【正文】 支出項目建成后,考慮到本項目為公益性事業(yè),繳稅方面不用考慮,其主要的支出為員工工資、水電費(fèi)、折舊費(fèi)、管理費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、宜傳費(fèi)、 辦公費(fèi)以及其它費(fèi)等。55第十三章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù)本項目為非營利性社會公共基礎(chǔ)建設(shè)項目,效益分析根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)》（第三版）以及目前同婁項目單位的收支情況，對項目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行估算分析。經(jīng)估算項目總投資為 675 萬元。 投資估算 投資估算內(nèi)容本項目建設(shè)投資估算內(nèi)容主要包括：土建工程費(fèi)用、辦公用品購置、消防設(shè)備購置費(fèi)、健身器材購置費(fèi)以及工程建設(shè)期的招投標(biāo)、勘察設(shè)計費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、人員培訓(xùn)等組成。建筑工程單位要求三級以上，監(jiān)理單52位要求乙級以上。②招 標(biāo)公告、中 標(biāo)公示利用 報紙、網(wǎng) 絡(luò)或廣播等媒介進(jìn)行發(fā)布。詳見表 111：項目招投標(biāo)情況表。招投標(biāo)活動遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，并接受監(jiān)察機(jī)關(guān)的全過程監(jiān)督。因此，本項目的建設(shè)工程、必須進(jìn)行招投標(biāo)。（3）其他有關(guān)規(guī)定等。2020 年（112 月）項目實(shí)施進(jìn)度安排如下：（1）2020 年 8 月項目可行性研究報告編制及審批；（2）2020 年 1 月2020 年 3 月 初步設(shè)計及審批；（3）2020 年 3 月2020 年 10 月 建筑工程施工；（4）2020 年 7 月2020 年 8 月 設(shè)備采購招標(biāo)及采購等；（5）2020 年 8 月2020 年 10 月 設(shè)備安裝、調(diào)試；（6）2020 年 12 月 投產(chǎn)驗收。49第十章 項目實(shí)施計劃 項目實(shí)施進(jìn)度安排 該項目建設(shè)工期 1 年。④嚴(yán) 格項目 資金管理。②實(shí) 行工程 監(jiān)理制， 項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。在整個項目建設(shè)過程中采取以下幾個制度：①實(shí) 行工程 質(zhì)量終身 負(fù)責(zé)制。 職責(zé)項目領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)制定各項建設(shè)方針及指導(dǎo)思想，組織協(xié)調(diào)項目、人員、資金落實(shí)，組織項目的總體規(guī)劃、設(shè)計招標(biāo)、建筑招標(biāo)、竣工驗收、資金物資的管理，并與建設(shè)單位和項目負(fù)責(zé)人簽訂項目承包合同，督促檢查項目實(shí)施進(jìn)度計劃，保質(zhì)保量完成各子項的實(shí)施，同時制定獎懲制度，對超額完成任務(wù)的進(jìn)行獎勵，對完不成任務(wù)、偷工減料影響工程質(zhì)量的進(jìn)行處罰，確保項目保質(zhì)保量完成。47第十章 項目管理及實(shí)施進(jìn)度 項目組織項目在建設(shè)過程中，項目承辦單位應(yīng)結(jié)合建設(shè)條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進(jìn)度，爭取早開工、早建成、早見效益。加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員、服務(wù)人員的技能培訓(xùn)，并注重對現(xiàn)代化服務(wù)手段的運(yùn)用，鼓勵并組織參加繼續(xù)教育，以不斷提高服務(wù)水平。