【正文】 該項目切實可行，建議盡快立項，審批實施，以期不失時機，為地區(qū)經濟發(fā)展作出因有貢獻。 2）建議 42 本項目以當地特色資 源為依托，在提升畜產品深加工水平方面有一定突破，對推動西部地區(qū)和邊遠地區(qū)經濟發(fā)展和技術進步具有良好的示范作用。建設項目投資方向真確，意義重大，科技含量高，示范性強，工藝流程合理，技術成熟，方案具有較強的可操作性，具有良好的生態(tài)效益、經濟效益及社會效益，項目切實可行。另外該項目的環(huán)境污染和環(huán)境投資問題小，相反他對當地的經濟發(fā)展，生態(tài)資源的可持續(xù)發(fā)展將起到積極的示范和推廣作用具有良好的社會效益 本項目通過 “ 市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農戶 ” 的組織形式，及對項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的改善和治理起到很大的推動作用的又能逐步形成牛、羊產業(yè)化的新格局必將對項目區(qū)甚至對全省的經濟發(fā)展，農民脫貧致富奔小康產生深遠的影響 。 6） 本項目是以羊養(yǎng)殖、肉產產品深加工及銷售為一體的產業(yè)化項目，具有長期輻射帶動效應。項目實施后，除可直接提高廣大農牧區(qū)人民經濟收入外，還可促進畜牧科技和畜牧基地的建設發(fā)展，帶 41 動當地運輸、包裝、能源、商貿等相關產業(yè)的發(fā) 展。另外，項目總投資 5000 萬元，按照實際濟分析和測算，標準投資回收期（稅前）只有 年，故知項目在經濟上是可行的。 3） 本項目工藝路紋合理，工藝技術成熟，工藝設備立足國產，產品方案充分考慮了市場的變化需求，工藝技術方案符合當地實際，生產線達到了較有競爭力的生產規(guī)模，具有較強的可操作性。項目立足于充分、合理利用當 地資源，大力促進畜產品深加工產業(yè)化進程，項目的實施有利于促進畜牧業(yè)資源優(yōu)勢變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢，有利于增加地方財政收入和提高牧民收入，有利于促進當地地區(qū)經濟發(fā)展。 從上述財務評價看，財務內部收益高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，而且銷售收入按最低方案估算，從敏感性分析看，項目具有一定的抗風險能力。最敏感為銷售收 入，其次為經營成本。 、不確定分析 1）、敏感性分析 該項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析。 5） 修理費估算 修理費每年為 萬元 6） 攤銷費 萬元 7）、維 檢費 0 萬元 8） 財務費用 流動資金利息 萬元 9） 其他費用估算 其他費用每年為 萬元。 3） 工資及福利費估算 企業(yè)全部定員為 84 人，全年工資及福利為 185萬元。 、總成本費用估算 1） 產品成本估算為了與產品銷售價格相對應，所有的原材料、輔助材料、燃料及動力價格均以近幾年市場已實現的價格為基礎，預測到生產期初的價格。 該項目實施后，正常年銷售收入 6000 萬元，新增利潤總額 318 萬元。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定記取，稅金為 3%。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 該擴建項目的銷售收入由牛、羊肉及副產品銷售組成。確保資金使用安全和效益的 發(fā)揮 。 、資金來源 項目總投資 5000 萬元，其中申請國家補助資金 3000 萬元，占總投資的 60%，企業(yè)外自籌 20xx 萬，占總投資 40%。 第十二章 投資估算與資金籌措 建設投資估算 1） 新增固定資產投資 本項目固定資產投資估算依據項目設計方有關估算定額及類似工程造價，以估算年（ 20xx）價格為基礎，采用 “ 工程估算法 ” 估算。 5 、項目完成后，可向社會提供大量的純天然、無污染的綠色肉制品。減少消耗，同時還有利于挖掘其資源潛力，變資源優(yōu)勢為經濟優(yōu)勢； 2 、在該項目的實施過程中，通過引進資金、設備、技術、實行高科技投入，在羊品種改良和產品加工等方面增加技術含量，促使羊肉生產的科技進步，提高經濟效益； 37 3 、本項目的基本運作模式是 “ 公司 +基地 +農牧戶 ”. 