方質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護規(guī)章、標準； ? 其他相關執(zhí)法部門的通知、公報等。 技安部負責保存相關法律法規(guī)和其他要求的原件，負責編制《法律、法規(guī)清單》。 3 職責 管理者代表負責審批《法律、法規(guī)清單》。 5 相關文件 ? 文件管理程序 ? 廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： ? 工程資料管理辦法 6 記錄 ? 見 《公司管理體系記錄總覽表》 某裝飾有限公司 第 一 版 法律法規(guī)獲取管理程序 文件編號： QEOHS/C2007 1 目的 建立獲取法律、法規(guī)渠道，及時獲取與識別出適用于公司活動、產(chǎn)品及服 務中質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素適用的法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。 工程記錄的格式按工程所在地相關文件的規(guī)定執(zhí)行。填寫記錄不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。 記錄的填寫項目應有：名稱、時間、內(nèi)容、結論、執(zhí)行人、主管者、記錄人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采用的能夠反映質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)的原始記錄應符合相應國家有關法規(guī)和標準的規(guī)定。 記錄的要求 各有關部門必須按照相關程序文件的規(guī)定，做好相關記錄。 ? 項目部解體前，項目部應將所有記錄移交相關部門。 ? 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的保管期限為三年。 ? 未歸檔的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄不得外借、但可提供復印。 質量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理按下 列要求： ? 各部門、 各項目部應 設專人負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的收集、登記、編目及保管工作。 工程記錄的編號：依照《廣東省建筑安裝工程施工質量技術資料統(tǒng)一用表》的相關規(guī)定執(zhí)行。 記錄的標識： 記錄以編號的方式進行標識。 記錄的編制、標識、管理與傳遞 記錄的編制 公司各部門、項目部的記錄由相關責任人員根據(jù)各業(yè)務系統(tǒng)的要求及程序文件中的有關規(guī)定進行填寫，由相應的部門負責人審核。 管理體系運行記錄， 即公司管理體系各要素的運行記錄。例如：分項、分部工程評定表、竣工報告等。 某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： 質量保證資料；例如：程序文件表格。 工程施工質量記錄，即工程施工質量技術資料，分為以下五個方面： 建設管理資料；例如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。 各 相關部門、項目部負責作好本部門的記錄管理表格的編制、記錄、登記、標識、收集、編目、歸檔、保管及處理工作。 2. 適用范圍 適用于本公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產(chǎn)生的所有記錄。 評價和改進 信息的發(fā)出和接收雙方均應對交流、溝通的效果進行下列方面的評價： ? 信息傳遞渠道是否方便、可靠？ ? 信息是否被有效利用？ ? 溝通是否達到預期效果？ 對不適宜的溝通應進行調整或采取相應的糾正措施，以提高溝通的有效性。 協(xié)商 各部門和項目在進行下列事項時應同員工進行協(xié)商以達成共識： ? 制定、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度； ? 危害辨識、評價及制定控制措施； ? 安全事故調查、處理。 技安部應對業(yè)主投訴的處理結果