管理人員和醫(yī)護(hù)人員通過某某縣人才市場公開招聘，其余人員通過某某縣勞務(wù)市場公開招聘。其余員工應(yīng)具有高中以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。表 9－1 勞動定員表序號 崗位 班制 人數(shù) 備注1 總 經(jīng) 理 12 副總經(jīng)理 23 辦公室 1 含司機(jī)4 財務(wù)室 27 業(yè)務(wù)科 18 保健醫(yī)生 39 總務(wù)科（食堂） 410 護(hù)工 511 鍋爐房、洗衣房 112 保安 2合計 22本項目建成后除院長由行政任命外，其余人員實(shí)行聘用制。 院長 1 名計財室2 名總務(wù)科5 名醫(yī)務(wù)科3 名辦公室1 名護(hù)理科5 名副院長 1 名 副院長 1 名業(yè)務(wù)科1 名45 勞動定員及技能素質(zhì)要求本項目勞動定員 22 人。組織機(jī)構(gòu)圖如下： 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次行政管理等為一班制，醫(yī)務(wù)人員三班制。 每棟建筑物的總進(jìn)線開關(guān)均選為漏電保護(hù)型，預(yù)防電氣火災(zāi)。 滅火器配置 按規(guī)范要求配置。間距 110 米，保護(hù)半徑 150米。為了提高消防給水的可靠性，43在項目區(qū)內(nèi)建一座 100M3 的地下蓄水池，另外還有由縣城供水管網(wǎng)接入管徑為 DNl50，水 壓為 — 的自來水，以供消防用。 （2）二款規(guī)定的建筑物耐火等級，經(jīng)復(fù)核，各建筑物的層數(shù)、長度、面積、防火間距、安全疏散通道的設(shè)置，疏散人流路線組織和流量均滿足規(guī)范要求。 消防車道 主要建筑物四周布置與出入口相連的道路，主干道寬 7 米，次要道路寬度大于 4 米，其凈空 5 米內(nèi)無管架、棧橋等障礙物，滿足消防要求。 ④照明配 電箱采用漏 電保護(hù)自動開關(guān)，檢查照明事故采用36V 安全電壓。 ②“安全生產(chǎn)，重在預(yù)防”還體現(xiàn)在狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，開展各種形式的安全教育，進(jìn)行定期的安全技術(shù)考核，加強(qiáng)安全防范技術(shù)措施管理規(guī)定。 ②觸電 ：公用工程的各 類機(jī)電設(shè)備、控制屏電氣設(shè)備均有觸電的危險。 夏季采用的防暑措施為：門診部、康復(fù)中心設(shè)分體式空調(diào)；浴室、食堂采用相應(yīng)的通風(fēng)設(shè)施；為了防止冬季低溫帶來的危害，管道也采取必要的防凍保溫措施。 （3）**縣地處西北內(nèi)陸，是典型的大陸性氣候，其特點(diǎn)是雨水稀少，干旱多風(fēng)沙，日照充足，無霜期短，蒸發(fā)量大，氣溫較低，溫差大。 項目區(qū)的自然危害因素及主要防范措施（1）項目所在地的地震烈度為 8 度，本項目的建筑物均按 8 度設(shè)防考慮主要潛在的不安全因素，主要設(shè)備采用地腳螺栓與基礎(chǔ)固定連接，電氣設(shè)計中電力變壓器采用加固措施防止地震造成損失。根據(jù)各方面分析，本項目對周圍環(huán)境和生態(tài)不會產(chǎn)生影響。 環(huán)境影響評價該項目是公用社會福利性項目，投入運(yùn)營后沒有什么大的環(huán)境污染，其主要污源是生活污水和生活垃圾。（3）醫(yī)療垃圾治理①醫(yī) 療廢渣治理擬建項目建成運(yùn)營后產(chǎn)生的垃圾危害較大的是醫(yī)療垃圾（如一次性針管、輸液器、棉球、紗布等）按國家標(biāo)準(zhǔn)要求，送 XX 鄉(xiāng)衛(wèi)生院專用的垃圾焚燒爐進(jìn)行焚燒，其它生活垃圾和鍋爐煤渣集中收集后，委托環(huán)衛(wèi)部門外運(yùn)處理。（2）固體廢棄物以及生活垃圾的治理對于本項目建成后的廢棄物以及生活垃圾采用集中收集、運(yùn)輸。