【正文】 點擊申報導航界面左側(cè)“申報。如果 用戶填寫項目的“ 可享受申報期 ” 無法與申報類型相對應(yīng)的話，也會導致申報不成功。 備案類減免申報表與企業(yè)所得稅預繳申報表一同保存和申報。 42 圖 312 “ 企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表 ” 企業(yè)所得稅備案類減免的申報 從 版本開始，客戶端加入了“企業(yè)所得稅備案類減免 申報 ” 的 功能 ， 用戶在填寫企業(yè)所得稅預繳 和匯繳 申報表的同時，可以通過“選擇子報表” 的下拉菜單，選擇填寫 企業(yè)所得稅備案類減免的申報表 ， 如圖 313 所示 。 點擊 按鈕保存申報表，并彈出“數(shù)據(jù)保存成功！”的對話框，提示用戶校驗； 保存后點擊 打印現(xiàn)有的報表，點擊 返回到導航界面。 圖 311 企業(yè)所得稅預繳申報界面 “企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表” 如圖 312 所示。關(guān)于“申報數(shù)據(jù)查詢”界面的使用，見第 81 節(jié) 。 總機構(gòu)的用戶在錄入完預繳數(shù)據(jù)后，又修改了所得稅預繳的分配比例， 則預繳申報表中的分攤比例會自動更新 ；而一般企業(yè)和分支機構(gòu)不能修改分配比例。 點擊 申報導航界面 左側(cè)“申報表”一欄中的 “企業(yè)所得稅申報（預繳）” 鏈接，進入企業(yè)所得稅申報（預繳）界面，開始進行企業(yè)所得稅的預繳申報，如圖 311 所示。 用戶的所得稅申報類型 寫入到初始化文件當中 ，除了分為總機構(gòu)、分支機構(gòu)和一般企業(yè)之外，還增加了 對 跨省 市總分機構(gòu) 信息的采集。在“申報信息”欄中，用戶應(yīng)分別填寫本企業(yè)國稅項目如加工、修理修配等，所繳納的增值稅，以及消費稅的計稅金額和稅額。在“申報信息”欄中，用戶應(yīng)分別填寫本企業(yè)占用城鎮(zhèn)土地各等級的計稅面積、月數(shù)，以及作為七等、八等土地減征 30%的月數(shù)，以作為征稅依據(jù)。在“申報信息”欄中，用戶應(yīng)填寫本企業(yè)從價計稅的月數(shù)，用于從價計稅的房產(chǎn)原值，以及從租計稅的月數(shù)，租金作為征收房產(chǎn)稅的依據(jù)。在“申報信息”欄中，用戶應(yīng)分別填寫本企業(yè)各類車輛的數(shù)量和稅額作為征收車船稅的依據(jù)。 用戶在“印花稅核定征收申報表”中填寫本企業(yè)核定征收稅目的收入額、支出額和扣除額；未核定征收的稅目或匯總繳納的企業(yè) 可以 在“印花稅申報表”中填寫相關(guān)稅目信息，點擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中點擊 按鈕可以增加稅目，點擊 按鈕可以刪除當前被選中的稅目。 35 圖 35 個人所得稅申報界面 印花稅申報 點擊 申報導航界面 左側(cè)“申報表”一欄中的 “印花稅申報” 鏈接，進入印花稅申報界面，如圖36 所示。 圖 34 選擇申報所屬期 個人所得稅申報 點擊 申報導航界面 左側(cè)“申報表”一欄中的 “ 個人所得稅申報” 鏈接，進入個人所得稅申報界面，如圖 35 所示。 34 圖 33 營業(yè)稅申報界面 用戶點擊“申報所屬期起日”或“申報所屬期止日”右側(cè)選項框的 按鈕，可選擇申報的起始和截止日期，如圖 34 所示。在“申報信息”欄中，系統(tǒng)會根據(jù)初始化文件中的信息，自動帶出為本企業(yè)限定的營業(yè)稅稅目，如公路運輸、倉儲業(yè)等，用戶按照實際情況填寫 營業(yè)額和減除數(shù) 即可。 界面右側(cè)的“流程導航”詳細地描述了從申報表填寫，到申報數(shù)據(jù)網(wǎng)上申報以及介質(zhì)導出的過程，點擊“返回 ” 鏈接 返回 客戶端 主界面。 設(shè)置申報月份后，系統(tǒng)將進入申報導航界面，如圖 32 所示。 