【正文】 ◇ 《 顧客滿意度測評管理及服務(wù)程序》 公司將為用戶提供滿意的施工技術(shù)咨詢服務(wù)以及化工投產(chǎn)保鏢及工程投產(chǎn)后的保修服務(wù)。施工隊負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄表格的使用、收集、整理。 ◇ 《記錄的控制程序》 項(xiàng)目部各部門負(fù)責(zé)管理性質(zhì)量記錄的收集、整理、保管和處理。 b. 項(xiàng)目部質(zhì)檢科對施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識或隔離，通知有 關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行處理，并進(jìn)行監(jiān)督檢查直至合格為止。 b. 質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)本專業(yè)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，以及對班組自檢標(biāo)識的確認(rèn)工作。 b. 供應(yīng)人員負(fù)責(zé)采購合格的計量器具。 b. 檢測站人員必須經(jīng)過培訓(xùn)具有相應(yīng)資格，并按程序規(guī)定實(shí)施無損檢測和記錄。 ◇ 《施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序》 項(xiàng)目部質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按工程質(zhì)量單和圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)班組質(zhì)量單和任務(wù)單，組織對 A、 B、 C 三級質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)，參加交接驗(yàn)，并簽證確認(rèn)。 b. 特殊工序施工前機(jī)具科組織人員對特殊工序使用的機(jī)械設(shè)備能力進(jìn)行監(jiān)定。 ◇ 《安全管理程序》 項(xiàng)目部安全科負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場包括現(xiàn)場布置、現(xiàn)場道路、現(xiàn)場文 30 明施工管理、腳手架、井架、門架、塔吊及施工機(jī)具、現(xiàn)場的個人防護(hù)、現(xiàn)場的防火防爆等進(jìn)行監(jiān)督 檢查和管理。 d. 產(chǎn)品標(biāo)識要保證其唯一性，以實(shí)現(xiàn)可追溯性要求。 b. 項(xiàng)目部物資科負(fù)責(zé)制訂進(jìn)貨物資 的標(biāo)識管理辦法并具體實(shí)施。 c. 對驗(yàn)證不合格的物資，用紅色標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識，隔離存放，計劃員及時通知用戶代表，辦理退貨。 ◇ 《顧客提供產(chǎn)品的管理規(guī)定》 a. 經(jīng)營部門在與用戶簽訂工程承包合同時，明確劃分用戶提供物資的范圍及有關(guān)要求。評價方式有：依據(jù)歷年來所購物資的質(zhì)量情況及市場物資信息，實(shí)地考查廠商的技術(shù)力量、工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)、質(zhì)量保證體系的有效性或?qū)蜻x廠商提供的樣品進(jìn)行試用檢驗(yàn)。對采購的物資，采購員協(xié)助物資質(zhì)檢員和保管員按《材料驗(yàn)收、防護(hù)、標(biāo)識、出庫管理規(guī)定》做好交接驗(yàn)收工作，合格物辦理入庫手續(xù)，不合格物資，交采購員辦理退貨或索賠。 ◇ 《物資采購管理規(guī)定》 a. 采購計劃：物資計劃員根據(jù)技術(shù)人員提供的工程所需物資計劃，編制采購計劃；設(shè)計變更和材料代用以設(shè)計變更單、材料代用單為采購供應(yīng)的依據(jù)，采購計劃經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后，計劃員經(jīng)采購員下達(dá)采購?fù)ㄖ獑?。工程質(zhì)量單或工藝卡編制人為工號工程師，審核人為技術(shù)科長，質(zhì)量計劃編制為有關(guān)部門人員 ，審核為質(zhì)量或技術(shù)負(fù) 28 責(zé)人，批準(zhǔn)為項(xiàng)目經(jīng)理。 b. 文件的編制、審批：施工組織設(shè)計、施工方案的編制、審核、批準(zhǔn)參見工程技術(shù)管理辦法。 ◇ 《體系文件》 a. 