【正文】 煤礦重大安全生產(chǎn)隱患排查 及整改落實(shí) 情況表 編 檢查地 隱患主 整改 整 解決辦法 整 備 59 號 點(diǎn) 要內(nèi)容 責(zé)任人 改期限 和措施 改落 實(shí)情況 。 對安全隱患排查治理不細(xì)、有遺漏或整改不及時、措施不得力釀成事故的， 要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，給予相應(yīng)的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰。 堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則，凡存在重大隱患的單位，必須制訂可靠的防范措施，否則不準(zhǔn)生產(chǎn)。 六、其他規(guī)定 重大事故隱患治理實(shí)行掛牌跟蹤管理 （ 1）對重大事故隱患實(shí)行檔案管理，在安監(jiān)科建立隱患庫。 安監(jiān)科長負(fù)責(zé)全礦井安全隱患的管理、監(jiān)督檢查工作。隱患整改資金從煤礦安全專項(xiàng)資金中列支，不足部分從維簡費(fèi)中列支。 (6)及時、如實(shí)報(bào)告重大事 故隱患。 (4)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本單位重大事故隱患排查治理工作措施的落實(shí)，及時消除重大事故隱患。 (2)負(fù)責(zé)組織制定本單位重大事故隱患排查治理管理辦法和規(guī)章制度。 五、重大事故隱患的治理工作責(zé)任 礦長對全礦井的安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。報(bào)告包括正式文件、《煤礦企業(yè)重大安全生產(chǎn)隱患排查治理和報(bào)告表》、采掘工程平面圖。報(bào)告要包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。自檢符合標(biāo)準(zhǔn)后方可恢復(fù)生產(chǎn)。 (2)重大隱患由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實(shí)整改的內(nèi)容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)的范圍、責(zé)任人，并組 織實(shí)施。 （ 1）一般隱患由煤礦主要負(fù)責(zé)人指定隱患整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。 煤礦有下列重大安全生產(chǎn)隱患和行為的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，排除隱患： 超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)的； 瓦斯超限作業(yè)的； 煤與瓦斯突出礦井，未依照規(guī)定實(shí)施防突出措施的； 高瓦斯礦井未建立瓦斯抽放系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)，或者瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的； 通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠的； 有嚴(yán)重水患，未采取有效措施的； 超層越界開采的； 有沖擊地壓危險(xiǎn)，未采取有效措施的； 自然發(fā)火嚴(yán)重， 未采取有效措施的； 使用明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備、工藝的； 1 年產(chǎn) 6 萬噸以上的煤礦沒有雙回路供電系統(tǒng)的； 1 新建煤礦邊建設(shè)邊生產(chǎn)，煤礦改擴(kuò)建期間，在改 55 擴(kuò)建的區(qū)域生產(chǎn)，或者在其他區(qū)域的生產(chǎn)超出安全設(shè)計(jì)規(guī)定的范圍和規(guī)模的； 1 煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得安全生產(chǎn)許可證和煤炭生產(chǎn)許可證，從事生產(chǎn)的，或者承包方再次轉(zhuǎn)包的，以及煤礦將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包的； 1 煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)的，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全 生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照的； 1 有其他重大安全生產(chǎn)隱患的 ，主要是指以下幾個方面： （ 1） 高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井沒有專用回風(fēng)井的； （ 2） 未實(shí)行壁式開采的； （ 3）生產(chǎn)能力 30 萬噸 /年及以下礦井同一煤層超過一個回采工作面和二個掘進(jìn)工作面的； （ 4）以掘代采的； （ 5）下井作業(yè)人員超過規(guī)定、未在井口掛牌明示的； （ 6）沒有按核定生產(chǎn)能力配備相應(yīng)數(shù)量安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員并持證上崗的； （ 7）一證多坑礦井超出煤炭生產(chǎn)許可證載明范圍開采的； （ 8）主提升井兼作回風(fēng)井無控制外部漏風(fēng)措施，漏 風(fēng)量超過規(guī)定的； 56 （ 9）井下作業(yè)人員未在具有四級以上資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受培訓(xùn)教育并考核合格的； （ 10）超出安全生產(chǎn)許可證載明許可范圍生產(chǎn)的。 