38（5）施工單位應(yīng)安排好廢棄物的處理計劃，運(yùn)輸計劃，按規(guī)定路線運(yùn)輸，并不定期檢查執(zhí)行計劃情況。（3）對于施工中產(chǎn)生的塵土，采取定期清掃，定期灑水等方法解決，防止揚(yáng)塵。 治理方案 項目建設(shè)期的治理（1）對于工程建設(shè)期的交通，各種設(shè)備及材料的運(yùn)輸要避讓旅游高峰時間及趕街天。項目建成運(yùn)營期對環(huán)境的影響　　擬建項目為公共基礎(chǔ)型項目，是社會福利 項目，是環(huán)保型項目，項目在建成投入運(yùn)營后，不會產(chǎn)生污染，對環(huán)境的主要影響為：生活污水、廢水、廢棄物以及生活垃圾。（4）施工建設(shè)時，由于工人臨時食宿地的排水及生活廢棄物處理不當(dāng)將影響施工地衛(wèi)生環(huán)境，同時也會造成對周邊環(huán)境的影響。堆土裸露，車輛過往揚(yáng)起塵土，使大氣中顆粒含量驟增，從而影響到周邊的環(huán)境整潔。 項目建設(shè)期與運(yùn)行期對環(huán)境的影響 項目建設(shè)期對環(huán)境的影響　　（1）車輛運(yùn)輸將會使交通變得擁擠，從而使 過往的車輛受到不同程度的影響，但這種影響會隨著工程的結(jié)束而消失。項目區(qū)環(huán)境、空氣質(zhì)量現(xiàn)狀良好，適合本項目建設(shè)。36第七章 環(huán)境影響評價 項目建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀擬建項目所在地位于***側(cè)，此地域面積較大、場地開擴(kuò)、陽光充足、基礎(chǔ)設(shè)施完善。 電氣節(jié)能 ①推廣 “綠色照明” 工程，照明燈具采用新光源龜板反射罩、電子鎮(zhèn)流器、電容補(bǔ)償器、節(jié)能燈等。 供熱采暖節(jié)能 ①熱網(wǎng)管道采用“ 氰聚塑”保溫直埋管，降低網(wǎng)路熱損。35②供水管網(wǎng)、衛(wèi)生潔 具等配件要符合標(biāo)準(zhǔn)，提高耐用度，防止漏水，以達(dá)到應(yīng)有的節(jié)水功效。 ③選擇優(yōu)質(zhì) 防滲 閥門，杜絕滴漏。 給排水節(jié)能①選擇 高效 節(jié)能型產(chǎn) 品。④本 項目給 水系統(tǒng)通 過合理的分工，部分生活用水可以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)用水，最大限度的降低使用能耗，給水、消防系統(tǒng)的水泵應(yīng)采用高效節(jié)能泵，并采用變頻調(diào)速給水設(shè)備。③對熱 力管網(wǎng)系 統(tǒng)采取有效的保溫措施。加強(qiáng)管道保溫，改善系統(tǒng)的熱力平衡，提高其運(yùn)行效率和自動化程度，采用雙管采暖系統(tǒng)，并安裝溫控閥和熱量表。 技術(shù)節(jié)能①標(biāo) 準(zhǔn)化建 設(shè)，講究的是 長遠(yuǎn)性、 經(jīng)濟(jì)性、合諧性、科學(xué)性，為讓老人體驗家的溫暖，生活在快樂、健康、溫曖的環(huán)境中，夏不熱、冬不冷，老年養(yǎng)護(hù)樓內(nèi)安裝空調(diào)。⑤設(shè) 置水、 電能源檢測儀 表，以加 強(qiáng)對能源的計量和管理。33③項 目建設(shè) 中要采用新型建筑材料、高效隔熱材料、節(jié)能型門窗等。②采用合理的建筑體型及窗墻類型，各房間盡可能的合理布局，外圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料熱功能應(yīng)能滿足節(jié)能要求。（3）項目建成后，要大力提倡節(jié)約資源，設(shè)置水、電等能源檢測儀表，以控浪費(fèi)，節(jié)約資源。（2）積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。 節(jié)能、節(jié)水原則（1）合理選擇和利用資源。它是提高經(jīng)濟(jì)效益的一個重要方面，也是我國實(shí)施可持續(xù)性發(fā)展能源政策的強(qiáng)有力32保證。 