【正文】 按照財(cái)務(wù)預(yù)測，項(xiàng)目正式運(yùn)營后第 4 年就可達(dá)到香港聯(lián)交所上市標(biāo)準(zhǔn)，投資者可上市退出。 股利 在公司盈利時(shí)，投資者可按照其占有的股份優(yōu)先享受股東分紅獲得股利，股東分紅按財(cái)務(wù)預(yù)測部分利潤分配表實(shí)施，也可按雙方協(xié)商確定的其它方案實(shí)施。 公司經(jīng)營管理執(zhí)行委員會人員任聘：總經(jīng)理（ CEO）和技術(shù)總監(jiān)由項(xiàng)目方委派、財(cái)務(wù)總監(jiān)由投資方委派，其它人員市場招聘 。 投資者以現(xiàn)金方式出資共計(jì) 1800萬元， 占 30%的股份 （初步建議，最終可由各方投資者協(xié)商確定）。 資金用途 一期到位資金 500 萬元，公司同期 預(yù)計(jì) 運(yùn)營收入約 600 萬元，流動資金約 300 萬元，其使用計(jì)劃如下： 新媒體研發(fā)共 190 萬元： 新表現(xiàn)方式伸縮式廣告投 入 30 萬元， 研發(fā)資金（含研發(fā)人員薪酬支出） 160 萬元； 市場費(fèi)用共 500 萬元： 全國“天際”品牌打造投入 200 萬元； 全國重點(diǎn)區(qū)域市場推廣 300 萬元； 產(chǎn)品成本費(fèi)用共 112 萬元： 模具制作費(fèi)用 112 萬元； 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 30 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 管理費(fèi)用共 480 萬元： 公司整體搬遷 200 萬元； 人才引進(jìn)以及相關(guān)支出 80 萬元； 其它不可預(yù)計(jì)支出 200 萬元； 二、三期融資主要用于全國市場產(chǎn)品推廣，新產(chǎn)品的開發(fā)和跨媒介平臺的建設(shè)。另外，在公司服務(wù)到一定年限的員工，公司將給予“特別忠誠獎”。年底，根據(jù)公司的贏利狀況，會為每位 員工發(fā)放年終獎金?？己顺煽兺怀稣呓o予現(xiàn)金或者實(shí)物的獎勵。 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 29 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 公司采用多種激勵方式，充分挖掘員工的自身發(fā)展?jié)摿Γ删凸景l(fā)展的同時(shí)，成就員工的自身價(jià)值。有直接來企業(yè)應(yīng)聘的高校畢業(yè)生，也有業(yè)內(nèi)人士推薦的行業(yè)新秀，更好我們誠心禮聘的專 家。龍騎天際將秉承以人為本、科技創(chuàng)新的發(fā)展思路，走一條國際化的新路子。 通過內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)，塑造一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)、廣告設(shè)計(jì)、市場拓展。 股份期權(quán)不能繼承不能轉(zhuǎn)讓、員工離開公司后即喪失該權(quán)利。以一元一股將公司當(dāng)期資產(chǎn)凈值劃分為若干股份，授 予價(jià)格即為每股一元。依據(jù)每位經(jīng)理人員的人力資本的量化比例確定獲受的股份期權(quán)數(shù)。建議享受股份期權(quán)的為技術(shù)總監(jiān)、制造副總、財(cái)務(wù)主管和部分核心技術(shù)人員。 B 崗位干股的落實(shí)辦法：崗位干股的分配依據(jù)所激勵崗位的重要性和本人的業(yè)績表現(xiàn)，崗位干股于每年年底公司業(yè)績評定之后都進(jìn)行重新調(diào)整和授予， 作為名義上的股份（不作為出資人寫入公司章程）記在各主要管理團(tuán)隊(duì)人員名上，目的是為了獲得其分紅收益。建議享受崗位干股的崗位為技術(shù)總監(jiān)、制造副總、財(cái)務(wù)主管。 2）計(jì)劃主要內(nèi)容： 第一部分：持股計(jì)劃在引入其它 投資者或增資擴(kuò)股中由高管層和管理、技術(shù)骨干自愿現(xiàn)金出資持股 ,持股比例可不受限制。 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 27 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 8 企業(yè)管理 組織結(jié)構(gòu) 圖 10 公司組織結(jié)構(gòu)圖 管理團(tuán)隊(duì) 管理層激勵方案 為了使公司創(chuàng)業(yè)者和核心骨干人員共享公司的成長收益，增強(qiáng)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的包容性，使企業(yè)的核心團(tuán)隊(duì)更好地為企業(yè)發(fā)展出力，更具凝聚力和更具效率。 ? 品牌策略 天際的目標(biāo)是在二年內(nèi)完成全國三分之二縣級市場的網(wǎng)絡(luò)布局，并在全國及地方媒體上以各種方式宣傳企業(yè)的形象。 市場開發(fā)策略 ? 市場領(lǐng)先戰(zhàn)略 一方面我們將利用 產(chǎn)品專利 優(yōu)勢，積極搶占 國內(nèi)自行車車體廣告 市場，取得市場領(lǐng)先地位；另一方面不斷推出新產(chǎn)品，擴(kuò)大 產(chǎn)品應(yīng)用 領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭實(shí)力。加盟總部憑借其完善的加盟體系，整合全國市場，使各加盟商之間做到互通有無，從而共享業(yè)務(wù)資源和利益。 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 26 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 渠道策略 公司主要采用加盟店的方式迅速擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面，占領(lǐng)這一新興的市場。 零售行業(yè)：各大型商場、超市、專賣店、酒店、連鎖店、家俱城、電器城、水果市場、蔬菜市場、建材市場、汽車市場、書店 等。 服飾業(yè)：西服、襯衫、夾克、褲子、羽絨服、羊毛衫、襪子、保暖內(nèi)衣、皮鞋、運(yùn)動鞋、運(yùn)動服等產(chǎn)品的宣傳。 電信、金融、 保險(xiǎn)業(yè)：各地的電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、市話通、小靈通、郵政、典當(dāng)、證券、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、商業(yè)銀行 , 城市信用社、人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、平安保險(xiǎn)等企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)及品牌宣傳。 飲食業(yè)：賓館飯店、酒樓、連鎖店、火鍋城、風(fēng)味餐廳、快餐店、酒吧、咖啡廳。 酒類行業(yè)：白酒、啤酒、葡萄酒、果酒、保健酒、補(bǔ)酒等。此階段以利潤和公司價(jià)值為績效目標(biāo) ? 第三階段：實(shí)現(xiàn)行業(yè)縱向一體化擴(kuò)張 ? 在廣告行業(yè)縱向擴(kuò)張發(fā)展，如廣告策劃、制作、發(fā)布等 7 營銷計(jì)劃 產(chǎn)品定位 高 成 本 低 成 本低 覆 蓋 率高 覆 蓋 率廣 播報(bào) 紙自 行車 車體 廣告我 們 的 定 位電 視戶 外 廣 告 （ 固 定 ） 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 25 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 圖 9 天際車體廣告 定位 目標(biāo)客戶 考慮到自行車車體廣告的特點(diǎn)，目標(biāo)客戶定位于消費(fèi)品及服務(wù)產(chǎn)品領(lǐng)域 。 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 24 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 競爭策略 一體化策略 為更加有效的搶占戶外廣告資源市場，從長期而言，公司應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn) 進(jìn)行資源整合，實(shí)現(xiàn)戶外廣告市場的橫向一體化和縱向一體化。 而戶外廣告正是可以為更多中小企業(yè)創(chuàng)造 更多的展示平臺 。然而，借體育節(jié)目搭車廣告費(fèi)用較高，平均每秒插播成本近 7500 元，僅次于電影。對于很多人，看到媒體的機(jī)會就是交通堵塞時(shí)路邊的燈箱、射燈廣告牌 和車體廣告 。 隨著我國城市化的發(fā)展、交通的發(fā)展，收入提高與休閑時(shí)間增多，使得人們 的戶外活動激增。 劣勢分析 公司的資本實(shí)力比較薄弱，尚不具備在全國市場進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)布局的能力。同時(shí)天際還擁有三名律師、二名山東大學(xué)法學(xué)院資深講師和六名全國市場監(jiān)察人員，并通過重金懸賞獲取全國民眾的舉報(bào)以對市場進(jìn)行保護(hù)，任何加盟區(qū)域發(fā)生 的侵權(quán)行為天際接報(bào)后將在第一時(shí)間內(nèi)派出律師進(jìn)行援助，侵權(quán)賠償所得除了正常的訴訟支出外均歸侵權(quán)行為發(fā)生地的加盟（或代理）商所有。