二、安全生產(chǎn)隱患排查 礦長每月底組織一次安全生產(chǎn)隱患排查，總工程師、安全礦長、生產(chǎn)礦長、各專業(yè)副礦長及安監(jiān)科、技術(shù)科、調(diào)度室、機(jī)電科等單位有關(guān)人員及區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人、每單位兩名職工參加，對本月的安全生產(chǎn)隱患整改情況進(jìn)行落實(shí)， 54 對下月的安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查，對查出的安全隱患根據(jù)《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》和《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告和監(jiān)管監(jiān)察辦法》的規(guī)定對礦井存在的重大安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行辯識認(rèn)定，由安監(jiān)科負(fù)責(zé)登記建檔。 一、組織領(lǐng)導(dǎo) 按照“企業(yè)負(fù)責(zé)、分級管理、依法監(jiān)督”的原則，礦成立安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組： 組 長：礦 長 副組長：各分管礦長 成 員：安監(jiān)科、生產(chǎn)技術(shù)科、通風(fēng)科、機(jī)電科、調(diào)度室、綜合科等部門負(fù)責(zé)人。 53 施工結(jié)束后，措施必須備案存檔。 必須指定現(xiàn)場安全技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)措施的落實(shí)兌現(xiàn)，嚴(yán)禁違章作業(yè)。 每年進(jìn)行一次礦井反風(fēng)演習(xí)，計(jì)劃由通防部門編制，礦總工程師審批。 每年必須對礦井進(jìn)行瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定工作，鑒定結(jié)果經(jīng)礦總工程師審閱后，報(bào)省煤炭管理部門審批并報(bào)省煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。 因停風(fēng)或其它原因造成采掘工作面瓦斯超限，必須按規(guī)程要求采取措施進(jìn)行處理，安全措施必須報(bào)礦總工程師批準(zhǔn)。 采掘工作面應(yīng)實(shí)行獨(dú)立通風(fēng)，獨(dú)立通風(fēng)有困難時，通防部門必須制定串聯(lián)通風(fēng)安全措施，報(bào)礦 總工程師審批。改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)時，必須編制通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全措施，由礦總工程師審批。 礦井所有員工必須嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)審批的安全技術(shù)措施，嚴(yán)禁無措施作業(yè)，杜絕任何人違章指揮、違章作業(yè)。 51 第三節(jié) 通防專業(yè)安全技術(shù)措施審批管理制度 一、總則 通防專業(yè)是礦井安全生產(chǎn)的重要管理部門，通防專業(yè)安全技術(shù)措施的質(zhì)量關(guān)系到礦井的安全生產(chǎn)，因此要嚴(yán)格安全技術(shù)措施編制和審核，確保礦井安全生產(chǎn)。 （ 3）施工時必須嚴(yán)格按照措施施工，主管部門要對其進(jìn)行檢查。 管理制度 （ 1）施工現(xiàn)場必須有完整的（施工人員簽字的）安全技術(shù)措施。 （ 4）重點(diǎn)工程的施工措施，必須經(jīng)過有關(guān)單位的集體會審。 （ 2）審批意見必須補(bǔ)充到措施中。在施工中遇到特殊情況，必須編寫補(bǔ)充措施。 （ 4）安全技術(shù)措施的制訂必須根據(jù)現(xiàn)場的情況，做到內(nèi)容齊全，條理清晰，技術(shù)可行，措施合理。 （ 2）措施中必須明確施工內(nèi)容和任務(wù)，并要求有保證安全的措施。 第二十一條：作業(yè)規(guī)程（施工措施），由于條件的變化，進(jìn)行補(bǔ)充修改，其補(bǔ)充修改次數(shù)不得超過五次，否則，需對原規(guī)程（措施）進(jìn)行重新編寫。 第十九條：在用規(guī)程（措施），至少每季重新向干 部、職工傳達(dá)學(xué)習(xí)一遍。 49 五、修改 第十七條：作業(yè)規(guī)程（施工措施）必須符合現(xiàn)場，凡因現(xiàn)場條件發(fā)生變化，與規(guī)程（措施）不符的，必須及時進(jìn)行修改補(bǔ)充，并履行上述程序，否則視為無措施施工。考試結(jié)果及簽字，在規(guī)程 (措施 )有效期間內(nèi)，應(yīng)由施工單位保管好。 第十三條：試驗(yàn)和推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，必須報(bào)原批準(zhǔn)單位核定，并呈報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)。 