【正文】 各部門 (單位 )以《內(nèi)控 規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動。各部門 (單位 )按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實施 。 五、實施步驟 全市《內(nèi)控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段： (一 )組織發(fā)動 (XX 年 6 月 )。 四、組織領(lǐng)導(dǎo) 為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領(lǐng)導(dǎo)為副主任，局內(nèi)相關(guān)科室、市直各部門 (單位 )為成員共同參與實施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對全市行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實施工作負(fù)總責(zé)。 二、實施范圍 從今年起在市直黨群機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、 政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和事業(yè)單位 (以下統(tǒng)稱單位 )，全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。 一、統(tǒng)一思想 《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與行政事業(yè)單位的實際情況相結(jié)合，重點強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。 面對學(xué)校內(nèi)部審計工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實踐和探索，抓住重點，在突出實效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細(xì)化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)審工作做得更好。內(nèi)審工作長期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人 員少的局面，對審計工作的質(zhì)量和效率帶來一定程度的影響。一些重要的審計業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計、科研專項經(jīng)費審計、大宗設(shè)備采購審計等尚未開展。 七、存在的問題和不足 一年來，學(xué)校內(nèi)審工作雖然取得了一些成績，但與上級主管部門、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。審計的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)，幫助學(xué)校和部門 加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。三是審計自身要擺正位置，工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實和對審計的重視，為內(nèi)審營造了一個良好的氛圍，也為工作的順利開展提供了有力的保證。 六、內(nèi)審工作開展的經(jīng)驗與體會 (一 )領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)審工作的重要前提 領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察完成了有關(guān)部門往來資金的賬目核查 。完成科研項目結(jié)項經(jīng)費決算審簽 12 項，審簽金額 116 萬元 。 五、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，做好其他經(jīng)濟(jì)事項的審計監(jiān)督 審計處在認(rèn)真履行崗位職責(zé)的同時，積極配合相關(guān)部門做好其他經(jīng)濟(jì)事項的審計監(jiān)督。根據(jù)檢查結(jié)果，學(xué)校執(zhí)行國家教育收費政策總體情況較好。所有涉及教育收費的責(zé)任單位，建立健全內(nèi)控制度，完善收費程序，加強(qiáng)收費資金管理，在日常工作中落實教育收費政策。要學(xué)會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。三是積極鼓勵審計人員在職學(xué)習(xí)，提升自身學(xué)歷和專業(yè)技術(shù)職稱水平，為將來更好的勝任本職工作打基礎(chǔ)。二是有針對性地開展教育培訓(xùn)活動，提升內(nèi)審人員專業(yè)勝任能力。一是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提升職業(yè)道德修養(yǎng)。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結(jié)算審計等各個階段的具體操作流程。 (二 )內(nèi)審工作制度創(chuàng)新 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的要求，制定了《傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián) 席會議制度的組織原則與管理職能、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計程序及審計對象的確定方式，在干部管理和監(jiān)督上形成合力，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的意識。三是樹立和諧審計理念。注重審計成果的運(yùn)用，發(fā)揮審計結(jié)果落實整改對完善內(nèi)部控制的作用。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計建議， 幫助關(guān)鍵部門優(yōu)化管理。 二、加強(qiáng)制度創(chuàng)新，推動內(nèi)審工作規(guī)范有序開展 學(xué)校內(nèi)審部門注重實踐積累和調(diào)查研究，在工作中積極創(chuàng)新，保證內(nèi)審工作規(guī)范有序并能見到實效。即工程管理部門初審，審計部門二審，使用方三審。內(nèi)審人員經(jīng)常深入施工現(xiàn)場對實際工程量進(jìn)行核 查，力求審計結(jié)果做到客觀公正、實事求是。 