【正文】 四、存在問題 透過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度 時，還未能完全到達(dá)《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施。另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。 三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，透過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。 明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé)，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。 二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況 根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？以下是為大家收集的企業(yè)自查報告 8 篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。在此基礎(chǔ)上，我廠建立了質(zhì)量安全保證長效機制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，打下了堅實基礎(chǔ)。我廠已經(jīng)設(shè)立消費者投訴登記本，并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對機制，確保一旦出現(xiàn)消費者投訴情況，能及時做出反應(yīng)，力保消費者權(quán)益。 九、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況： 我廠所有和生產(chǎn)相關(guān)的人員均參加了體檢，取得食品從業(yè)許可證書 (健康證 )，并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識、食品技術(shù)知識培訓(xùn)。味精執(zhí)行的是 gb/t896720xx、雞精調(diào)味料執(zhí)行的是 sb/t1037120xx、復(fù)合調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/01zh0001s20xx、雞味調(diào)味料執(zhí)行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) q/01zh0002s20xx。 七、食品銷售臺賬記錄情況： 我廠建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn)，未遇到購買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出 廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。 四、食品出廠檢驗落實情況： 我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、 ph 計、超凈工作臺、臺式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設(shè)備，具有檢驗輔助設(shè)備和化學(xué)試劑，實驗室測量比對情況均符合相關(guān)規(guī)定。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產(chǎn)設(shè)備。生產(chǎn)人員的個人衛(wèi)生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能。 三、生產(chǎn)過程控制情況： 我廠每天安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)過程中使用的 食品添加劑，嚴(yán)格遵照了 gb2760 的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。所有物品均從具有合法資格的企業(yè)夠僅僅，購進時索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明。本廠證照齊全，經(jīng)營范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料?，F(xiàn)階段，企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理，按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進貨、生產(chǎn)和銷售。 根據(jù)企業(yè)自查情況，企業(yè)自身感覺各方面做得尚可，基本符合質(zhì)檢部門的要求。 廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴(yán)格按照 gb2760 的要求做的。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量一直很有保障，沒有出現(xiàn)過什么質(zhì)量事故。 從最初組織生產(chǎn)開始，廠里一直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求，步步為營，堅實走好發(fā)展的每一步。主要從事味精分裝，雞精調(diào)味料、雞味 調(diào)味料和復(fù)合調(diào)味料的生產(chǎn)和銷售，于 20xx 年末第一次取得食品生產(chǎn)許可證。 企業(yè)自查報告篇 10 **食品廠，地處 **市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南園，東臨 220 過道，交通十分方便。 20xx 我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調(diào)增應(yīng)納稅所得額 34， 06 67 元，應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額 8， 5142 元，具體調(diào)增事項明細(xì)如下： 項目金額 購買無形資產(chǎn)直接費用化 14， 06 67 無須支付的應(yīng)付款項 20， 000、 00 調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計 34， 06 67 應(yīng)補繳企業(yè)所得稅 8， 51 42 (1)購買無形資產(chǎn)直接費用化：我公司 20xx 年 11 月購入財務(wù)軟件14， 300、 00 元直接計入了當(dāng)期費用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【 20xx】 084 號文 )的規(guī)定，應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 14， 06 67 元。220xx 應(yīng)補繳企業(yè)所得稅 8， 51 42 元。 通過此次自查，我公司 20xx年 — 220xx應(yīng)補繳企業(yè)所得稅 13， 0918 元 。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的 39。我公司結(jié)合實際情況，進行認(rèn)真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。 二、自查工作的原則 高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對本公司 20xx 至 20xx 在經(jīng)營過程中涉及的各 類稅種進行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。 企業(yè)自查報告篇 9 根據(jù) *地稅直查 (20xx)20xx 號文件要求，我公司高 度重視 *省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于 20xx 年 7 月 13 日 17 日針對企業(yè)所得稅進行自查。 為了確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項規(guī)章制度的落實，及時發(fā)現(xiàn)計算機保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局十分重視對計算機及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計算機進行防范措施的落實情況進行檢查。三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，我局不斷完善各項規(guī)章制度，規(guī)范計算機及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項規(guī)定和要求，不斷增強依法做好計算機保密管理的能力 。 