它的實施，可實現貿、工、牧一體化，降低風險；降低生產成本，使農牧名在退耕還槽中得到實惠，并通過產業(yè)鏈的延伸，充分利用剩余勞動資源，增加就業(yè)機會； 該項目是一項社會化工程 ，需要社會各方面的積極參與。 2 、為我國西部產業(yè)化發(fā)展樹立示范樣板，為貧困地區(qū)的農牧產業(yè)發(fā)展探索新的途徑。 農牧民增收 該項目實施后需要牛羊 3 萬多只，可帶動規(guī)模養(yǎng)殖戶 3000 戶 ，解決項目區(qū)勞動力 6000 多人，帶領 18000 多人脫貧致富，直接增加農民收入近億元，戶均增收 18000 元以上。它的建成，對于促進該地區(qū)農牧互補戰(zhàn)略實施、地區(qū)經濟發(fā)展、社會進步和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義。其它表中未盡事項，也可在情況說明中進行闡述。 項目審批部門將核準本項目招標內容的意見抄送有關行政監(jiān)督部門，如項目建設單位在招標內容中弄虛作假或者在招標活動中違反項目審批部門的核準事項，由項目審批部門和有關行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā) [20xx]34 35 號文的規(guī)定對項目建設單位依法進行處罰。 本項目招標活動中的招標范圍、招標組織形式及招標方式報項目審批部門核準。 本項目招標活動采用委托招標的形式面向社會公開招標。 34 5） .人員管理：為了增強項目活動，充分發(fā)揮職工勞動積極性和創(chuàng)造性，在企業(yè)內部實行全員合同制，按照現代化項目管理的要求，合理配置內部管理機制，實現目標科學管理責任制，確保項目高效運行；所有管理人員、技術人員都實行 “ 公開招聘、擇優(yōu)錄取 ” 的原則，公平、公正的聘任管理人員和技術人員。建立技術質量管理部門，日常的技術檢測工作有實驗室負責；車間設置工藝、設備工程師，負責車間的技術實施、產品質量保證工作；各個關鍵崗位設置專門觀察點，定時檢測。設置財務管理、經濟核算、內部審計等崗位、建立班組、車間、公司三級核算制，從而全面、準確、及時地反映生產成本和經營成果。項目管理制度、工程監(jiān)理竣工驗收制度等；要定期或不定期對工程質量和進度進行監(jiān)督檢查，確保工程順利實施；項目區(qū)責任到人，定任務、定指標、頂技術要求，定期檢查工作進度及及任務完成情況，做到賞罰分明 2） .經營管理：公司實行獨立核算，自負盈虧，任務，產品質量、銷售實行承包制；財務部門定期負責向董事會提供財務報表，匯報經營情況，提供年終財務 報告 和 利潤分配方案，并提出下一年的計劃及預算。 企業(yè)實行勞動合同制，盡量壓縮非生產人員，定員見表 表 11―1 勞動定員表 （單位：人） 項目 公司管理 加工車間 銷售部門 生產工人 50 技術人員 1 3 管理人員 6 2 2 市場營銷人員 20 合計 7 55 22 項目經營管理模式 公司按訂單制定生產計劃； 加強與養(yǎng)殖戶的合作 33 公司與養(yǎng)殖戶為緊密連結，簽訂合同，并 對所收購產品，頂出最低保護價，將利潤空間大幅度讓與基地養(yǎng)殖戶，確保原料肉的質量和養(yǎng)殖戶的利益不受損。 崗位編制 與定員 項目全部勞動定員 85 人。 機構與組織管理圖 運行模式 該項目的基本運作模式是 “ 公司 +基地 +農牧戶 ” 。生產加工場采用聘用制，并建立相應的管理機制，負責項目運轉。 本項目對環(huán)境無不良影響，節(jié)能措施得當，對項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的保護將產生良好的長遠的影響。 5）節(jié)能管理 加強企業(yè)管理，合理安 排生產，建立健全有關規(guī)章制度；加強對水、電、汽的計量工作，為提高企業(yè)的經營管理提供準確依據，全場建立嚴格的計量制度；對設備、管道、計量設備做到定期檢查，定期維修，嚴格杜絕各種物質跑、冒、滴、漏；廠部設一專職或兼職管理人員，加強節(jié)能工作的監(jiān)督和管理。 2）用水：合理確定供水方案，對用水量較大的原料洗滌工序，采用逆流洗滌方式，以降低水耗； 3）公用工程：車間、通道及辦公照明選用節(jié)能燈具，并力求做到供電、用電及電力拖動系統(tǒng)的合理匹配，以節(jié)約能源。 設備采購中嚴格按照消防要求進行把關和審查。 2）消防設施 公司設立消防安全工作領導小組，通過演習、培訓等形式進行安全教育，從主觀上消除安全隱患。