【正文】 ②紅原牦肉類食品有限責(zé)任公司 。 企業(yè)職工狀況 ① 四川省中醫(yī)藥研究院 本院現(xiàn)有核定編制人員 454 人，離退休人員 57 人，其中離休人員 2 人。在國內(nèi)外公開刊物上以第一作者發(fā)表論文 10 余篇，其中 8 篇被美國化學(xué)文摘收錄。近 10 年來，主持研究的國家中醫(yī)藥管理局重大項目“紫杉醇國內(nèi)工業(yè)大生產(chǎn)提取純化工藝研究”獲得成功，并擔(dān)任國家科委火炬計劃項目“紫杉醇的新藥開發(fā)研究”的課題負(fù)責(zé)人，完成紫杉醇原料藥（二類新藥）及注射劑（四類新藥）的新藥研究開發(fā)工作，獲二項準(zhǔn)字號新藥證書和生產(chǎn)批文，并獲得 20xx 年度四川省科技進(jìn)步一等獎。作為主要負(fù)責(zé)人，組建了國家中醫(yī)藥管理局重點實驗室 —— “中藥新藥開發(fā)中心”；主持四屆銀行貸款項目之一“重樓總甙治療功能性出血癥的研究”，為本院獲得世界銀行研究 100 萬美元貸款；主持中日合作項46 目之一“紅秦艽活性成分的研究開發(fā)”，為本 院與日本津村制藥公司的順利合作打下了基礎(chǔ)（現(xiàn)已合作 15 年），并獲得 3000 萬日元合作研究經(jīng)費。 徐學(xué)民，男， 52 歲，碩士，研究員，四川省中醫(yī)藥研究院院長，享受國務(wù)院特殊津貼，省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人。責(zé)任心強，在產(chǎn)品開發(fā)上創(chuàng)新意識強，具有承擔(dān)本項目的能力。主持完成了巴中市巴州區(qū)、江油蓋天山地區(qū)、平武縣兩河口地區(qū)植物藥資源調(diào)查工作，對于準(zhǔn)確掌握這些地區(qū)中藥材資源基本情況 ，有計劃地開發(fā)中藥材資源，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展具有重要參考價值。作為主研人員，參與省重大攻關(guān)課題 —— 川產(chǎn)道地藥材黃連系統(tǒng)研究與開發(fā)項目。主持省科技廳聯(lián)合攻關(guān)項目 —— 芪香益氣解毒顆粒新藥研究，已獲國家藥監(jiān)局新藥臨床批文。由該同志主持完成的省計委課題 —— 青刺綜合利用與開發(fā)，省科技廳課題 —— 青娜油降脂軟膠囊研究，對于民族地區(qū)中藥資源開發(fā)，長江上游生態(tài)保護(hù)，促進(jìn)民族地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具 有重要意義。擔(dān)任副教授以來，承擔(dān)省科技廳、省計委、省中醫(yī)藥管理局科研課題 7 項，與企業(yè)合作課題 5項，已完成 5 項。該同志長期從事中西藥劑工作、內(nèi)科臨床工作、臨床教學(xué)及思想品德教學(xué)工作、中藥新藥及保健品研究開發(fā)、中藥資源以及衛(wèi)生事業(yè)、科技管理等工作，具有良好的職業(yè)道德和實事求是的科學(xué)態(tài)度，具有主持科研項目研究能力和較高論文撰寫能力。 徐玉成同志工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，責(zé)任心強，具有較強的開拓創(chuàng)新精神和豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗，完全具有承擔(dān)本項目 的能力。在擔(dān)任紅原牦牛肉食品有限責(zé)任公司總經(jīng)理期間，規(guī)范了企業(yè)管理，不斷拓展了生產(chǎn)經(jīng)營范圍，開發(fā)新產(chǎn)品。所學(xué)專業(yè)為牦牛乳制品和牦牛肉制品加工。在 20xx 年，計劃屠宰牦牛 10000 頭，生產(chǎn)加工鮮凍分割牦牛肉870 噸，產(chǎn)值 1800 萬元，計劃實現(xiàn)稅收 37 萬元，利潤 60 萬元，同時做好紅原縣活畜及畜附產(chǎn)品交易市場正常運轉(zhuǎn)的各項工作。 20xx 年我公司與成都市棒棒娃實業(yè)有限公司合資經(jīng)營，并由棒棒娃公司控股 55%，當(dāng)年投入基礎(chǔ)建設(shè)資金134萬元，流動資金 590萬元，并派出了高素質(zhì)的管理人員和工程隊伍，通過一年 的合作，企業(yè)管理水平及員工收入均有所提高，發(fā)揮了雙方名自的原料優(yōu)勢和產(chǎn)品加工優(yōu)勢。