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工作總結(jié)-財(cái)務(wù)稽核類(參考版)

2025-04-01 12:31本頁面
  

【正文】 。 基層財(cái)會、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)人員大多一人兼職,年齡偏 大,知識面窄,與當(dāng)前快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)社會不相適應(yīng),急需年富力強(qiáng)、富有朝氣、能夠干事創(chuàng)業(yè)的復(fù)合型人才投入到供銷事業(yè)中去。 四、存在問題 雖然甩掉了歷史經(jīng)濟(jì)包袱,確保了社有資產(chǎn)的完整,但資產(chǎn)變現(xiàn)能力差,資 產(chǎn)保值尚可,增值缺乏后勁,流動資金不足,經(jīng)營管理人才匱乏,已經(jīng)成為阻礙企業(yè)正常發(fā)展的瓶頸。 截止 2021 年 11 月底,共投資 960 萬元,相繼建設(shè)了 2100 平方xx 供銷 x 超市、 800 平方的 x 日用品配送中心三期擴(kuò)建, 6000 平方的水 x 社區(qū)服務(wù)中心已經(jīng)開工、 400 水 xx 河直營 超市等項(xiàng)目。 2021 年,在 xx市社的指導(dǎo)幫助下,積極申報(bào)各類、各級項(xiàng)目工程 12 個(gè),及時(shí)匯報(bào)工程項(xiàng)目進(jìn)展情況,爭取財(cái)政和相關(guān)部門支持,保證了各個(gè)工程項(xiàng)目順利開、竣工。二是要繼續(xù)做好供銷社土地確權(quán)登記工作,今年抽調(diào)人員與車輛成立專門小組,對所屬 26 家單位資產(chǎn)進(jìn)行了全面查實(shí),妥善解決歷史遺留的土地權(quán)屬爭議 2 起。 積極爭取和落實(shí)相關(guān)支持政策和資金。一是充 分利用好現(xiàn)有資產(chǎn)、資源的優(yōu)勢,通過新建網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目帶動資源整合,重新打造供銷社的骨干企業(yè)。今年又 有三家企業(yè)歸附到了供銷社名下。這一措施加速了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速發(fā)展,也提高了企業(yè)法人的積極性。( 5)今年根據(jù)市社黨委安排,組織兩個(gè)審計(jì)調(diào) 查小組,對下屬及涉及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)承擔(dān)單位進(jìn)行了 6 審計(jì)調(diào)查,之前,先對被調(diào)查單位發(fā)放了審計(jì)調(diào)查提綱和審計(jì)通知書及相關(guān)表格,通過座談、實(shí)地查看、檢查賬冊等,對所屬單位的人員構(gòu)成、資產(chǎn)負(fù)債、項(xiàng)目資金專款專用及處理、歷史包袱、發(fā)展思路有了全面了解,調(diào)查完畢后,由審計(jì)小組歸納匯總,向黨委提交了 6 次比較客觀實(shí)際的調(diào)查報(bào)告,為供銷社監(jiān)控穩(wěn)定發(fā)展提供了保證。強(qiáng)化社有企業(yè)管理、開放開門辦社為著力點(diǎn),進(jìn)一步創(chuàng)新財(cái)會工作新思路、匯總會計(jì)指標(biāo)體系,今年又有三家企業(yè)歸附到供銷社旗下。 ( 2)進(jìn)一步發(fā)揮現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在 保證經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運(yùn)作力度,提高資金的效益,為新型網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)提供了 1000 萬元的資金支持。做好全系統(tǒng)月、年報(bào)的審核、匯總、上報(bào)工作,啟動并實(shí)施了供銷社系統(tǒng)會計(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)上直報(bào),提高會計(jì)報(bào)表的報(bào)送質(zhì)量和效率,確保會計(jì)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)。今年以以會代訓(xùn)的形式召開基層會計(jì)會議 7 次,規(guī)范供銷社系統(tǒng)會計(jì)基礎(chǔ)工作。全系統(tǒng)資產(chǎn)總計(jì) 億元,負(fù)債總額 2880 萬元,凈資產(chǎn) 億元。