本審計處共接手各類修繕工程報審項目 86 項，完成審計 74 項。對工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，及時召開內(nèi)部協(xié)調(diào)會，圍繞問題充分發(fā)表建設(shè)性意見，力爭在短時間內(nèi)把問題解決。審計處在跟蹤審計過程中堅持同步介入，與基建、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位共同配合，全過程控制工程造價。審計金額 8,058 萬元，審定金額 6,784 萬元，審減金額 1,274萬元。 審計處繼續(xù)對學(xué)校 3 項在建工程實施全過程跟蹤審計。 本共開展大中型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核 20 項，審核金額7,409 萬元，審定金額 5,945 萬元，核減金額 1,464 萬元，核減率 %。 (三 )強(qiáng)化基建、修繕工程審計，促進(jìn)增收節(jié)支 審計處始終把工程建設(shè)項目審計列為重點，將事前控制、過程監(jiān)督和事后結(jié)算審計有機(jī)結(jié)合起來，重點監(jiān)控建設(shè)項目的實施。從審計結(jié)果看，上述部門領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的總體情況是好的，審計期間未發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)干部個人存在嚴(yán)重的違紀(jì)問題，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和管理漏洞已建議相關(guān)部門整改和落實。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的通知》要求，學(xué)校召開了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議。根據(jù)審計結(jié)果，完善前后任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接以及存在問題的后續(xù)整改，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識和自律意識，杜絕 新官 不理舊賬，保證工作的延續(xù)性。對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告披露的每一經(jīng)濟(jì)事項，進(jìn) 行認(rèn)真復(fù)核，做到事實清楚、證據(jù)充分、結(jié)論準(zhǔn)確，在此基礎(chǔ)上形成審計報告初稿，征求被審計對象反饋意見后最終定稿。召開進(jìn)點會，通報審計事項，約談不同層次的教職工代表，充分聽取群眾對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部的意見和評價，并對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履職情況進(jìn)行民主測評。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的透明度和群眾參與度。一是實施審前公告。調(diào)查結(jié)果顯示，截至 10月底學(xué)校財務(wù)預(yù)算總體執(zhí)行情況比較好。 (一 )開展校級財務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計調(diào)查，促進(jìn)規(guī)范管理 根據(jù)教育部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》(教財 [XX]12 號 )的有關(guān)工作要求，審計處對學(xué)校 XX 年 110 月份財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了事中審計調(diào)查，目的在于增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的約束力，促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理。共提交審計報告 79 份，簽 發(fā)審計意見 217 份，提出審計整改建議 17 條，為學(xué)校減少不合理資金支出 3,223萬元。其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項審計 5 項。修繕工程竣工結(jié)算審計 74 項，審計金額 5,073萬元 。大型建設(shè)項目前期工程預(yù)算審核 20項，審核金額 7,409 萬元 。其中，校級財務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計調(diào)查 1 項 。下面是為大家整理的下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃，我們一起來看看吧 ! 【下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃一】 根據(jù)教育部財務(wù)司《關(guān)于報送教育審計工作總結(jié)的通知》要求，現(xiàn)將學(xué)校貫徹落實教育部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的通知》要求，以及全年審計工作完成情況報告如下： 201X 年，學(xué)校內(nèi)部審計按照教育部制定的教育審計基本思路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財務(wù)管理，提高資金使用效益等方 面，發(fā)揮了內(nèi)部審計所具有的預(yù)防、揭示和抵御的 免疫 功能。 向上級部門的信息報送由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)。做到對學(xué)校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。 經(jīng)費管理工作： 首先，學(xué)校除財務(wù)室之外的任何部門不得收取任何資金。如果是自行采購項目，由 采購小組按照詢價規(guī)定具體操作。采購之后由采購小組具體驗收合格后交由處室使用，資產(chǎn)由學(xué)校資產(chǎn)管理工作人員具體按照規(guī)定管理。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。從而整個過程得到全程監(jiān)管，達(dá)到內(nèi)部控制的目的。不超過 20210 元的由總務(wù)處具體開始實施。 