本單位的科研轉(zhuǎn)化隊伍強，技術(shù)儲備雄厚。職工中享受政府特殊津貼專家 13人；四川省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人 5人；四川省 名中醫(yī) 5 人；副省級干部 1人；地廳級干部 15人，高級職稱 55人；中級職稱 44 人。 科研轉(zhuǎn)化隊伍和技術(shù)儲備情況 ① 四川省中醫(yī)藥研究院 本院經(jīng)過 10 多年的艱苦努力，在廣泛收集、嚴(yán)格篩選、科學(xué)整理的基礎(chǔ)上，建立了 “四川省名老中醫(yī)臨床診治經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫 ”，共收集全省從醫(yī)達(dá) 30年以上、年齡 55周歲以上、相當(dāng)于副高級職稱以上名老中醫(yī)的學(xué)術(shù)專長、學(xué)術(shù)流派、臨床診治經(jīng)驗、臨床典型病例治驗總結(jié)、中藥制劑專長和助手心得體會等內(nèi)容在內(nèi)的 400余個專題共 1000余個單、驗方或治則，該數(shù)據(jù)庫具有很高的學(xué)術(shù)和開發(fā)價值，是四川中醫(yī)藥事業(yè)十分寶貴的財富?，F(xiàn)有院級以上在研課題 28項，其中省級以上在研課題 9項。加大開發(fā)牦牛附產(chǎn)品的力度，提高牦牛附產(chǎn)品的附加值。本公司 積極爭取國家對民族地區(qū)民營企業(yè)的扶持政策，尋求資金，對生產(chǎn)設(shè)備及部份生產(chǎn)線技術(shù)改造，提高產(chǎn)品檔次，著力打造具有優(yōu)勢資源的牦牛肉品牌。 四川省中醫(yī)藥研究院始終遵循以“科研為中心、醫(yī)療為基礎(chǔ)、開41 發(fā)增效益”的發(fā)展思路，緊緊抓住西部大 開發(fā)的歷史機遇，主動參與西部大開發(fā)戰(zhàn)略行動，實施可持續(xù)發(fā)展策略，從高科技起步，用高科技發(fā)展，靠高科技騰飛，走科研機構(gòu)與企業(yè)聯(lián)姻的道路， 經(jīng)四川省中醫(yī)藥研究院研究決定，與紅原牦牛肉食品公司合作進(jìn)行本項目的中試轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)該技術(shù)成果的利用和推廣，同時也促進(jìn)研究院自身的發(fā)展。中藥細(xì)胞與分子生物學(xué)實驗室目前實驗室擁有固定資產(chǎn) 400 余萬元，實驗場地面積約 300M2，包括大型公共操作間，分子生物學(xué)實驗室，規(guī)范化細(xì)胞培養(yǎng)室、操作間，微生物實驗室，藥化實驗室，行政辦公室等。 SPF動物實驗室采用計算機實時在線監(jiān)控，達(dá) 到國際先進(jìn)水平。藥化研究室為國家中醫(yī)藥管理局 20xx 年批準(zhǔn)的首批三級重點實驗室之一?，F(xiàn)設(shè)中藥生藥、栽培、藥化、制劑、藥理、毒理、 SPF 實驗動物、圖40 書信息、分析測試、中試基地、《中藥藥理與臨床》雜志編輯部等業(yè)務(wù)部門。 為提高牦牛資源利用率，公司決定與四川省中醫(yī)藥研究院合作，利用其復(fù)合酶酶解牦牛骨生產(chǎn)蛋白骨素的技術(shù)成果，進(jìn)行中試轉(zhuǎn)化，取得大工業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)和數(shù)據(jù)，奠定公司做大做強的技術(shù)基礎(chǔ)。 由于主 要原材料來源于天然無污染的天然大草原，其牦牛肉以肉質(zhì)鮮嫩、營養(yǎng)豐富，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、東歐、臺灣、香港等地，內(nèi)銷遍及北京、天津、重慶、成都、內(nèi)蒙古、西藏、江蘇等地。 公司以“誠信待人、顧客至上、質(zhì)量第一”為經(jīng)營宗旨，以“團結(jié)拼搏、務(wù)實創(chuàng)新”為企業(yè)精神，從 95 年至今連年被省工商行政管理局授予“重合同守信用”企業(yè)，省農(nóng)行授予農(nóng)行信用等級“ AA 級”?