【正文】 。 總結(jié)論與建議 從以上提到的各個(gè)方面可以看出，開發(fā)秸稈板項(xiàng)目，可以帶來豐厚的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，是一個(gè)利國利民的好項(xiàng)目，符合 國家產(chǎn)業(yè)政策 。 項(xiàng)目的缺點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn) 此項(xiàng)目廠址選擇有一定的局限性，須選在產(chǎn)糧區(qū)，秸稈原料就地取材，降低原料運(yùn)輸成本。它帶來的經(jīng)濟(jì)效益也是可觀的，農(nóng)民通過賣秸稈可以增加自己的經(jīng)濟(jì)收入，是地方政府扶貧的一個(gè)很好手段。由于本項(xiàng)目大量利用了麥秸稈、玉米秸稈，避免焚燒處理和大氣污染。 其他費(fèi)用 維修費(fèi)按生產(chǎn)線及輔助設(shè)備折舊的 10%計(jì)提，每年合計(jì)為： *10%= 萬元 /年 其中，固定成本包括折舊、 攤銷、管理費(fèi)用、維修費(fèi)用、工資福利； 可變成本包括原輔材料、動(dòng)力、銷售費(fèi)用、城建稅和教育費(fèi)附加等。 動(dòng)力費(fèi)用合計(jì) 276+216+2=494萬元 工資與福利費(fèi)用 假定管理人員月平均工資與福利 2020 元，普通員工月平均工資與福利 1000元 工資與福利費(fèi)用總計(jì)為： 12*（ 2020*18+1000*66） = /年。達(dá)產(chǎn)后每年用量=2*300**80*2=216 萬元。 年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 33 2） 汽： 生產(chǎn)用飽和蒸汽外購。脫模劑每年用量為 2400公斤，單價(jià) 24 萬元 /噸，需 萬 元 ；二次脫模劑每年固定用量為 46 公斤，單價(jià) /公斤，需 萬元。原材料共需 360萬元 /年。 二、投資估算 項(xiàng)目總投資估算人民幣 。 開辦費(fèi)用 共計(jì) ，每年攤銷 。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 10%計(jì)算。 折舊、攤銷及修理費(fèi) 由于生產(chǎn)線設(shè)計(jì)使用壽命不低于 20 年，企業(yè)主、輔設(shè)備統(tǒng)一按 15 年平均年限法折舊，輔助設(shè)施與公用工程按 15 年折舊 , 殘值率取 5%。增值稅、城建稅等的預(yù)估實(shí)繳稅金為 200萬元 /年。 交通工具、叉車、拖拉機(jī)、小板車、地磅、地磅房等： 50 萬元 砂光機(jī)、鍋爐、空壓機(jī)等： 200萬元 堆場、廠房、成品倉庫、綜合樓、辦公樓和輔助設(shè)施與公用工程等： 共計(jì)： 50+320+40+10+80=500 萬元 稅金及稅率 所得稅按兩免三減半收取。項(xiàng)目資本金 3100萬元。 3） 每年生產(chǎn)時(shí)間 300 天，每天生產(chǎn) 。 一、 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項(xiàng)目進(jìn)度 1） 假設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期為 810 個(gè)月。 年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 28 具體崗位設(shè)置 （四班三運(yùn)制） 管理人員 序號 崗位 一班 二班 三班 小計(jì) 1 總經(jīng)理 1 1 2 生產(chǎn)副總 經(jīng)理 1 1 7 銷售經(jīng)理 1 1 8 內(nèi)銷人員 4 4 13 財(cái)務(wù)經(jīng)理 1 1 14 財(cái)務(wù)人員 1 1 15 技術(shù)部經(jīng)理 1 1 16 技術(shù)員 2 2 17 供應(yīng)部經(jīng)理 1 1 18 供應(yīng)部供應(yīng)員 1 1 2 19 辦公室主任 1 1 20 文員 1 1 21 車間主任 1 1 合計(jì) 17 1 18 生產(chǎn)人員崗位 序號 崗位 一班 二班 三班 小計(jì) 1 地磅 1 1 2 2 堆場 4 4 4 12 3 秸稈預(yù)處理 4 4 4 12 4 鋸板 2 2 2 6 5 機(jī)修工 2 2 2 6 6 電工 1 1 1 3 7 配電房 1 1 1 3 8 儀表工 1 1 1 3 9 砂光 2 2 0 4 10 成品運(yùn)輸 1 1 0 2 11 成品倉庫 2 2 0 4 12 司機(jī) 2 2 13 清潔工 1 1 1 3 14 食堂 2 1 1 4 年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 29 合計(jì) 26 23 17 66 第十一章 財(cái)務(wù) 分析 對不同的投資人，總投資的構(gòu)成有所不同，為簡單起見，這里假設(shè)項(xiàng)目總投資中，資本金和銀行貸款各約占 50%。 一般管理人員 9 人 具有高中、中專文化以上，具有技術(shù)員職稱，工作經(jīng)驗(yàn) 5年以上。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 1 人，具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，具有工程師職稱以上，工作經(jīng)驗(yàn) 10 年以上，略通英文 。 運(yùn)輸方案的論證：項(xiàng)目內(nèi)容運(yùn)輸主要兩大運(yùn)輸 a. 原材料運(yùn)輸：這方面由供應(yīng)方送貨到廠 b. 成品運(yùn)輸：由生產(chǎn)企業(yè)自行運(yùn)輸?shù)街付ㄤN售點(diǎn) 公用工程設(shè)施方案 公用工程：變壓器、辦公設(shè)施等 年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 27 服務(wù)性設(shè)施 第十章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置 權(quán)力機(jī)構(gòu)：董事會(huì) 經(jīng)營機(jī)構(gòu)設(shè)置：董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)市場部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室、供應(yīng)部等。