為加強我局涉密人員保密安全意識，我局采取多種方式，多渠道相關(guān)人員進行宣傳教育，并將各類保密學(xué)習(xí)文件予以轉(zhuǎn)發(fā)至各股室，要求結(jié)合實際，認(rèn) 真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實，確保計算機及其網(wǎng)絡(luò)安全。 我局定期以主要部門和主要領(lǐng)導(dǎo)為重點檢查對象，對計算機和移動存儲介質(zhì)違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢查重點，以查促管，及時采取防范措施，堅決切斷涉密信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，自覺學(xué)習(xí)、掌握保密制度，做到懂法、 知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中，真正樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。 二、主要做法 (一 )高度重視，強化組織領(lǐng)導(dǎo)。 我局設(shè)有信息化機房，使用內(nèi)外網(wǎng)分離的方法，同時所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺毒與升級，并指定專人從事計算機保密管理工作。 經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識，改正錯誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。 根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題： ①由于工程未決算，目前已付工程款 xx 元，工程款暫未代扣稅金。水利基金：2...元 。教育費附加： ..元 。 二、自查情況 ，我們重點對本企業(yè) 20xx 年至 20xx年 5 月底以前的納稅情況進行了自查，自查結(jié)果為： ：截止 20xx 年 5 月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅： ...元 。 特此報告 ! 企業(yè)自查報告篇 7 一、企業(yè)概況 實收資本 xxxx，公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。年末資產(chǎn)總計 **萬元，固定資產(chǎn)原值 **萬元，年末存貨 ***萬元。 四、業(yè)績：承建 **工程，建筑面積約 ***㎡，腳手架搭建總造價 **萬元； 以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗收合格，得到總承包單位的一致好評。 三、公司擁有各項專業(yè)技術(shù)人員等 **人，全都持證上崗。 二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司員工進行三級安全培訓(xùn)，所有員工一律持證上崗。根據(jù)上級文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司 **資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報告如下： 一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定，健立健全各項規(guī)章制度，并將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗。 企業(yè)自查報告篇 6 本公司于 **年 **月 **日注冊成立，于 **年 **月 **日取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，等級為：腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì) **級，證書編號為：***；并于同年 *月 *日取得《安全生產(chǎn)許可證》，編號為： ***。多提呆帳準(zhǔn)備金 元，少提應(yīng)收利息 元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提 元，超列業(yè)務(wù)招待費 元， 6 月底應(yīng)盈余 元，比帳面少盈余 元。少打印的動戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。業(yè)務(wù)招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。提前退股的原因：①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股 。 三、形成的原因 貸款形態(tài)不實的原因：①信貸會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài) 。故障恢復(fù)操 作沒有及時進行登記，沖帳補帳業(yè)務(wù)沒進行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細(xì)帳。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提，少提 184, 元，經(jīng)查實 5— 6 月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。存在的問題：①業(yè)務(wù)招待費超比例多列支 元 。 盈虧方面：止 6 月底，總收入 898 萬元，總支出 836 萬元，盈余 62 萬元。 股金方面：止 6 月底股金余額 1559 萬元，較上年底凈增 119萬元。經(jīng)查實有 129 萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象。 二、存在的問題 信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款 274 筆，均堅持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開”制度，建立了新增貸款臺帳。其中，逾期貸款余額 3 萬元，較上年底下降 2 萬元，呆滯貸款余額 851 萬元，較上年下降 223 萬元，不良貸款占比 9%，存貸比例 154%，貼現(xiàn)余額 1355 萬元，較上年底增 1275 萬元，股金余額 1559 萬元，較上年凈增 119 萬元。 企業(yè)自查報告篇 5 聯(lián)社營業(yè)部根據(jù)舞信聯(lián) [20xx]88 號文《關(guān)于開展經(jīng)營成果真實性與內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況大檢查的通知》要求，于 20xx 年 7 月 4 日組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神，并成立了有邢 XX 任組長， XX 任副組長， XX、陳 X、張 X、王 XX 為成員的檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長邢 XX 全面負(fù)責(zé)，卞 XX、張 X、陳 X 分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查 工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下： 一、基本情況 止 6 月底，營業(yè)部各項存款余額 5737 萬元，較上年底上升 786 萬元。 中小企業(yè)信貸資產(chǎn)管理情況： 授信的中小企業(yè)信貸整體質(zhì)量較好，個別暫時受市場等因素影響，如原材料價格上漲，盈利暫時受到一定程度影響。不存在對企業(yè)隨意收取附加費用。對中小企業(yè)的準(zhǔn)入，未設(shè)置不正當(dāng)門檻。 經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識，改正錯誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。 代扣稅檢查情況 根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對建筑 企業(yè)的稅收情況進行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題： ①由于工程未決算，目前已付工程款 XXX 元，工程款暫未代扣稅金。目實現(xiàn)銷售收入 XXXXX 元。檢查安排意見對我單位 20xx 年至 20xx年 1 至 5 月底以前的納稅情況進行了認(rèn)真的自查。報表均以紙質(zhì)與電子數(shù)據(jù)兩種方式報送所屬主管稅務(wù)機關(guān)。 相關(guān)企業(yè)可從市國稅網(wǎng)上下載自查表報，并于 15 個工作日內(nèi)遞交自查報告。自查階段隱瞞問題不報告，或不按規(guī)定