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 3000 萬元。年屠宰加工生產(chǎn)能力牦牛25000 頭，綿羊 5000 只，制冷能力 100 萬大卡，結(jié)凍能力 100 噸，冷庫容量 20xx 噸，生產(chǎn)加工冷凍牛羊肉 2500～ 3000 噸，具有近 30年采用伊斯蘭教屠宰方式從事牛、羊肉生產(chǎn)、加工、銷售歷史。始建于 1975年， 20xx年 7月31日經(jīng)紅原縣人民政府批準(zhǔn)改制組建本公司。此外，由于本項目 從綠色、健康的理念出發(fā)， 不添加任何化學(xué)試劑及防腐劑， 避免了長期以來骨 素 生產(chǎn)普遍采用的酸堿工藝造成的環(huán)境污染 ， 對環(huán)境友好，生態(tài)效益明顯。開展本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，加快技術(shù)創(chuàng)新，有利于合理開發(fā)和綜合利用優(yōu)勢資源，在加速區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、解決大量當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民就業(yè)、增收等方面均具有顯著的社會效益。 從而達(dá)到變廢為寶、提高牦牛骨附加值的目的 。 項目投資評價（ 20xx－ 20xx 年） 所得稅前：財務(wù)內(nèi)部收益率 %； 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） ； 靜態(tài)投資回收期 年 (含建設(shè)期 )； （三）社會效益、生態(tài)效益分析 ①社會效益 本項目是針對青藏高原牦牛骨資源浪費嚴(yán)重、科學(xué)技術(shù)相對落后、技術(shù)力量薄弱的現(xiàn)狀提出并開展的。 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率： % 稅前靜態(tài)投資回收期： 財務(wù)凈現(xiàn)值： 萬元 (i=10 %) 投資利潤率： % 投資利稅率： 47%。 計算期內(nèi)年利潤總額 萬元 ,年所得稅 ,年稅后利潤 萬元。33 產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測 （ 1）牦牛骨蛋白骨素的銷售價格為： 55000 元 /t； （ 2）產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為： 100 t/a ； 正常年內(nèi)產(chǎn) 品銷售收入 550 萬元 (含稅 ),年銷售稅金及附加費 萬元。 牦牛骨蛋白骨素產(chǎn)品 原材料及燃動力估算表 表 41 序號 名 稱 單位 單 價（元） 消 耗 定 額 單 位 成 本（元） /t 30 1 原輔材料 牦牛骨 t 1300 7150 銀耳 t 38000 6346 阿拉伯膠 t 30000 990 明膠 t 16000 480 復(fù)合蛋白酶 Kg 350 20 7500 2 包裝材料 復(fù)合鋁箔袋 個 2500 3000 紙箱 個 100 5 500 3 燃料及動力 水 m3 25 25 電 KW 納米保鮮膜及保鮮劑單位成本詳見表 41。 (6) 財務(wù)費用 本項目生產(chǎn)期財務(wù)費用 萬元。 (4) 本項目生產(chǎn)期修理費 萬元。原輔料價格根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價格并加適當(dāng)運費、損耗計算 (含稅 )。 29 (二 )經(jīng)濟效益分析 根據(jù)本項目實施計 劃分析，預(yù)計項目在資金資助期限（ 20xx年 6月底）內(nèi)的工業(yè) 550 總產(chǎn)值萬元，銷售收入 550萬元，繳稅額 79 萬元，凈利潤 萬元（見表 41）。 四、項目預(yù)期效益分析 (一 )成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析 本項目技術(shù)成果經(jīng)生產(chǎn)試驗后，可全部獲得項目工業(yè)化生產(chǎn)所需的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)，可在項目完成同時將其組合保鮮技術(shù)在全國范圍內(nèi)適量的推廣應(yīng)用，加快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的速度。 