同時(shí)，該區(qū)域有優(yōu)越的地理位置和區(qū)位優(yōu)勢，為原料收購及運(yùn)輸提供了有利保證，極大降低生產(chǎn)成本。 年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 26 第八章 建設(shè)條件和廠址方案 擬定建設(shè)條件 根據(jù)項(xiàng)目建議書的要求，擬 定建設(shè)條件的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以便使廠址選擇符合項(xiàng)目要求。消防栓、水龍帶、 CO2 粉劑等滅火器材設(shè)備必須充足，通風(fēng)防雨防潮設(shè)備設(shè)施應(yīng)配備齊全，崗位責(zé)任要明確，報(bào)警裝置需靈敏?；馂?zāi)危險(xiǎn)屬丙類，防火等級為二級，主要部位裝有噴淋裝置，關(guān)鍵設(shè)備裝有進(jìn)口火花 探測裝置。這些物質(zhì)不能接近火種，一旦接近火種，造成嚴(yán)重后果。 第七章 環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施 環(huán)境保護(hù)措施 “三廢”的內(nèi)容及性質(zhì)：本項(xiàng)目無廢氣、廢液、廢渣排出。 （ 2）需 MDI、脫模劑等輔助材料， MDI 每年用量為 690 噸 ， 單價(jià)13000元 /噸，每年需 897 萬元；投產(chǎn)第三年起可采用國內(nèi)合資企業(yè)的年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 25 產(chǎn)品，價(jià)格為 9400 元 /噸，每年需 。脫模劑由英國康拜公司供應(yīng)。 年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 24 蛟河市及周邊 百 公里 范圍 內(nèi)玉米秸稈總產(chǎn)量 480 萬噸，詳見下表： 序號 縣市名稱 所屬地區(qū) 與蛟河距離 玉米面積及產(chǎn)量 秸稈產(chǎn)量 備注 1 蛟河市 吉林 地區(qū) 5 萬公頃、 30萬噸 60 萬噸 2 樺甸市 吉林 地區(qū) 85 6 萬公頃、 36萬噸 66 萬噸 3 磐石市 吉林 地區(qū) 140 2 萬公頃、 12萬噸 24 萬噸 4 舒蘭市 吉林 地區(qū) 60 12 萬公頃、 72萬噸 142 萬噸 5 永吉縣 吉林 地區(qū) 80 3 萬公頃、 18萬噸 36 萬噸 6 九臺市 長春地區(qū) 150 9 萬公頃、 54萬噸 108 萬噸 7 敦化市 延邊 地區(qū) 90 2 萬公頃、 12萬噸 24 萬噸 8 安圖縣 延邊 地區(qū) 150 1 萬公頃、 6萬噸 20 萬噸 蛟河及周邊玉米種植面積 40 萬公頃，秸稈總產(chǎn)量 480萬噸 目前全球 MDI 每年產(chǎn)量為 120 萬噸，投產(chǎn)第一年 MDI 原料由國際上的跨國公司供應(yīng)。1條秸稈板生產(chǎn)線可消耗約 6萬畝的秸稈， 1立方米標(biāo)準(zhǔn)秸稈板消耗秸稈 — 噸， 1 條生產(chǎn)線消 耗秸稈 — 3 萬噸。 物料供應(yīng)規(guī)劃 對礦產(chǎn)資源的評估：不使用礦產(chǎn)資源。麥稈（玉米稈）可就地取材，成本低，便于運(yùn)輸。 年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 23 第六章 物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況 物料供應(yīng)內(nèi)容及特點(diǎn) 產(chǎn)品使用的原料主要為麥稈或玉米稈，輔助材料為 MDI 和脫模劑、二次脫膜劑等?，F(xiàn)在 COMPAK SYSTEMS 公司已有 20 套設(shè)備銷往世界各地。早在 70 年代公司尚未正式成立以前，它就集中了大量的人力物力，投入到用農(nóng)作物秸稈為原料的板材生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)工作中，在板材生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備制造及生產(chǎn)工藝等領(lǐng)域中具有悠久的歷史和豐富的研發(fā)、商業(yè)合作經(jīng)驗(yàn)。 技術(shù)引進(jìn)方案 本項(xiàng)目的核心技術(shù)是由英國 COMPAK SYSTEMS公司針對全世界板材市場需求，順應(yīng)世界板材市場趨勢開發(fā)研制出的生物纖維制板設(shè)備技術(shù)。年產(chǎn) 3 萬立方米高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板可行性報(bào)告 22 本項(xiàng)目采用無甲醛的異氰酸酯膠粘劑（ MDI），其與生物纖維發(fā)生的物理化學(xué)作用，使農(nóng)作物顆粒能真正地膠合成一體，因此使產(chǎn)品性能有根本性提升。 技術(shù)方案選擇 由于本項(xiàng)目的生產(chǎn)加工工藝要求很高，目前國內(nèi)尚無規(guī)模生產(chǎn)能力的流水線，因此選擇引進(jìn)英國 COMPAK 公司全套成熟生產(chǎn)技術(shù)和流水線。根據(jù)對市場的調(diào)研，我國在今后一定時(shí)間內(nèi)每年約有 3000～4000萬立方米的木材供應(yīng)缺口，因此 3萬立方米的高強(qiáng)度環(huán)保均質(zhì)板生產(chǎn)規(guī)模，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)市場的需求。當(dāng)前國內(nèi)生產(chǎn)的中密度板原料多為木質(zhì)纖維，年產(chǎn)量約占人造板總產(chǎn)量的10%左右。 生產(chǎn)