圖 31 選擇申報月份 注意： 只有在初始狀態(tài)，或者所有的申報數(shù)據(jù)都已經(jīng) 導出之后，點擊“開始申報”按鈕才會出現(xiàn)“請選擇申報月份”的對話框；如果有一次申報 已保存而 尚未導出，則不會彈出該對話框，而是繼續(xù)上一次申報。 業(yè)務(wù)字典管理 發(fā)票開具業(yè)務(wù)字典管理 從 版本開始，客戶端加入了 ”發(fā)票開具業(yè)務(wù)字典管理 ”, 該功能把用戶在發(fā)票開具中常用的錄入項 (如付款方名稱 ,單位等 )加入 字典 中 ,用戶既可以手工錄入這些信息 ,也可以通過下拉框選擇自己 加入字典 的信息 ,最大限定減少了 用戶的 重復錄入 ,節(jié)省了發(fā)票開具的時間 . 步驟 1: 用戶點擊 系統(tǒng)設(shè)置 界面 上的 ”發(fā)票開具業(yè)務(wù)字典管理 ”按鈕 , 進入 字典 維護界面 .如圖219 所示 30 圖 219 發(fā)票開具業(yè)務(wù)字典維護 字典維護分為一級字典維護 (如圖 219 中的 ”付款方名稱 ”和 ”開戶銀行名稱 ”)和二級字典維護 (如圖 219 中的 ”開戶銀行帳號 ”). 一級字典維護 如圖 219: 點擊 按鈕新增行 , 開戶銀行名稱和界面排序是可編輯的 ,點擊 刪除選擇的項 ,點擊按鈕對所做的修改進行保存 . 31 圖 220 發(fā)票開具業(yè)務(wù)字典維護 圖 221 發(fā)票開具業(yè)務(wù)字典維護 32 步驟 2: 二級字典維護如圖 220 所示 : 選擇一家銀行 , 點擊 按鈕 , 進入帳號維護界面 , 以下操作與一級字典維護相同 , 點擊 按鈕返回銀行選擇界面 第 3章 申報界面 用戶點擊 按鈕 ， 開始進行各個稅種的申報；在首先彈出的“請選擇申報月份”對話框中，用戶通過 數(shù)字選擇框 選擇申報的年份和月份，選擇完成后點擊 按鈕進入申報導航界面 。 29 圖 218 數(shù)據(jù)遷移 進入 “客戶端系統(tǒng)管理”界面中 的“ 數(shù)據(jù)遷移 ”選項卡（如圖 218 所示）， 點擊 按鈕 ，開始數(shù)據(jù)遷移過程 ：該過程是將 已備份的數(shù)據(jù)文件從 備份的目錄 （默認為 D:\databak）遷移回到已安裝完成的客戶端目錄下，這樣用戶在重新安裝或升級安裝客戶端之后，可以無縫地讀取并修改原有的數(shù)據(jù)，最大程度地降低數(shù)據(jù)意外丟失 的風險。 28 圖 217 客戶端完成離線升級 注意： 在線升級的等待時間根據(jù)用戶的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量而定，對于 512K 的家用寬帶網(wǎng)來說，升級的時間在 1015 秒左右，網(wǎng)速越快則等待時間越短。 27 圖 216 升級管理 客戶端升級過程 開始后，會彈出如圖 217 所示的升級界面，升級 完成后 彈出“升級成功，當前版本為 xx（升級后的版本號），點擊完成按鈕重新啟動天津地稅納稅人客戶端管理系統(tǒng)。 圖 215 客戶端在線升級 除了自動升級之外， 企業(yè) 還可以 從主管地稅局獲取客戶端升級文件，進行本地升級。如果客戶端系統(tǒng)所在的計算機已連接到互聯(lián)網(wǎng)，則系統(tǒng)在每次啟動時會自動連接到服務(wù)器進行 升級檢測，如果互聯(lián)網(wǎng)上的版本高于當前用戶所使用的版本，則會進行 軟件 的在線 升級。 26 注 意： 客戶端程序和“客戶端系統(tǒng)管理”程序不能同時運行 。 在“客戶端系統(tǒng)管理”界面點擊 按鈕，在彈出的“您確定要恢復？”對話框中點擊“是”，稍后在“恢復完畢，系統(tǒng)將重新啟動天津地稅納稅人客戶端管理系統(tǒng)”對話框中點擊OK，客戶端系統(tǒng)會重新啟動，并恢復最近一次備份的文件到安裝目錄；點擊 按鈕并進行確認操作后，將恢復最近一次備份的文件到安裝目錄。 