對廠區(qū)特別是洗手間、排水槽、下腳料堆放地也要定期消毒； 3）加強企業(yè)員工的安全知識和安全規(guī)程教育，加強管理，健全制度，進行健康檢查，保持個人清潔衛(wèi)生，以確保操作人員健康和生產安全；4）嚴格衛(wèi)生管理制 度，操作人員進入生產線前必須穿戴好工作服、工作帽和工作鞋，對手消毒經消毒池后進入車間；定期對各種設施進行檢查，以保證設施完好。 3）噪聲的綜合治理 本項目所產生的噪聲主要是生產工藝配套的各類設施、配套的鼓風機等，但各類設備及風機噪聲均低于臨界噪聲 55DB 的國家標準規(guī)定，對周圍環(huán)境沒有大的影響。污水處理站對生產污水進行氣浮過濾處理、經過濾后的污水進入調節(jié)池，使得生產污水與生活污水充分混合。生活污水經化糞池沉淀硝化處理后排入廠污水處理站。 主要污染源 生產過程中的下腳料主要是牛、羊肉修割下來的邊角料；污水主要來自加工廠沖洗原料肉和沖洗車間及沖洗用具的污水，廢渣主要為 29 鍋爐所生產的燃煤爐渣，廢氣主要是鍋爐排放的煙塵，噪聲主要來源于生產線設備、鍋爐鼓風 機和車間排氣扇等。 具體見表 611 表 611 項目實施進度表 項目日期 20xx 20xx 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 可研評估 ★ 初步設計 ★ 項目建設 ★ ★ ★ ★ 投資運營 ★ ★ ★ ★ ★ 項 目驗收 ★ 第八章 環(huán)境保護、衛(wèi)生及消防 環(huán)境保護 本擬建項目按《食品使用衛(wèi)生標準》組織設計和生產，所以主要污染為沖洗用水、生活用水，鍋爐煙氣等，而無重金屬等污染物，符合環(huán)保要求。 項目實施進度安排 本項目建設期為 2 年（ 20xx 年），本著先易后難的原則逐步實施。 28 3）供熱 項目區(qū)內主要熱負荷為肉品加工車間、辦公用房采暖和熱水供應。 表 67 主要建筑物一覽表 建筑物名稱 建筑面積 結構 造價（元 / 合計（萬元） 廠房 1000 磚混 960 96 庫房 300 磚混 960 辦公室 120 磚混 960 IT 鍋爐房 30 磚混 960 化驗室 50 磚混 960 合計 144 公用工程 表 68 動力消耗指標及用量匯總表 項目 水 電 煤 單位 ｍ 3 KWh T 單耗定額（ /T） 5噸 噸 1）給水工程 項目用水主要是牛羊肉沖洗用水，地面沖洗用水，鍋爐冬季采暖用水、生活用水、綠化、及消防用水。 27 2） 冷庫建設：新建冷庫 500 噸，其中結凍庫 100 噸。 第六章 產品方案、規(guī)模和主要建設內容 產品方案 表 62 產品方案表 品名 牛肉產品 羊肉產品 純天然牛肉西餅 500噸 羊肉軟包裝罐頭 200噸 純天然牛肉卷 200噸 純天然羊肉卷 200噸 牛肉丸 100噸 羊肉丸 100噸 牛高溫脆皮肉腸 200噸 小 計 1000 噸 500 噸 合 計 1500 噸 生產規(guī)模 項目建成后，年生產牛羊肉制品 1500 噸。工業(yè)園區(qū)位于縣城西側，同德路以南，西城路以西的區(qū)域。鄂拉山位于縣境南部，由一系列北西西走向的斷塊的地組成，最高海拔 5290 米，山體高大，厚重，峰巒重疊，多冰蝕峰谷， 26 最高山草向或高山凍厚地貌，共和盆地總面積 平方公里，占全縣陸地面積的 %，包括沙珠玉盆地、尕海湖盆地、湖濱階地和黃河及其支流谷地。日月山綿延于東北部縣境，是倒淌河與湟水的分水嶺，山腦走向北西。祁連山系的日用山區(qū)、青海南山區(qū)、昆侖山系的鄂拉山區(qū)。共和大地構造跨越行構造單元，即東北部祁連山前秦武經隆起帶，西緣的柴達木加里東期 ―― 華力西期褶皺帶和中南部的西秦嶺部支期褶皺帶。共和縣地處青南交通要道，青藏、青康兩條公路分別從縣境北部、南部穿越，通往 海西蒙古族藏族自治州和果洛藏族自治州。22′ 。10′ ，東徑 98176。地理坐標為北緯 35176。 共和縣位置青海省海南藏族自治州北部，青海湖以南，黃河以北，為州府所 25 在地。 項目的廠址選擇按企業(yè)的實際情況，做到了統(tǒng)籌兼顧、經濟合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。 ，人力、物力資源均十分豐富，對項目的原材料供應和產品銷售的開放，拓展等方面所起到積極的作用。 第五章 建設廠址選擇及實施條件 項目建設廠址 本項目廠址選擇青海恰卜恰鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展園區(qū)內，占地 100 畝，符合工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃。從國內市場看，牛羊肉在我國消費水平還很低。每個企業(yè)員工