今年以來,全國供銷總社 xxx,監(jiān)事會主任 x 等領(lǐng)導(dǎo)先后到 xx 進(jìn)行考察調(diào)研,省、市供銷社工作會議先后在 xx 召開,《農(nóng)民日報(bào)》、《 xx 日報(bào)》等媒體先后對市供銷社的改 革發(fā)展進(jìn)行了宣傳報(bào)道,主要工作情況如下: 一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況 預(yù)計(jì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均超額完成上級社安排的計(jì)劃,統(tǒng)計(jì)口徑商品總購進(jìn) 億元,占計(jì)劃的 108%,商品總銷售完成 億元,占計(jì)劃的 109%,實(shí)現(xiàn)利稅 470 萬元,占計(jì)劃的 110%?!蔽迨且灾贫日f話,按制度核算,在《工作制度匯編》的基礎(chǔ)上,完善了 30 萬元以下工程項(xiàng)目管理制、工作人員量化考核制度等,更有利于加大對財(cái)政性資金的管理和監(jiān)督力度,提高資金使用效益。稽核工作是我區(qū)會計(jì)集中核算的一個(gè)亮點(diǎn),遵照《區(qū)行政事業(yè)單位會計(jì)核算中心會計(jì)稽核工作細(xì)則》 (核 [xx]5 號 ),以往在社保、銀行、財(cái)政局等機(jī)構(gòu)中才存在的相關(guān)內(nèi)設(shè)稽核或監(jiān)督部門,在我 區(qū)會計(jì)集中核算中較早引入,今年引來福田區(qū)等兄弟單位紛紛效仿。拒付不合理的基建報(bào)賬共 4筆 ,拒付不合理的修繕賬務(wù)共 2筆 。 二是統(tǒng)一固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,配 合財(cái)政局資產(chǎn)清查,對盤盈盤虧的固定資產(chǎn),做好相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整工作,減少國有資產(chǎn)的鋪張浪費(fèi)。強(qiáng)化“工資直達(dá)”,防止各種變向的 錢款濫發(fā),達(dá)到加強(qiáng)工資及其福利性支出管理、控制和降低行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出的目前全區(qū) 72 家,納入中心工資系統(tǒng)管 理的有 137 家共計(jì) 12149 人 (在職在編 8650 人,離退休 1507 人,臨聘和雇員 1934 人,長休和其他人員 58 人 ),上半年發(fā)放工資總額為54,530萬元。運(yùn)用新軟件對項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了“雙重復(fù)式支出核算”功能,對任何一筆項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出,可以進(jìn)行細(xì)化的功能核算、經(jīng)濟(jì)核算 ,可以直接在基本賬務(wù)上對每一筆收支可同時(shí)按財(cái)政撥款的項(xiàng)目和科目記賬,并反映每個(gè)會計(jì)期末的項(xiàng)目資金的結(jié)余情況,最大限度的滿足了核算單位和相關(guān)管理部門的需要。從今年起,取消各主管會計(jì)的財(cái)政專戶備查賬,改在各單位的基本賬戶科目中,在“應(yīng)繳財(cái)政專戶款”下設(shè)明 細(xì)科目,反映各核算單位上繳和財(cái)政返撥的情況,在基本賬務(wù)上就清楚地反映了每一筆財(cái)政專戶資金的收支情況。在應(yīng)用過程中 ,我們采取學(xué)習(xí)與討論相結(jié)合的多種形式 ,讓主管會計(jì)對新的收支分類科目有一個(gè)比較深層次的理解 ,較準(zhǔn)確的掌握各科目核算的涵義,并明確了常用的會計(jì)做賬方法,規(guī)范了新科目的運(yùn)用。 篇四:財(cái)務(wù)工作總結(jié) 業(yè)單位財(cái)務(wù)工作總結(jié) 一、與 xx 年的賬務(wù)順利承接 (一 )完成 xx 部門決算工作 xx 年部門決算與以往相比變化較大,且時(shí)間緊,任務(wù)重,為保證部門決算的內(nèi)容涵蓋單位的全部收支,數(shù)據(jù)真實(shí),內(nèi)容完整,我們克服了重重困難,及時(shí)、圓滿地完成了這項(xiàng)工作。積極與營業(yè)廳交流,合理分配各類資源,除了盡量保證 ***不缺貨,還要不囤積,不浪費(fèi)公司資源。 對于下一步的工作思路,首先每月要進(jìn)行工作計(jì)劃,每周進(jìn)行工作總結(jié),對于每個(gè)營業(yè)廳出現(xiàn)的業(yè)務(wù)差錯(cuò)問題,要有針對性的提出解決方案。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)匯總性工作,力求周全、準(zhǔn)確、適度,避免疏漏和差錯(cuò)。我相信自己的能力還有不斷提升的空間。 目前我負(fù)責(zé)的工作主要有 ***資源管理, ***及 ***管理,報(bào)送終端結(jié)算單,禮品庫存統(tǒng)計(jì)表,資源管理,業(yè)務(wù)稽核,制作成本表,每月核對庫存量,以及各類 mis 調(diào)撥出庫。不僅是工作量的加大,更是責(zé)任的加大。 對于一直在前臺工作的我來說,區(qū)分公司稽核是一個(gè)全新的工作領(lǐng)域,是承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系四面八方的樞紐,推動各項(xiàng)工作朝著既 定目標(biāo)前進(jìn)的中心。