任務(wù) 3：生產(chǎn)設(shè)備安裝和調(diào)試及試生產(chǎn)。 （六）項目實施計劃論述 本項目的實施可分解為以下幾個任務(wù)（見圖 33） : 任務(wù) 任務(wù) 1 甘特圖 GANT 任務(wù) 2 任務(wù) 3 任務(wù) 4 任務(wù) 5 20xx 年 20xx 年 20xx 年 20xx 年 時間 06 月 12 月 12 月 12 月 圖 33 28 任務(wù) 1： 20xx 年 6 月 20xx年 12月達(dá)到的目標(biāo) 任務(wù) 2： 20xx 年 1 月 20xx年 2 月達(dá)到的目標(biāo) 任務(wù) 3： 20xx 年 3 月 20xx年 4 月達(dá)到的目標(biāo) 任務(wù) 4： 20xx 年 5 月 20xx年 5 月達(dá)到的目標(biāo) 任務(wù) 5：總體目標(biāo) 任務(wù) 1： 這一階段首先進(jìn)行中試所需的車間廠房的改擴建，同時經(jīng)生產(chǎn)試驗而最后確定牦牛骨蛋白骨素的制作工藝。從國家經(jīng)濟發(fā)展來說，迫切需要本項目的實施、成果轉(zhuǎn)化，以此來促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品貯藏技術(shù)的發(fā)展，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，增加農(nóng)民收入。 由于本公司對職工實行“以人為本”的管理宗旨，重視職工和技術(shù)人員能力的發(fā)揮，使職工在公司具有成就感，研究開發(fā)的積極性高，同時盡力解決公司職工的后顧之憂，所以企業(yè)職工隊伍相對穩(wěn)定，同時本項目開發(fā)實行項目首席專家27 責(zé)任制，使由于人員變動而影響項目實施的可能性降到最低。 但是由于 該地區(qū)科學(xué)技術(shù)力量薄弱，對牦牛的綜合利用和產(chǎn)品開發(fā)很落后，導(dǎo)致了大量資源的浪費， 國家對此問題非常重視并加以重點支持，同時隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的不斷完善，國家政治、經(jīng)濟形勢以及社會環(huán)境都將非常有利于本項目的發(fā)展。系統(tǒng) 風(fēng)險主要來自于經(jīng)濟形勢以及社會環(huán)境的變化。 20xx 年 5月～ 20xx 年 5月 40 產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等費用 合計（萬元） 200 26 其中農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金部分主要用于生產(chǎn)原輔料、設(shè)備的購置及生產(chǎn)車間的改建。 20xx 年 1 月～ 2月 45 生產(chǎn)設(shè)備的配套造型及購置，完成生產(chǎn)工藝流程設(shè)計。本項目申請農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金無償資助 80 萬元。 新增投資估算 計劃新增投資 200萬元，其中固定資產(chǎn)投資 152萬元，流動資金 48 萬元，其24 投資估算詳見以表 3表 35： 新 增 固 定 資 產(chǎn) 投 資 估 算 表 表 34 單位 :萬元 序號 工程或費用名稱 建筑 工程 設(shè)備 購置 安裝 工程 其它 費用 合計 備注 1 土建及水電改造工程 36 6 42 改建 900 ㎡ 2 設(shè)備 45 10 55 3 試驗研究費 60 60 4 人員培訓(xùn)費 3 3 4 鋪底流動資金 40 合計 200 新 增 流 動 資 金 估 算 表 表 35 單位：萬元 序 號 年份 項目 周轉(zhuǎn) 天數(shù) 周轉(zhuǎn) 次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期 2 3 4 56 1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 60 6 存 貨 原材料 90 4