25 通過 點擊開始菜單 → 程序 → 天津地稅納稅人客戶端管理系統(tǒng) → “客戶端系統(tǒng)管理”快捷方式 ，進入“客戶端系統(tǒng)管理”界面，如圖 214 所示。 輸入正 確的密碼并點擊 按鈕后 完成解鎖，如果密碼輸入錯誤，則會彈出 “密碼錯誤！”對話框 ； 點擊 返回系統(tǒng)設(shè)置界面。 用戶點擊 系統(tǒng)設(shè)置 界面 上 的 “ 鎖定客戶端操作 ” 按鈕， 會彈出客戶端鎖定確認的界面，如圖 212 所示。輸入無誤后點擊 按鈕，會彈出“密碼保存成功！”的對話框，用戶下一次登錄系統(tǒng)時將會用新的密碼登錄；點擊 按鈕返回 系統(tǒng)設(shè)置 界面。 密碼修改 用戶點擊 系統(tǒng)設(shè)置 界面 上 的 “修改密碼” 按鈕，進入修改密碼界面，如圖 211 所示。 填寫完成之后點擊 來保存參數(shù)。 圖 210 顯示的是“發(fā)票系統(tǒng)設(shè)置”，用來進行發(fā)票 模塊 的設(shè)置。 報送 財務(wù)報表的企業(yè)，需要選擇 或查看 企業(yè)的財務(wù)報表類型 ， 如果用戶在 版本發(fā)布后重新做了初始化，則“企業(yè)財務(wù)報表類型”的選項會變?yōu)榛疑?，不能選擇；如果未重新做初始化，則仍可以選擇財務(wù)報表類型 。匯繳企業(yè)類型有三種，分別是一般企業(yè)，金融企業(yè)，以及事業(yè)單位、社會社團、民辦非企業(yè)。 圖 28 操作員不存在的錯誤提示 系統(tǒng) 參數(shù)設(shè)置 點擊 系統(tǒng)設(shè)置 上的 “系統(tǒng)設(shè)置” 按鈕 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) ， 圖 29 顯示的是 其 中的“申報系統(tǒng)設(shè)置”界面 ，用來 進行申報模塊的設(shè)置 。 進入系統(tǒng)登錄界面，選擇納稅人編號后，在“登錄用戶”處輸入新操作員的編號，回車后如果操作員 編號存在，則系統(tǒng)會自動帶出該操作員名稱，輸入登錄密碼后即可登錄， 如圖 27 所示。 注意： “系統(tǒng)設(shè)置”中“ 修改密碼 ” 和“鎖定客戶端操作”功能無需授權(quán)，任何操作員都有此功能。 歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導出 歷史數(shù)據(jù)介質(zhì)導出 參考第 節(jié)。 系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 參考第 節(jié)。 操作員維護 系統(tǒng)設(shè)置 操作員維護 參考第 節(jié)。 發(fā)票抵扣明細查詢 發(fā)票抵扣明細查詢 參考第 節(jié)。 開票模板信息維護 開票模板信息維護 參考第 節(jié)。 存根聯(lián)補錄 存根聯(lián)補錄 參考第 節(jié)。 發(fā)票補打 發(fā)票補打 參考第 節(jié)。 發(fā)票沖銷 發(fā)票沖銷 參考第 節(jié)。 發(fā)票開具 發(fā)票開具 參考第 節(jié)。 表 21 客戶端權(quán)限與菜單對照關(guān)系表 權(quán)限名稱 主菜單 菜單項 備注 發(fā)票資源管理 發(fā)票管理 發(fā)票資源管理 該部分功能參考第 節(jié)。 圖 26 權(quán)限管理界面 點擊 操作員姓名，在界面 右側(cè) 權(quán)限樹 點擊 和 來進行 授權(quán) 和取消 授權(quán) ， 點擊 按鈕選擇 授予 全部權(quán)限， 點擊 按鈕取消授予 全部權(quán)限；點擊 按鈕 ，彈出“權(quán)限信息保存成功！”對話框， 保存權(quán)限設(shè)置 ，點擊 按鈕退出權(quán)限管理界面，返回系統(tǒng) 設(shè)置 界面。 權(quán)限管理 用戶點擊系統(tǒng)設(shè)置界面中的 “ 權(quán)限分配 ” 進入權(quán)限管理界面，如圖 26 所示。 