凡與百姓工作和生活息息相關(guān)的行業(yè)和產(chǎn)品諸如保健品、藥品、食品、飲品、酒類、日用品、餐飲行業(yè)、電器行業(yè)、 電信、金融、 保險(xiǎn)業(yè)、郵政、典當(dāng)、證券、銀行、媒體、制造業(yè)、服飾業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、零售行業(yè)、會展等均適用于本媒體； 優(yōu)勢 7： 專利開發(fā)隊(duì)伍陣容強(qiáng)大、專利保護(hù)范圍廣泛，法律保護(hù)措施完備。所以無論是騎車、步行還是坐車，只要有人的地方，自行車車體廣告就會形影相隨； 優(yōu)勢 5： 可操作性強(qiáng)。廣告絢麗奪目，只要出行，就會映入眼簾。由于載體依附老百姓的普通交通工具，隨著百姓的工作、生活、娛樂、社會交往的位置變化而進(jìn)行動態(tài)的流動，使信息的傳播能夠深入到百姓工作、生活的每一個(gè)場所、同時(shí)無論是騎車出行或者是上班、回家，行人、同事、家人鄰居均能感受到自行車車體廣告給他們送廣 告上門的真誠服務(wù)，民眾的好奇、打發(fā)無聊時(shí)光的隨意和出于行人避開障礙物的本能使信息到達(dá)率高于任何一種媒體，加上先進(jìn)的聲光和電子控制技術(shù)真正實(shí)現(xiàn)了全天候、無盲區(qū)； 優(yōu)勢 3： 廣告位涵蓋了車輛載體的各個(gè)部位。經(jīng)過 10 年在國內(nèi)耕耘，該公司在內(nèi)地和香港分別擁有 22020 輛和 3000輛公共汽車廣告、在上海和北京擁有 23500 塊戶外廣告牌，建立了 一個(gè)覆蓋全國戶外車身及地鐵媒體廣告媒體網(wǎng)絡(luò)。 TOM 所建立的戶外媒體網(wǎng)絡(luò)無論在資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)額及盈利能力上都是中國最大的。其它戶外媒體除商場燈箱廣告外均暫無意發(fā)展，以保持業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，目標(biāo)是每年?duì)I業(yè)額增長３０％； 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 21 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 利用資本的實(shí)力，近年瘋狂地在內(nèi)地廣告媒體行業(yè)跑 馬圈地，建立旗下的四大媒體平臺 ——出版、戶外、互聯(lián)網(wǎng)和體育賽事。 29個(gè)城市超過 50%的市場占有率 ，其中在 22 個(gè)城市的占有率均是第一； 2020 年12 月 19 日香港上市，成為首家廣告上市公司；在國內(nèi)城市的市場占有率達(dá) 80%，沿海城市 (包括北京 )的市場占有率則達(dá) 70％。 2020 年 4 月底，分眾傳媒正式推出戶外 LED 彩屏媒體，覆蓋都市中心商務(wù)區(qū)的行進(jìn)路途 。目前，分眾傳媒所經(jīng)營的戶外視頻聯(lián)播網(wǎng)已經(jīng)覆蓋約百個(gè)城市、 10 萬個(gè)終端場所 2020 年 7 月分眾傳媒成功登陸美國 NASDAQ，成為海外上市的中國純廣告?zhèn)髅降?一股，并以 億美元的募資額創(chuàng)造了當(dāng)時(shí)的 IPO 紀(jì)錄，截至 2020 年 5月市值已超過 30 億美元，成為納斯達(dá)克中國上市公司龍頭股。 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 20 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 直接 競爭者 分眾傳媒 2020 年底分眾傳媒全面推出中國賣場終端聯(lián)播網(wǎng)，鎖定快速消費(fèi)品的主要購買決策人群，影響終端購物中的品牌選擇和消費(fèi)決策，填補(bǔ)了國內(nèi)終端媒體的空缺。 5 實(shí)施方案 項(xiàng)目選址 實(shí)施時(shí)間表 6 競爭分析 市場競爭概況 我國戶外廣告經(jīng)營單位達(dá) 萬家，發(fā)展極不平衡 。 公司發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略 2020 年內(nèi)，完善、成熟區(qū)域加盟模式，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化區(qū)域加盟發(fā)展，并引入風(fēng)險(xiǎn)投資，解決前期的 擴(kuò)張 所需的巨大資金； 天際車體廣告 商業(yè)計(jì)劃書 保密 第 19 頁，共 32 頁 2020 年 9 月 2020 年內(nèi)，整編全國加盟商家，劃分大區(qū)及級別