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天然氣車輛購(gòu)置項(xiàng)目建議書(參考版)

2025-03-02 14:34本頁(yè)面
  

【正文】 第 八 章 結(jié)論 運(yùn)輸車輛主要存在的風(fēng)險(xiǎn)為車輛運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn) ,經(jīng) 上述 市場(chǎng)分析說(shuō)明該項(xiàng)目是切實(shí)可行的,從 經(jīng)濟(jì)論證分析, 該項(xiàng)目投資回報(bào)率遠(yuǎn)大于 20%,在經(jīng)濟(jì)上 也是 可行 的 。 第七章 投資風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 安全風(fēng)險(xiǎn):影響本項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)主要為車輛運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)。 注:所謂 甩掛運(yùn)輸就是帶有動(dòng)力的機(jī)動(dòng)車將隨車拖帶的承載裝置,包括半掛車、全掛車甚至貨車底盤上的貨箱甩留在目的地后,再拖帶其他裝滿貨物的裝置返回原地,或者駛向新的地點(diǎn)。甩掛作業(yè)站場(chǎng)建設(shè)或改造、牽引車購(gòu)置更新、管理信息系統(tǒng)建設(shè)或改造按照投資總額的 10%給予補(bǔ)助,掛車購(gòu)置更新按照投資總額的 20%給予補(bǔ)助。 表 15 CNG 配送 主要損益指標(biāo)匯總表 指標(biāo)(萬(wàn)元) 第 1年 第 2年 第 3年 第 410年 主營(yíng) 運(yùn)輸 收入 810 1944 3402 5022 主營(yíng) 運(yùn)輸 成本 利潤(rùn) ( 含 25%企業(yè)所得稅 ) 稅后凈利潤(rùn) 五、運(yùn)輸車輛補(bǔ)助 根據(jù) 2021年 7月國(guó)家交通部、財(cái)政部下發(fā)的關(guān)于《交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)資金管理暫行辦法》規(guī)定,為支持運(yùn)輸節(jié)能減排工作, 中央財(cái)政設(shè)立了 支持公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排項(xiàng)目實(shí)施的資金,國(guó)務(wù)院文件和公路水路交通運(yùn)輸節(jié)能減排專項(xiàng)規(guī)劃確定的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施單位和參加“車、船、路、港”千家企業(yè)低碳交通運(yùn)輸專項(xiàng)行動(dòng)的企事業(yè)單位,根據(jù)年節(jié)能量按每噸標(biāo)準(zhǔn)煤不超過(guò) 600 元或采用替代燃料的按被替代燃料每噸標(biāo)準(zhǔn)油不超過(guò) 2021 元給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)單個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)助原則上不超過(guò)1000 萬(wàn)元。 車輛載重 4000 標(biāo)方 /車; 年行駛里程(往返按照 300 公里測(cè)算) 450 公里 /天 *360 天 = 萬(wàn)公里; 百公里耗天然氣 50方,價(jià)格 元 /方; 人工工資含附加 6000 元 /月 *人; 折舊時(shí)間: CNG 牽引車頭 4 年, CNG 管束車 10 年; 運(yùn)輸量:第一年 5座站運(yùn)行日供 萬(wàn)方,第二年 10 座站運(yùn)行日供 6萬(wàn)方,第三年運(yùn)行 15座站日供 萬(wàn)方,第四年之后 20座站運(yùn)行日供 萬(wàn)方。 表 13 LNG 配送 主要損益指標(biāo)匯總表 指標(biāo)(萬(wàn)元) 第 1年 第 2年 第 3年 第 415年 主營(yíng) 運(yùn)輸 收入 324 864 1512 2160 主營(yíng) 運(yùn)輸 成本 利潤(rùn) ( 含 25%企業(yè)所得稅 ) 稅后凈利潤(rùn) ( 液壓站 ) 配送 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ( 1 頭 2 車 ) 表 14 CNG 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 計(jì)算評(píng)價(jià)期限 經(jīng)營(yíng)期 10年 車輛購(gòu)置項(xiàng)目建議書 19 運(yùn)輸費(fèi) (含稅) 元 /方 *百公里(往返 300 公里內(nèi)、運(yùn)距按往返雙向測(cè)算) 運(yùn)輸 規(guī)模 指標(biāo) 第 1 年 第 2年 第 3年 第 415 年 運(yùn)輸量 CNG 年 運(yùn)輸量 ( 萬(wàn)方 ) 900 2160 3780 5580 財(cái)務(wù)費(fèi)用 元 /方 *百公里( 銀行貸款 600 萬(wàn)元,貸款期限 3 年,貸款利率 %) 運(yùn)輸費(fèi)用(含稅) 油料 費(fèi) 元 /方 *百公里 車輛檢測(cè) 元 /方 *百公里 物料、維修費(fèi) 元 /方 *百公里, 按固定資產(chǎn)原值的 23%計(jì)取 設(shè)備折舊 元 /方 *百公里 , 設(shè)備折舊按 10 年計(jì)入,凈殘值率為 5%。 