職責(zé) ※ 項(xiàng)目部工管部在文件控制上，受公司工程部指導(dǎo)和監(jiān)督，是項(xiàng)目部技術(shù)文件的主管 部門；組織施工組織設(shè)計、施工方案和作業(yè)指導(dǎo)文件的編寫、審批、印發(fā)工作；負(fù)責(zé)技術(shù)文件如圖紙聯(lián)系單等的接收、收集、訂購、發(fā)放等工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的管理。項(xiàng)目部經(jīng)營部根據(jù)施工中的項(xiàng)目的增加和業(yè)主的要求等可進(jìn)行合同條款的增補(bǔ)等，在業(yè)主審批后執(zhí)行。 質(zhì)量方針： 科學(xué)管理 質(zhì)量一流 質(zhì)量第一 用戶至上 質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程一次驗(yàn)交合格率 100%； 單位工程優(yōu)良率 90%以上 工期履約率 100% 顧客滿意率 100% 合同履約率 100% 27 ◇ 《程序文件》 項(xiàng)目部利用各種形式組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)，全面領(lǐng)會公司質(zhì)量方針目標(biāo)，在工程開工時根據(jù)工程特點(diǎn)及用戶需求，制定本項(xiàng)目的質(zhì)量方針目標(biāo)（公司質(zhì)量方針目標(biāo)的擴(kuò)展），并每季度對本項(xiàng)目的質(zhì)量方針實(shí)施情況進(jìn)行檢查。電氣部位一律掛牌以示有無人操作。施工進(jìn)入單體試車階段應(yīng)對試車 區(qū)域辦理專區(qū)證或禁入?yún)^(qū)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入試車地區(qū)。返工、修改部位或工序應(yīng)有文字記錄標(biāo)識及相應(yīng)返工、返修技術(shù)文件資料。管道檢驗(yàn)部位應(yīng)由質(zhì)檢人員標(biāo)注檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記。對驗(yàn)收不合格的材料，按不合格品進(jìn)行標(biāo)識。物資材料標(biāo)識與移植由物資部門及施工現(xiàn)場的物資供應(yīng)部門按規(guī)定進(jìn)行。工程標(biāo)識如車間號、裝置號、設(shè)備位號、管線號、柱子號等由施工單位負(fù)責(zé)標(biāo)識做好記錄，并按“誰施工誰保護(hù)”的原則由施工單位將責(zé)任落實(shí)到班組進(jìn)行保護(hù)。施工成果保護(hù)工作持續(xù)到中間交工后方可終結(jié)。單位工程、分項(xiàng)工程完工，尚未交付建設(shè)單位（業(yè)主）的工程由項(xiàng)目部組織各施工隊專業(yè)人員按批準(zhǔn)的方案共同實(shí)施施工成果保護(hù)。 作業(yè)班組完成的工序成果由施工隊負(fù)責(zé)人監(jiān)督施工班組完成施工成果保護(hù)，施工成果保護(hù)應(yīng)責(zé)任落實(shí)到人。 工程的施工方案中應(yīng)有工序、工藝部位成果保護(hù)的措施、方法。領(lǐng)用出庫材料、設(shè)備、零部件的施工隊 負(fù)責(zé)對所領(lǐng)出的材料、設(shè)備、零部件予以維護(hù)保管。施工隊 應(yīng)對本單位施工過程中的每一個完成工序及正 在進(jìn)行的工序產(chǎn)品或半成品予以保護(hù)。 固定的供應(yīng)商提供的物資，按規(guī)定驗(yàn)證驗(yàn)收。 檢驗(yàn)和驗(yàn)證的不合格物資，不準(zhǔn)發(fā)放使用，保管員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。 物資的驗(yàn)證不能在當(dāng)天進(jìn)行，保管員對該批物資標(biāo)出待檢字樣。 物資到達(dá)后，采購員及時填寫入庫單，保管員憑入庫單驗(yàn)證物資外觀、合格證、質(zhì)量證明書等有關(guān)資料，并做好到貨登記，然后辦理入庫手續(xù)，如需進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。合格物資及時辦理有關(guān)交接手續(xù)。 到場后，由 總包 、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理部共同對物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，檢驗(yàn)其數(shù)量、質(zhì)量等，并有物資采購部負(fù)責(zé)收集文件資料，填寫檢驗(yàn)記錄對物資進(jìn)行分類、標(biāo)識、保管、存放，不合格品應(yīng)填寫損壞或不適用記錄，并及時向監(jiān)理反映，采取補(bǔ) 救措施。 