【正文】 57 二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素。 = 1 \* GB3 ① 泰州市園林綠化工程有限公司與江蘇省工程咨詢中心簽訂的合同要求。因此，提出該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。另一方面，由于高檔花卉價(jià)位較高，大大制約著消費(fèi)面。 近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外對(duì)高檔花卉的需求高速增長(zhǎng)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)。 ③ 采用智能溫室和普通溫室相結(jié)合的形式，降低成本，大批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)文心蘭種苗和成花。 本 次項(xiàng)目擬達(dá)到以下要求： ① 引進(jìn)國(guó)內(nèi)外文心蘭優(yōu)良品種，尤其重視優(yōu)良親本的引種和有性繁殖，搶占文心蘭生產(chǎn)銷(xiāo)售的 56 制高點(diǎn)。植物組織培養(yǎng)作為生物工程的下游應(yīng)用技術(shù)，在國(guó)際范圍內(nèi)已日趨成熟，并顯示出誘人的經(jīng)濟(jì)效益，從而得到廣泛的推廣應(yīng)用，特別在高檔花卉品種的培育，成果卓著，效益碩豐。作為泰州市花卉業(yè)龍頭企業(yè)的泰州市園林綠化工程有限公司，針 對(duì)目前泰州市乃至江蘇省文心蘭生產(chǎn)的現(xiàn)狀，提出建設(shè)文心蘭鮮花生產(chǎn)出口基地。隨著有關(guān)規(guī)劃的制定和逐步實(shí)施，預(yù)計(jì)我省花卉產(chǎn)業(yè)將有更加快速的發(fā)展。鮮 切花、盆花、盆景等產(chǎn)量均保持明顯增長(zhǎng)。在由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)》中，花卉良種繁育及儲(chǔ)藏被列為重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 “ 意見(jiàn) ” 還同時(shí)指出，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境是穩(wěn)定提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的根本途徑，是順利推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本保證，需要以植樹(shù)種草、水土保持為重點(diǎn)進(jìn)行生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 “ 意見(jiàn) ” 指出，各地要按照適應(yīng)市場(chǎng)、因地制宜、突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的原則，制定當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃，并通過(guò)政策引導(dǎo)、信息服務(wù)、技術(shù)示范等手段，加強(qiáng)對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)。 “ 意見(jiàn) ” 提出，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整是現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要任務(wù)。 50 表 6 成本費(fèi)用測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 原輔材料費(fèi) 其中：肥料 農(nóng)藥 包裝物 2 燃料及動(dòng)力費(fèi) 其中： 燃料 水 電 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 其他費(fèi)用 其中： 其他營(yíng)業(yè)費(fèi) 其他管理費(fèi) 6 經(jīng)營(yíng)成本（ 1+2+3+4+5） 7 折舊費(fèi) 8 攤銷(xiāo)費(fèi) 9 利息支出 10 總成本費(fèi)用（ 6+7+8+9） 注：干鮮果項(xiàng)目測(cè)算到盛果期。 45 表 23 科技措施投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量 投資額（萬(wàn)元） 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 0 0 2 技術(shù)示范 0 3 技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)咨詢及培訓(xùn) 對(duì)社員進(jìn)行培訓(xùn) 人次 150 1 印發(fā)技術(shù)資料 4 新品種引進(jìn)示范 聘請(qǐng)科技人員 人次 3 引進(jìn)新品種 20 5 其他 1 前期費(fèi)用 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 合計(jì) 46 表 24 流動(dòng)資金測(cè)算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 最低周 周轉(zhuǎn) 計(jì)算期（年） 轉(zhuǎn)天數(shù) 次數(shù) 1 2 3 46 1 流動(dòng)資產(chǎn) 現(xiàn)金 30 12 應(yīng)收賬款 30 12 預(yù)付賬款 30 12 存貨 原輔材料 30 12 燃料 30 12 在產(chǎn)品 90 4 產(chǎn)成品 2 180 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 30 12 預(yù)收賬款 30 12 3 流動(dòng)資金 (12) 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額 合計(jì) 47 表 3 財(cái)政資金使用明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 投資 其中：財(cái)政投資 備注 1 土建工程 主體工程 輔助工程 2 設(shè)備投資 生產(chǎn)設(shè)施 輔助設(shè)施 其他設(shè)施 0 3 科技投資 技術(shù)培訓(xùn) 1 1 新品種引進(jìn)示范 4 其他費(fèi)用 前期工作費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 流動(dòng)資金 合計(jì) 150 66 48 表 4 盈余及盈余分配表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 計(jì)算期（年） 1 2 3 4 5 6 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 經(jīng)營(yíng)收入 5268 2 營(yíng)業(yè)稅金及附加 0 3 總成本費(fèi)用 4733 4 其它收入 0 5 盈余總額（ 123+4） 535 6 所得稅 134 7 稅后盈余（ 56） 402 8 提取公積及公益金 60 9 彌補(bǔ)以前年度虧損 65 10 可分配盈余（ 789） 645 11 盈余返還 0 12 當(dāng)年剩余盈余（ 1011） 645 13 期初未分配盈余 0 14 未分配盈余累計(jì)（（ 12+13） 645 注：干鮮果項(xiàng)目測(cè)算到盛果期。 