三、展開部門協(xié)調(diào)、做好工作過程的監(jiān)督工作 學(xué)校基礎(chǔ)建設(shè)及校舍維護(hù)維修工作： 由總務(wù)處提出方案，再由分管副校長提交學(xué)校一級班子會研究，得出最終方案。學(xué)校教務(wù)工作由教導(dǎo)處主任王秀瓊分管。 學(xué)校財務(wù)工作、總務(wù)工作、安全工作由副校長張建分 管。 學(xué)校校長總領(lǐng)全局，實行 五不直接分管 ，實行副校長分管具體工作。 (1)成立督查組組長：張建成員：甘狄 (2)公布監(jiān)督電話。建立督察制度，資金到位后及時打入學(xué)生賬戶，讓學(xué)生及時享受國家惠顧政策。 民生資金包括營養(yǎng)餐、困難生生活補(bǔ)助。嚴(yán)格執(zhí)行工程審批制度，杜絕少批多建或多批 少建。 學(xué)校的工程管理由分管副校長負(fù)責(zé)：具體成立以校長為組長的工程管理小組，對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全程監(jiān)督，確保工程安全合格。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門報批，批準(zhǔn)后交采購小組具體執(zhí)行。 建立學(xué)校采購制度 成立學(xué)校采購小組，應(yīng)由六人以上組成。然后提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，再由分管領(lǐng)導(dǎo)提交學(xué)校班子會討論決定是否執(zhí)行。 建立學(xué)校財務(wù)審批制度。再由學(xué)校監(jiān)督委員會負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。 每年初由財務(wù)室、總務(wù)處做好學(xué)校的總的預(yù)算。為了更好的做好學(xué)校內(nèi)部控制建設(shè)工作，特制訂本方案。 第三篇：下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計劃 為規(guī)范學(xué)校內(nèi)部控制，提高學(xué)校管理水平，根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā) 的通知》 (財會〔 2021〕 21 號 )文件 。 關(guān)心學(xué)校的建設(shè)與發(fā)展 組織職代會成員代表大教職工、發(fā)揮主人翁精神，增強(qiáng)責(zé)任感和參與意識，專心聽取學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)對學(xué)校發(fā)展前景的展望和規(guī)劃，積極關(guān)心支持學(xué)校的建設(shè)與教育教學(xué)管理，資金往來帳目及大政方針，以保證二高向著健康、繁榮的方向發(fā)展。 開展形式多樣的文體活動，豐富教職工業(yè)余生活 以“國慶”、“元旦”等節(jié)日或配合學(xué)校工作需要，定期不定期的經(jīng)常開展文化娛樂及體育活動，本著文明有益、健康向上，積極參與不發(fā)錢、少發(fā)錢多活動的原則，活躍豐富廣大教職工業(yè)余生活，增其情趣，健其體魄，助其事業(yè)有成?；榧蕖ⅹ?生子女出生致賀，病傷亡故撫慰致哀，紅白喜事幫助料理，以示黨和學(xué)校的關(guān)懷與愛護(hù) 。 一、是要及時了解教職工家庭生活狀況、身體健康狀況、經(jīng)常與教職工談心或訪貧問苦，以便及時了解他們生活中困難，急他們所急，并及時向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)反映，妥善安置 。 定期召開教代會成員會，進(jìn)行一學(xué)期一次學(xué)校帳目 審核工作，使學(xué)校帳目公開，給教師一個明白，還領(lǐng)導(dǎo)一個清白，達(dá)到民主理財，民主管理之效果。 二、工作內(nèi)容 充分發(fā)揮工會的紐帶作用，提高教育教學(xué)質(zhì)量。提高教職工的主人翁意識和改革創(chuàng)新精神，使廣大教職工的工作積極性，主動性思想言行與黨總支保持高度一致。關(guān)心教職工的身心健康，積極開展面向全體教職工的校園文化。特別要加強(qiáng)對離退休老同志的關(guān)心力度，使他們愉快地安度晚年。眼睛看不到的地方，耳朵應(yīng)該聽到 。要強(qiáng)化群眾意識，做教職工的貼心人。 五是繼續(xù)做好關(guān)心教職工的工作。 四是繼續(xù)加強(qiáng)民 主管理學(xué)校的力度。 三是繼續(xù)推進(jìn)校務(wù)公開工作。 二是繼續(xù)加強(qiáng)師德建設(shè)。提高協(xié)調(diào)勞動關(guān)系和化解矛盾的能力 。提高動員和組織教職工的能力 。 面對新形勢，校工會 __年的工作計劃為 一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高自身的政治理論素質(zhì)和辦事能力。 二要加強(qiáng)體育鍛煉，積極參加學(xué)校各項活動，努力提高身體素質(zhì)， 。 同時，希望我們的年輕教師在新的一年里，各方面都能取得長足的發(fā)展。 學(xué)校工會工作計劃【四】 __年，是我們學(xué)?！?__”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，學(xué)校將努力踐行集團(tuán)化辦學(xué)新理念，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞“全面和諧發(fā)展”的辦學(xué)目標(biāo)，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，為把我們學(xué)校真正建設(shè)成一個校園環(huán)境優(yōu)美、文化氛圍濃郁、師生關(guān)系和諧、教育質(zhì)量一流、辦學(xué)特 色鮮明的現(xiàn)代化窗口學(xué)校作出不懈努力。教師信息整合教學(xué)活動。 召開教代會。 慶?！皣鴳c節(jié)”活動 。新會員入會，調(diào)整工會小組。 慶祝教師節(jié)。校本培訓(xùn)，教職工學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)活動。教師個人博客評比。征求教職工的合理化建議。結(jié)對師徒聯(lián)絡(luò)互幫活動。一”勞動節(jié)，工會小組活動 。教師上崗培訓(xùn)活動。開展扶助困難學(xué)生完成學(xué)業(yè)活動。 慶?！叭⒐T檔案。進(jìn)一步發(fā)揮教育工會組織的特色優(yōu)勢，大力開展教職工喜聞樂見的各類文體活動，不斷豐富教職工的精神文明生活，不斷激活工會組織活力，努力把學(xué)校工會真正建設(shè)成為教職工信賴和歡迎的“教工之家”。要激活工會組織的活力，就要發(fā)揮其職能作用，開展好工作和活動，