借款和費用報銷及審批程序制度(doc14頁)(參考版)
2025-04-27 04:49本頁面
【正文】 5本制度自修訂之日起實行。 5休探親假人員的費用報銷標準按人力資源部的 規(guī)定執(zhí)行。 ⑷、司機雙休日和節(jié)假日加班，參照以上規(guī)定及國家、公司有關規(guī)定辦理。司機工作時間（ 9： 00— 17： 00）在市區(qū)內(nèi)出車，不計算出車補貼；司機工作時間以外加班，視不同情況分別處理： ⑴、加班取件：按實際用車時間，填寫加班單，行政辦公室統(tǒng)一上報，由人力資源部計入當月工資發(fā)放； ⑵、接送客戶：只負責接送客戶，按加班取件辦法處理；全程跟車陪同客戶的，原則上不得隨同客戶一起用餐和娛樂，司機用餐須自行解決： a、司機自己解決用餐的，公司按工作餐標準發(fā)放伙食補貼，并按實際用車時間（含等候時間）計算加 班補貼； b、司機隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的，不計算伙食補貼，但按實際用車時間（含等候時間）計算加班補貼； c、司機隨同客戶一起用餐和娛樂的，不計算伙食補貼，但按實際接送時間（不含等候時間）計算加班補貼。加班費由人力資源部按國家和公司有關規(guī)定辦理，月底隨同工資一起發(fā)放。因工作特殊需要，需贈送有關部門人員或客戶禮品的，須經(jīng)總裁同意由行政辦公室統(tǒng)一采購，個人不得私自贈送禮品。 誤餐補貼由行政辦公室負責發(fā)放，公司員工憑領取的未使用的工作餐券每月最后一天到行政辦公室換取現(xiàn)金，由行政辦公室統(tǒng)一到財務部報賬。 其他費用標準 4誤餐補貼。 4各部門申請購置辦公用品、印刷品時，需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號，行政辦公室需查明是否可調節(jié)使用，再確定是否購買，報行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。公司辦公費統(tǒng)一由行政辦公室指定專人進行控制與管理。 4招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準并報行政辦公室登記備案 ，記入部門招待費。 業(yè)務招待費標準 業(yè)務招待費是指因工作需要招待客戶和有關部門人員而發(fā)生的費用。 綜合部門特別崗位人員須由部門上報，經(jīng)總裁批準確定。使用移動電話的員工，其裸機的購置費及上戶費等一律由使用者本人負擔。通訊 費一律實行憑票限額包干報銷制。 3報銷的市內(nèi)公共交通費嚴格限定為辦理公務所發(fā)生的交通費，不得將個人上下班交通費混同報銷，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當次報銷的所有市 內(nèi)公共交通費，第二次發(fā)現(xiàn)將予以通報批評，第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。 3凡市內(nèi)辦理公務的主管及以下人員，一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準。 市內(nèi)公共交通費標準 3市內(nèi)交通費是指公司員工在公司所在地辦理公務所發(fā)生的交通費（包括公共汽車費和出租車費），公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費不在此列。 2 公司員工在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補貼
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