圖 25 用戶類型為 “ 注銷 ” 的操作員登錄時出現(xiàn)錯誤提示 19 對于已經(jīng)設(shè)置為注銷狀態(tài)的操作員，用具備“操作員維護”權(quán)限的其他操作員登錄后，在 相同界面點擊 按鈕將操作員恢復為正常狀態(tài) 。輸入完成后點擊 按鈕彈出“保存成功！”對話框 保存操作員，點擊 按鈕撤消操作，返回操作員管理界面。 17 圖 23 操作員管理 點擊 按鈕增加用戶，需要輸入用戶 ID 和姓名，以及設(shè)置登錄密碼，如圖 24所示。 操作員維護 用戶點擊系統(tǒng)設(shè)置界面中的 “操作員維護” 進入操作員維護 界面，如圖 23 所示。 15 圖 21 客戶端系統(tǒng) 設(shè)置 界面（無發(fā)票核定的納稅人） 如果需要進行 發(fā)票 使用操作 ， 則 還 需 進行用戶的建立與管理，權(quán)限分配，以及發(fā)票模塊的 設(shè)置 ，如圖 22 所示 ，可以看出增加了“操作員維護”、“權(quán)限分配”和“鎖定客戶端操作” 三項 功能 。 圖 112 多用戶版本的設(shè)置 第 2章 系統(tǒng) 管理 與設(shè)置 用戶點擊客戶端主界面中的 進入系統(tǒng) 設(shè)置 界面。 企業(yè)可以選擇重新獲取初始化文件并進行初始化，這樣財務(wù)報表種類將被固定下來，無法修改；也可以在升級之后仍然使用原來的初始化文件，自行在“系統(tǒng)設(shè)置”中選擇財務(wù)報表類型，但是在外網(wǎng)申報或介質(zhì)申報時，系統(tǒng)仍會驗證納稅人的財務(wù)報表類型，若填報的財務(wù)報表與納稅人實際的 財務(wù)報表 類型不符，則會提示錯 誤。 注意 1： 從 版本開始，由于企業(yè)所得稅總分機構(gòu)的認定不再由納稅人自行填寫，而是由稅務(wù)機關(guān)來進行，因此凡是進行企業(yè)所得稅總分機構(gòu)申報（總機構(gòu)和分支機構(gòu)）的納稅人，都必須到主管地稅局辦稅服務(wù)廳重新獲取初始化文件，并導入到 新版本的客戶端中。 注意： 為 了 防止數(shù)據(jù)丟失， 刪除企業(yè)操作不會刪除該企業(yè)的發(fā)票開具信息。 點擊 按鈕退出客戶端。 點擊 按鈕離開“ 接收 初始化文件”對話框，返回登錄界面。 12 圖 19 發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā)文件 導入信息查看 導入信息查看對話框的“查看錯誤”選項卡顯示導入過程中出現(xiàn)的警告和錯誤。 圖 18 初始化文件 導入信息查看 （納稅人存在發(fā)票核定） 如果納稅人需要進行發(fā)票開具，則還需要導入 發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā) 文件， 選擇并確認后會彈出 發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā) 文件導入信息查看對話框，如圖 19 所示 。如圖所示，初始化文件中只包含“申報初始化信息導入”和“發(fā)票核定信息導入”兩 部分 信息。“接收 地稅局下發(fā) 文件”對話框如圖 17 所示。 發(fā)票數(shù)據(jù)下發(fā) 文件 也可以從遠程申報系統(tǒng)自行上傳和下載。 初始化文件導入 與系統(tǒng)主 界面 企業(yè)初始化文件既可以從所屬地稅辦稅服 務(wù)廳獲取，也可以由用戶 從遠程申報系統(tǒng)自行下載，方法是：在 遠程申報系統(tǒng)中點擊“天津地稅納稅人客戶端管理系統(tǒng)初始化文件下載”鏈接，點擊“初始化”按鈕 ，選擇文件路徑 即可成功下載。 圖 15 安 裝完成 安裝完成后，用戶點擊“開始”菜單 → “程序” → “天津地稅納稅人客戶端管理系統(tǒng)”，或桌面上的“天津地稅納稅人客戶端管理系統(tǒng)”快捷方式， 或者打開我的電腦，運行客戶端安裝目錄下的 文件， 進入系統(tǒng)登錄界面，如圖 16 所示。 4. 所有步驟完成之后，安裝過程開始，如圖 14 所示。