第十二條：作業(yè)規(guī)程審批程序，隊(duì)技術(shù)人員編寫完畢與隊(duì)長共同簽字后上報(bào)技術(shù)科，由分管副總工程師或生產(chǎn)技術(shù)科牽頭組織生產(chǎn)技術(shù)、通風(fēng)、機(jī)電 、安監(jiān)等部門會審，報(bào)礦 總工程師批準(zhǔn)，簽字生效。 第十條：作業(yè)規(guī)程要簡明扼要、字跡端正、詞語規(guī)范、通俗易懂、圖表清晰準(zhǔn)確、便于職工學(xué)習(xí)掌握。 第九條：編制掘進(jìn)作業(yè)規(guī)程必須按采區(qū)設(shè)計(jì)要求編制，其內(nèi)容應(yīng)包括： 巷道布置及巷道用途； 巷道煤層和圍巖的特征及其柱狀圖，掘進(jìn)范圍內(nèi)已有的采掘情況，掘進(jìn)范圍內(nèi)預(yù)計(jì)水文地質(zhì)、地質(zhì)構(gòu)造及其平面圖、剖面圖； 本煤層和鄰近采區(qū)、工作面在礦壓觀測資料和巷道支護(hù)設(shè)計(jì)； 巷道形狀和斷面尺寸 (應(yīng)明確規(guī)定各類管、線、運(yùn)輸設(shè)施、人行道的布置尺寸，巷道斷面應(yīng)預(yù)留可縮尺寸 )、支護(hù)形式及其材料、規(guī)格、棚距，臨時支架與永久支護(hù)、永久支護(hù)與工作面間的最小和最大距離的平面圖和剖面圖； 掘進(jìn)方式，掘進(jìn)機(jī)械化及其工藝流程與設(shè)備圖，鉆眼爆破法及放炮說明書與工藝流程圖，采用其它方法的工藝流程說明及其工程圖； 煤層瓦斯涌出量、發(fā)火期、煤塵爆破性、通風(fēng)量及局部通風(fēng)系統(tǒng)圖，通風(fēng)監(jiān)測儀表布置圖，綜合防塵措施等； 煤、矸、材料、設(shè)備的運(yùn)輸方式和設(shè)備形式，在 47 傾斜巷、煤倉、溜煤眼內(nèi)運(yùn)輸?shù)陌踩夹g(shù)措施； 探老硐、老空 、石門見煤、過斷層，破碎帶防止冒頂、片幫、巷道貫通等安全技術(shù)措施； 其它安全技術(shù)措施； 勞動組織和正規(guī)循環(huán)作業(yè)規(guī)程圖表及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)； 1避災(zāi)路線圖。 第八條、每個掘進(jìn)工作面開工前必須編制作業(yè)規(guī)程 ,大絞車房、交叉點(diǎn)、煤倉、大峒室以及水平大巷等特殊工程都要分別編制作業(yè)規(guī)程。如：過斷層、過破碎帶冒頂威脅安全時、過老空、煤層厚度傾角發(fā)生較大變化時、懸頂超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定、改變支護(hù)方法、撤面等。 第六條：每個采煤工作面開工前必須編制采煤作業(yè) 規(guī)程。由隊(duì)技術(shù)人員（或技術(shù)科技術(shù)人員）編寫、存檔。 二、編制 第四條：作業(yè)規(guī)程、措施編制前，必須由礦總工程師負(fù)責(zé)組織區(qū)隊(duì)、生產(chǎn)技術(shù)、通風(fēng)、機(jī)電、安監(jiān)等單位的技術(shù)人員深入現(xiàn)場調(diào)查研究，充分聽取施工單位的意見，因地 44 制宜地確定采掘方法、頂板管理、支護(hù)方式、通風(fēng)防塵、防火等重大安全技術(shù)問題。礦井各級領(lǐng)導(dǎo)干部和工人都必須遵守作業(yè)規(guī)程各項(xiàng)規(guī)定，杜絕任何人違章指揮、違章作業(yè)。 第十三章 安全技術(shù)審批制 度 第一節(jié) 安全技術(shù)規(guī)程管理制度 一、總則 第一條：采掘工作面作業(yè)規(guī)程（以下簡稱作業(yè)規(guī)程）是煤礦三大規(guī)程之一，是采掘工作面施工的法規(guī)，是現(xiàn)場技術(shù)管理的一項(xiàng)極其重要的基礎(chǔ)工作，必須堅(jiān)決遵照執(zhí)行。 嚴(yán)禁以包代管或?qū)訉愚D(zhuǎn)包。 嚴(yán)格井下從業(yè)人員準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)制度 對招用的井下從業(yè)人員，必須按規(guī)定到當(dāng)?shù)貏趧颖ＷC部門辦理錄用、備案手續(xù)，完成其就業(yè)前的培訓(xùn)，依法與從業(yè)人員簽訂勞動合同，依法參加工傷保險(xiǎn)，并為井下作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)。 杜絕兩班交叉作業(yè)。 建立井下人員管理系統(tǒng)，對井下人員實(shí)行入井、升井登記制度，實(shí)時掌握井下人員情況。 第十二章 勞動組織和用工培訓(xùn)管理制度 作業(yè)現(xiàn)場勞動組織管理制度。 42 ，填寫人員必需認(rèn)真核實(shí)，嚴(yán)禁出現(xiàn)徇私舞弊、弄虛作假現(xiàn)象。 錄進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，與調(diào)度室下井帶班制度核對，經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)科審核無誤后，進(jìn)行公示。 結(jié)果有關(guān)的獎懲情況。 四、公示內(nèi)容 ，包括下井班次和點(diǎn)次。 二、公示對象 礦長、主管安全、生產(chǎn)、基建、機(jī)電和技術(shù)管理及其它礦級副職；副總工程師等礦井領(lǐng)導(dǎo)干部下井情況。盡可能獨(dú)立置放，位置明顯、字體端正、實(shí)用規(guī)范。對礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度的落實(shí)情況進(jìn)行群眾監(jiān)督，特制定本制度。