主營(yíng)產(chǎn)品名稱(chēng) 油桃 入社社員數(shù)（人） 326 獲得哪級(jí)名牌產(chǎn)品 無(wú) ， 種植 產(chǎn)品獲得國(guó)家三品認(rèn)證情況 無(wú)公害（是 /否） 商標(biāo)注冊(cè)情況 獨(dú)立注冊(cè)（是 /否），名稱(chēng)為 綠色（是 /否） 聯(lián)合注冊(cè)（是 /否），名稱(chēng)為 有機(jī)產(chǎn)品（是 /否） 是否制定實(shí)施生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 是否有龍頭企業(yè)帶動(dòng)（是 /否） 依托龍頭企業(yè)的商標(biāo)名稱(chēng)為 政府認(rèn)定情況 同意 成員出資總額（萬(wàn)元） 合計(jì) 15 萬(wàn)元 出資情況 貨幣出資金額（萬(wàn)元） 15 萬(wàn)元 其中：農(nóng) 民出資 15 萬(wàn)元 企業(yè)出資 0 萬(wàn)元 非貨幣出資金額（萬(wàn)元） 0 萬(wàn)元 其他出資 0 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)狀況（萬(wàn)元） 20xx 年 年 安排就業(yè)人數(shù)（人） 326 資產(chǎn)總額 凈資產(chǎn) 帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)（戶） 500 年銷(xiāo)售收入 增加農(nóng)戶純收入（萬(wàn)元） 1 年凈利潤(rùn) 基地面積 [面積（畝） 或畜禽數(shù)量 ] 1500 40 年二次返利額 其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積 [面積（畝）或畜禽數(shù)量 ] 1200 備注： 41 表 2 項(xiàng)目投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 比例（％） 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 % 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） % 日光溫室標(biāo)準(zhǔn)示范大棚 % 維修日光溫室標(biāo)準(zhǔn)示范大棚 倉(cāng)庫(kù) % 培訓(xùn)教室 科普展覽室 輔助工程（輔助設(shè)施） % 基地道路 % 渠道 % 其它工程（其它設(shè)施） % % % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 前期工作費(fèi) % 技術(shù)開(kāi)發(fā)及培訓(xùn)費(fèi) % 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) % 新品種引進(jìn)種苗費(fèi) % 3 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 42 4 建設(shè)投資小計(jì) % 5 建設(shè)期利息 6 流動(dòng)資金 % 7 總投資合計(jì) % 比例（％） 43 表 21 設(shè)施投資明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面積 （座，畝，米） 單位造價(jià) （元 /畝，米） 投資額 （萬(wàn)元） 備注 1 主體工程（生產(chǎn)設(shè)施） 日光溫室標(biāo)準(zhǔn)示范大棚 新建 8 50000 40 鋼架結(jié)構(gòu)大棚 維修日光溫室標(biāo)準(zhǔn)示范大棚 維修 4 16800 倉(cāng)庫(kù) 新建 240 750 18 培訓(xùn)教室 新建 180 600 科普展覽室 新建 60 300 2 輔助工程（輔助設(shè)施） 1600 基地道路 新建 1000 20 2 砂石路 渠道 新建 600 40 3 其它工程（其它設(shè)施） 0 合計(jì) 注 :備注欄主要填列結(jié)構(gòu)型式 ,如砼結(jié)構(gòu)、磚混結(jié)構(gòu)、鋼架結(jié)構(gòu)大棚或簡(jiǎn)易結(jié)構(gòu)大棚等。項(xiàng)目投產(chǎn)后，解決勞動(dòng)力就業(yè) 326 余人。 社會(huì)就業(yè)評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，畝均 2300 元，效益是常規(guī)種植模式（如小麥 玉米等）的 5～ 6倍。 合作社社員戶均增收 10000 元，人均增收 2700 元。項(xiàng) 目直接帶動(dòng)農(nóng)戶 240 戶，輻射帶動(dòng)基地及周邊地區(qū)農(nóng)戶 4000 多個(gè)。合作社為基地提供生產(chǎn)、供應(yīng)、技術(shù)、信息、銷(xiāo)售等優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 38 帶動(dòng)基地。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶聯(lián)接機(jī)制。 建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 合作社實(shí)行 “產(chǎn)、供、銷(xiāo)、服 ”一條龍的利益連結(jié)，可以拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 項(xiàng)目以發(fā)展溫室大棚無(wú)公害油桃、有機(jī)水果為重點(diǎn)，對(duì)壯大西豐縣果蔬支柱產(chǎn)業(yè)，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)具有促進(jìn)和帶動(dòng)作用。 37 第十章 社會(huì)效益分析 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 項(xiàng)目的實(shí)施，可以促進(jìn)本地區(qū)油桃生產(chǎn)健康發(fā)展，提高油桃產(chǎn)量和品質(zhì)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)和農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)種植效益和增加農(nóng)民收入。 （ 3）項(xiàng)目的內(nèi)部收益率為 %，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，它從動(dòng)態(tài)的角度直接反映投資項(xiàng)目的實(shí)際收益水平，且凈現(xiàn)值很高，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。 （ 2）本項(xiàng)目投產(chǎn)后，本項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率＝年利潤(rùn) 247。 敏感性分析圖05101520253035404515 10 5 0 5 10 15