AR、 BR、 CR 表示提交該級的檢查記錄。 C 級：為一般質(zhì)量檢查見證點(diǎn)。 質(zhì)量控制表 土建工序質(zhì)量控制表 土建工程質(zhì)量控制表 工序編碼 質(zhì)檢名稱 質(zhì)檢等級 一 土建 工程 土方 1) 定位軸線標(biāo)高測量 AR 2) 標(biāo)高、 地基處理范圍 尺寸 、平整度 檢查 BR 3) 灰土墊層 標(biāo)高密實(shí)度檢查 CR 基礎(chǔ) 工程 1) 灰土 地基標(biāo)高尺寸檢查 AR 2) 砂石回填 標(biāo)高密實(shí)度檢查 AR 3) 原材料，配合比檢查 BR 4) 鋼筋加工安裝 ，預(yù)埋 螺栓 檢查 AR 14 土建工程質(zhì)量控制表 工序編碼 質(zhì)檢名稱 質(zhì)檢等級 5) 砼澆筑，震搗檢查 C 6) 砂 墊層 標(biāo)高密實(shí)度檢查 AR 7) 砼試塊強(qiáng)度檢查 BR 8) 鋼筋 隱蔽檢查 AR 9) 模板安裝 檢查 BR 10) 大體積混凝土測溫 BR 儲罐制作安裝 序號 質(zhì)檢名稱 質(zhì)檢 等級 1 材料接收 AR 2 基礎(chǔ)復(fù)查 C 3 組對 C 4 焊接 B 5 附件安裝 C 6 充水試驗(yàn) AR 管道工程控制點(diǎn) 序號 質(zhì)檢名稱 質(zhì)檢 等級 15 1 材料檢查 A/BR 2 無損檢測（射線） BR 3 無損檢測（著色、磁探） BR 4 焊后熱處理 BR 5 試壓前檢查 BR 6 壓力試驗(yàn)（試漏） AR 7 吹除 AR 8 化學(xué)清洗 AR 9 氣密性試驗(yàn) AR 10 彈簧吊架和彈簧支撐的調(diào)整 B 11 隱蔽 /防腐包層檢查 A/BR 鋼結(jié)構(gòu)工程控制點(diǎn) 序號 質(zhì)檢名稱 質(zhì)檢 等級 1 材料接收 C 2 焊縫外觀檢查 B 3 表面除銹 C 4 組裝及焊接、安裝 BR 5 梯子平臺安裝 C 6 防腐 C A 級：為關(guān)鍵質(zhì)量停止點(diǎn)，工程監(jiān)理單位、建設(shè)單位、第三方質(zhì)量監(jiān) 16 督、 總分包 單位項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同檢查確認(rèn)簽字。 總包單位 將定期召開施工質(zhì)量分析會，總結(jié)并布置施工質(zhì)量工作。我公司在施工前應(yīng)該審查并確認(rèn)其施工計劃及重大施工方案，施工中應(yīng)定期組織質(zhì)量評審，并對施工中的各種質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括：技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量自檢 、互檢和專業(yè)檢查、工序交接檢查、隱蔽工程驗(yàn)收檢查、無損檢測和理化試驗(yàn)等。按照專業(yè)設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量管理程序，必須指派各類專業(yè)人員對其施工的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。 按合同約定對材 料、工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝進(jìn)行全過程的質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)，并作詳細(xì)記錄，編制工程質(zhì)量報表，報送監(jiān)理人審查。然后重新按規(guī)定程序申請檢查確認(rèn)。 現(xiàn)場檢查通知單上，寫清檢查等級，按控制點(diǎn)明細(xì)要求填寫， C 級只交項(xiàng)目部質(zhì)檢部。 質(zhì)量檢驗(yàn)資料的填定、歸檔應(yīng)遵循《記錄控制程序》和《交工資料管理規(guī)定》。 當(dāng)分項(xiàng)工程（檢驗(yàn)批）驗(yàn)收不符合相應(yīng)質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)合格規(guī)定時，必須及時處理，處理后應(yīng)按有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)重新驗(yàn)評。 分包單位對承包的工程項(xiàng)目應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序檢查評定，總包單位應(yīng)派人參加。 單位工程應(yīng)由施工單位或工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量評定，建設(shè)單位或工程質(zhì) 量監(jiān)督部門核定。