電子文檔版在不影響空間的情況下，一律不準(zhǔn)銷毀。 調(diào)度室將每月領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄和領(lǐng)導(dǎo)下井記錄檔案按月裝訂，保存期限不得少于一年，一年內(nèi)造成檔案丟失的處罰檔案管理員 50元，部門負(fù)責(zé)人 100元。 40 調(diào)度室負(fù)責(zé)對人員定位系統(tǒng)的情況進(jìn)行日常維護(hù)，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 調(diào)度室負(fù)責(zé)將領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井詳細(xì)記錄，每月公示次數(shù)不少于 3次，接受職工監(jiān)督。 每天由安全礦長對領(lǐng)導(dǎo)帶班下井記錄進(jìn)行查閱，對存在的隱患未能現(xiàn)場處理的，要及時下發(fā)《隱患 整改通知書》，按規(guī)定進(jìn)行整改，嚴(yán)格執(zhí)行 “ 閉鎖循環(huán) ” 管理，未按期整改的，對相關(guān)單位處罰 50元 /條。 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井記錄必須由當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)自行填寫，嚴(yán)禁他人代替，以確保記錄真實(shí)性。 39 第四節(jié) 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班檔案管理制度 為認(rèn)真落實(shí)《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井及安全 監(jiān)督檢查規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第 33號令）有關(guān)管理規(guī)定要求，結(jié)合我礦《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度》規(guī)定，為搞好干部帶班下井記錄管理，特制定本制度。 第三節(jié) 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班匯報(bào)制度 為認(rèn)真貫徹我礦《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度》、落實(shí)帶班人員管理責(zé)任，建立正常的生產(chǎn)秩序，保證各項(xiàng)各項(xiàng)生產(chǎn)活動有序進(jìn)行，根據(jù)《國家進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（ 國發(fā)〔 2020〕 23號）、《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井安全監(jiān)督檢查規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第 33號令）的精神， 和山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)公司管理人員下井和煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井的安全監(jiān)督檢查規(guī)定， 結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。如無人接班應(yīng)及時向調(diào)度室匯報(bào)，并堅(jiān)守崗位知道有人接班為止。 未完成當(dāng)班任務(wù)或發(fā)現(xiàn)的隱患未處理完畢，不準(zhǔn)離開工作地點(diǎn)，等待下一班人員到達(dá)并完成交班后，才能離開；因特殊原因 當(dāng)班處理不了的，必需向調(diào)度室匯報(bào)，并 38 在交接班地點(diǎn)給下一班交代清楚處理措施、目前進(jìn)度、注意事項(xiàng)等，并如實(shí)填寫在交接班記錄薄上。30分鐘內(nèi)未交接班的罰款 100元。 帶班人員在井下指定地點(diǎn)進(jìn)行交接班，嚴(yán)禁電話或帶信交 接班，防止因交接班不清楚而導(dǎo)致工作失誤誘發(fā)事故。 第二節(jié) 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班交接班制度 為認(rèn)真貫徹我礦《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班下井制度》、落實(shí) 帶班人員管理責(zé)任，建立正常的生產(chǎn)秩序，保證各項(xiàng)各項(xiàng)生產(chǎn) 37 活動有序進(jìn)行，根據(jù)《國家進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔 2020〕 23號）、《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井安全監(jiān)督檢查規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第 33號令）的精神，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。 礦領(lǐng)導(dǎo)帶班若因病、事、差等原因不能按時代班時，應(yīng)提前報(bào)礦調(diào)度室，以便安排其他具備資質(zhì)的人員帶班。