篇三:工作總結(jié) 財(cái)務(wù)稽核類 工作總結(jié)及思路 ***區(qū)分公司 本人自今年 6月任 ***區(qū)分公司稽核員至今,回顧近 5個(gè)月的工作,我在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助下,嚴(yán)格要求自己,按照公司的要求,較好地完成了自己的本職工作。 督促各供電所建立健全規(guī)章制度,堵塞管理漏洞、糾正工作失誤、減少損失,達(dá)到加強(qiáng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 加強(qiáng)學(xué)習(xí),與時(shí)俱進(jìn) ,開拓創(chuàng)新 ,強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,不斷擴(kuò)大內(nèi)審監(jiān)督的工作面。 三、 20xx 年財(cái)務(wù)內(nèi)審工作設(shè)想 20xx 年,是公司面臨形勢最嚴(yán)峻的一年,如何使公司能夠進(jìn)一步規(guī)范管理、開源節(jié)流、減本增效,是擺在公司決策層和全體員工面前的新問題,因此,作為內(nèi)審我們認(rèn)為必須做好如下幾個(gè)方面的工作: 加強(qiáng)內(nèi)部審核工作,努力作好稅企財(cái)務(wù)銜接工作,使稽查稅額控制在最低限額內(nèi);努力降低生產(chǎn)成本,減少費(fèi)用開支,做好開源節(jié)流工作,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,使各 項(xiàng)費(fèi)用的 的開支控制在財(cái)務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)。這些都應(yīng)該是 20xx 年財(cái)務(wù)內(nèi)審要重點(diǎn)思考和解決的主題,作為財(cái)務(wù)人員,我應(yīng)在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、 提高公司經(jīng)濟(jì)效益等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。 20xx年財(cái)務(wù)管理工作 以抓制度建設(shè)和基礎(chǔ)管理為重點(diǎn) ,為了加強(qiáng)供電所的財(cái)務(wù)管理,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為,推行司務(wù)公開和陽光理財(cái),公司出臺了《供電所財(cái)務(wù)收支管理辦法》,監(jiān)督和管理的職責(zé)落在了我們財(cái)務(wù)部,為了使公司制定的管理辦法得到貫徹和落實(shí),財(cái)務(wù)部制定了定期財(cái)務(wù)檢查的制度,內(nèi)審在公司紀(jì)檢監(jiān)察室的配合下對各供電所的財(cái)務(wù)進(jìn)行一次全面檢查,檢查點(diǎn)放各所的財(cái)務(wù)收支、費(fèi)用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價(jià)政策、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、等關(guān)系到供電所穩(wěn)定、發(fā)展的重點(diǎn)、熱點(diǎn)的問題上,檢查面為 100%;并對個(gè)別財(cái)務(wù)管理較為混亂供電所進(jìn)行了 專項(xiàng)審計(jì)檢查,針對審計(jì)中存在的問題限期整改,并檢查其整改落實(shí)情況,從根本上規(guī)范了供電所的財(cái)務(wù)行為,杜絕了違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。③、為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù),財(cái)務(wù)內(nèi)審對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、各種票據(jù)進(jìn)行審核,發(fā)現(xiàn)不合格的票據(jù)及時(shí)辦理換票手續(xù),需要作納稅申報(bào)的,提前申報(bào),需要作調(diào)整的提前調(diào)整,合理規(guī)避了稅負(fù),為公司減少了一定的損失 .另一方面通過對大量經(jīng)濟(jì)活動審核情況的綜合分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)提出綜合建議;全年共審核票據(jù) 2 萬多張,提供合理化建議 16 條,抵制不合理開支 17 萬余元,減少稅負(fù) 20 萬余元。 