車輛保險(xiǎn) 元 /噸 *公里 過(guò)路費(fèi) 元 /噸 *公里 管理費(fèi)用 一線人員工資及附加 費(fèi)用約計(jì) 元 /噸 *公里, 人均工資 及附加 萬(wàn)元 /年 1 CNG 牽引車頭 2 LNG 牽引車頭 3 CNG液壓管束車 4 CNG常規(guī)管束車 5 LNG 儲(chǔ)罐車 7 36 車輛購(gòu)置項(xiàng)目建議書 18 管理人員工資及附加 元 /噸 *公里 其他管理費(fèi)用 元 /噸 *公里, 包括業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等 稅收及附加 ( 11%增值稅 ) 元 /噸 *公里( 增值稅、城建稅、教育附加、車船使用稅、地方水利建設(shè)基金等) 成本合計(jì) 元 /噸 *公里 計(jì)算數(shù)據(jù): 設(shè)備按照 1臺(tái)牽引車頭配一臺(tái) LNG儲(chǔ)罐車,每臺(tái)牽引車頭配 3名員工。 下表所列示的 LNG/CNG效益 分析是按照公司 2021年加氣站投產(chǎn)加氣站數(shù)量及加氣站總銷量計(jì)算。 表 10 車輛費(fèi)用對(duì)比統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 車輛租賃費(fèi)用 (萬(wàn)元 /年) 車輛自購(gòu)費(fèi)用(萬(wàn)元 /年) 可節(jié)省費(fèi)用(萬(wàn)元 /年) 備注 1 CNG 牽引車頭 6輛 折舊期內(nèi) 2 LNG 牽引車頭 5輛 117 72 45 折舊期內(nèi) 3 CNG 液壓管束車 8輛 167 折舊期內(nèi) 4 CNG 常規(guī)管束車 4輛 82 折舊期內(nèi) 5 LNG 儲(chǔ)罐車 5輛 180 折舊期內(nèi) 6 合計(jì) 折舊期內(nèi) 計(jì)算依據(jù): CNG 牽引車頭:( /臺(tái) *月 萬(wàn)元 /臺(tái) *月) *12 月 *6 臺(tái) = 萬(wàn)元 LNG 牽引車頭:( /臺(tái) *月 萬(wàn)元 /臺(tái) *月) *12月 *5臺(tái) =45 萬(wàn)元 CNG 液壓管束車:( /臺(tái) *月 萬(wàn)元 /臺(tái) *月) *12 月 *8臺(tái) = 萬(wàn)元 CNG 常規(guī)管束車:( 萬(wàn)元 /臺(tái) *月 /臺(tái) *月) *12 月 *4臺(tái) =82 萬(wàn)元 LNG 儲(chǔ)罐車:( 3 萬(wàn)元 /臺(tái) *月 萬(wàn)元 /臺(tái) *月) *12月 *5 臺(tái) = 萬(wàn)元 三、車輛采購(gòu) 后 租賃 效益分析 車輛采購(gòu)后,可對(duì)部分 閑置車輛可對(duì)外進(jìn)行租賃,不僅能提高設(shè)備使用率,同時(shí)能為公司創(chuàng)造一定的效益, 單臺(tái)車輛 效益分析詳見(jiàn)表 11。 ( 4) LNG 儲(chǔ)罐車預(yù)計(jì)費(fèi)用平均 7 萬(wàn) /年 ,其中維修費(fèi) 萬(wàn) /輛 *年,車輛保險(xiǎn)費(fèi)1 萬(wàn) /輛 *年、氣瓶檢測(cè)費(fèi) 3 萬(wàn) /輛 *年、 貸款利息 萬(wàn) /輛 *年(利息按照運(yùn)行 10 年序號(hào) 臺(tái)) (萬(wàn)元 /月) (萬(wàn)元 /月) (萬(wàn)元 /月) (萬(wàn)元 /月) (萬(wàn)元 /月) 1 CNG牽引車頭 2 LNG牽引車頭 3 CNG液壓管束車 4 CNG常規(guī)管束車 5 LNG儲(chǔ)罐車 3 車輛購(gòu)置項(xiàng)目建議書 16 進(jìn)行均攤)。 (2)液壓 CNG 管束車預(yù)計(jì)費(fèi)用平均 /年 ,其中維修費(fèi) 3萬(wàn) /輛 *年,車輛保險(xiǎn)費(fèi) 1 萬(wàn) /輛 *年、氣瓶檢測(cè)費(fèi) 3 萬(wàn) /輛 *年、 貸款利息 萬(wàn) /輛 *年(利息按照運(yùn)行 10年進(jìn)行均攤)。經(jīng)理( 1人)工資按照 9 萬(wàn)元 /年,其他管理人員( 5 人)按照 7萬(wàn)元 /年(含公司繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、福利),其他費(fèi)用按照 10 萬(wàn)元 /年計(jì)算,管理費(fèi)用共計(jì) 54 萬(wàn)元 /年,共計(jì) 28 臺(tái)次車輛,車輛月平均管理費(fèi)用為 54萬(wàn)元 /28 臺(tái) /12月 = /臺(tái) *月。 自購(gòu)車輛與租賃車輛的區(qū)別主要在于租賃車輛時(shí),車輛的維修、車輛氣瓶的檢驗(yàn)、車輛行駛證件審核、車輛的保險(xiǎn)等費(fèi)用 及其車輛運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn) 由承租方承擔(dān),自購(gòu)車輛時(shí)以上費(fèi)用 及風(fēng)險(xiǎn) 由公司自行承擔(dān),下表(表 9)為自購(gòu)車輛與租賃車輛的月度費(fèi)用分析, 明顯 看出 月度 租賃車輛的費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于自購(gòu)車輛的費(fèi)用,以 CNG 液壓管束車為例,自購(gòu)的液壓管束車每 輛 費(fèi)用約 計(jì) /月, 而租賃的車輛費(fèi)用約計(jì) 萬(wàn) /月,自購(gòu)車
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