積極開展內(nèi)審工作 ①、為了強(qiáng)化管理,堵塞漏洞,提高效益,公司年初細(xì)化了內(nèi)部審計(jì)制度,其目的是糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合法、損失浪費(fèi)等違紀(jì)違規(guī)問題,抑制消極因素,促進(jìn)各部 門遵紀(jì)守法,為公司經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行保駕護(hù)航;通過工作發(fā)現(xiàn) 2 個(gè)供電所財(cái)務(wù)有問題,違紀(jì)金額接近10 萬元,我們財(cái)務(wù)內(nèi)審根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,提前介入,在批評教育的同時(shí),督促其整改,既為公司保護(hù)了這 2 個(gè)所長,又避免了檢察部門查處的損失 .以上審計(jì)共提出審計(jì)意見或建議 15條,審計(jì)調(diào)帳 6筆,收繳違紀(jì)金額 2 萬余元,協(xié)助 2 個(gè)供電所收回沉淀老電費(fèi) 4 萬余元。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,在成立內(nèi)審崗位后,就根據(jù)工作需要立即制定了工作計(jì)劃;為了加強(qiáng)供電所財(cái)務(wù)管理,糾正經(jīng)濟(jì)活動中不規(guī)范、不合 法等違紀(jì)違規(guī)問題,保證會計(jì)信息真實(shí)可靠,制定了供電所財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作計(jì)劃,為了防止稅務(wù)稽查增加稅負(fù),制定了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃,為了規(guī)范供電所的收費(fèi)行為,制定了農(nóng)電收據(jù)檢查的計(jì)劃;并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和大力支持,再加上我們審計(jì)組人員的勤奮工作,公司的內(nèi)審工作一定會一年比一年有起色,同時(shí)也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可。經(jīng)過審計(jì)組同志們的共同努力,取得了一定成績,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。 (四)在反洗錢專項(xiàng)審計(jì)中 在客戶身份識別和客戶風(fēng)險(xiǎn)分類等級管理中在辦理大額存取款業(yè)務(wù)時(shí),未對客戶身份進(jìn)行識別的 4 家行處,違規(guī)筆數(shù) 26 筆,占抽樣筆數(shù)的 %。其中飛天個(gè)人卡 2658 張,卡內(nèi)平均余額為 4726 元;飛天福農(nóng)卡 1629張,卡內(nèi)平均余額 4967 元。 在銀行卡業(yè)務(wù)交易中 對銀行卡業(yè)務(wù)交易過程中,賬戶交易、大額收付、掛失業(yè)務(wù)、密碼管理、授權(quán)業(yè)務(wù)、銀行卡銷戶、手續(xù)費(fèi)收繳、業(yè)務(wù)資料等方面進(jìn)行了全面的審計(jì),存在的問題是:一是掛失、補(bǔ)掛不合規(guī)的 63 筆 萬元;二是開戶金額不符合規(guī)定要求的 10 筆;三是帳戶使用、交易流程不規(guī)范的 7 筆 672 萬元;四是未經(jīng)評級授信開戶的 2 筆;五是大額收付不合規(guī)的 1 筆 萬元;存在問題較多上亭分理處、東華支行、營業(yè)部等。 在銀行卡開戶信息管理中 銀行卡開立過程中資料收集、信息錄入、發(fā)卡條件等 方面的問題,主要有:一是客戶身份核查不及時(shí)的 114 筆,其中飛天個(gè)人卡 56 筆,福農(nóng)卡 58 筆;二是開卡資料填寫不完整的 67 筆,其中飛天個(gè)人卡 31 筆,福農(nóng)卡 36 筆;三是開卡手續(xù)不齊全的 21 筆;四是客戶簽字不真實(shí)的 8 筆;五是客 戶基本信息不真實(shí)、不健全的 1筆。 (三)在銀行卡業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)中 在銀行卡卡片管理中 對銀行卡的庫存、領(lǐng)取、保管、發(fā)出、使用、回收、作廢、銷毀基本符合要求。 在會計(jì)核算及賬務(wù)處理中:未整改的違規(guī)問題 4 條 31 筆涉及金額 691 萬元。 在內(nèi)控管理、制度執(zhí)行中:查出違規(guī)問題 2 條 225 筆 15443 萬元。 在貸款業(yè)務(wù)審計(jì)中:查出違規(guī)問題 17 條 1438 筆,涉及違規(guī)金額 33800萬元。從立項(xiàng)、撰寫稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知、到現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場檢查工作底稿、備查記錄通知書等環(huán)節(jié)、都嚴(yán)格按照操作規(guī)程,規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程,同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,加強(qiáng) 了稽核檔案的管理存檔。一年來稽核審計(jì) 部對省聯(lián)社下發(fā)的稽核審
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