節(jié)能的必要性能源和水資源是社會生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，特別是對于我國來說，隨著改革開放的大力推動，各行業(yè)都有了長足發(fā)展，使得能源和水資源的用量非常大，加之我國本身就存在缺乏能源和水資源緊張的問題。30 通風(fēng)一般生活建筑采用自然通風(fēng)，門診部、治療室、康復(fù)中心部分用房采用分體式空調(diào)，浴室、洗衣房采用機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)，配套排風(fēng)扇 3 臺， 風(fēng)機(jī)設(shè)置在外墻上，平時可根據(jù)室內(nèi)空氣狀況進(jìn)行機(jī)械換風(fēng)次數(shù)及頻率。熱力外網(wǎng)采用 “氰聚塑”直埋供熱管， 縣公用熱網(wǎng)引出，以枝狀接至各建筑物采暖入口。（2）系統(tǒng)形式各建筑物采暖形式為管道明裝上供下回雙管系統(tǒng)。 緊急呼叫系統(tǒng)養(yǎng)護(hù)樓居室床頭、廁所，公共廁所、活動中心各廳室均設(shè)置緊急呼叫按鈕。29 有線電視系統(tǒng)老年養(yǎng)護(hù)樓各居室、老年活動中心各廳室均安裝有線電視，電視信號來自城市有線電視網(wǎng)。每戶科端盒采用壁式插座盒，布線均穿管暗敷。小區(qū)內(nèi)分區(qū)設(shè)匹線架及 HUB。 弱電系統(tǒng)設(shè)計（1）設(shè)計依據(jù)①《民用 閉 路監(jiān)視電視 系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50198—94）；②《火災(zāi)自動報警系 統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50116—98）；③《建筑與建筑群綜 合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》（GB/T50311—2020）；④《綜 合布 線設(shè)計技 術(shù)規(guī)定》；⑤建 設(shè)單位及相關(guān) 專業(yè) 提供的有關(guān)資料和設(shè)計要求。用電設(shè)備接地、防雷接地、弱電系統(tǒng)接地可采用聯(lián)合接地形式。每兩層沿建筑物四周設(shè)均壓環(huán)，并與建筑物內(nèi)各種豎向金屬管道相連。公用照明系統(tǒng)科學(xué)設(shè)置，力求新穎別致，確保足夠的照度。 （3）供電外線及戶外照明配電線路均采用電纜埋地敷設(shè)，本區(qū)道路照明采用柱燈或路燈。其它動力配電采用低壓配電屏引至建筑物內(nèi)配電箱，采用 BV500 型導(dǎo)線穿鋼管沿墻暗敷。 ④ 項 目區(qū)配電電壓場為 380/220。 ②電源由 縣城 10KV 線路引入，為滿 足本次建設(shè)要求，并為今后發(fā)展留余地，主變選擇一臺 S9200KVA/10/ 型變壓器。（2） 用電負(fù)荷 本工程用電負(fù)荷估算為 200KW，變電所選用一臺 200KVA 變壓器可滿足目前及發(fā)展需要。項目區(qū)內(nèi)有充足的空間將區(qū)內(nèi)雨水迅速排掉，不致因排水不暢而造成積水現(xiàn)象。①污 水排放：生活 廢 水和糞便廢水，設(shè)伸頂透氣管，經(jīng)化26糞池處理后與項目區(qū)排水系統(tǒng)匯合，排入市政污水管網(wǎng)。 排水（1）設(shè)計依據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GBJ15—88 1997 年版）；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8798—1996）。m 2) 120 ～ ?、芟?給水系 統(tǒng)根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》和有關(guān)規(guī)定設(shè)置。a) ～ 　園林綠化 綠地m3/(m2d) 100 ～不具備洗浴條件生活有給排水 L/(人給水用水定額及小時變化系數(shù)可按表 43 確定：表 43 用水定額及小時變化系數(shù)名稱 產(chǎn)品名稱 定額單位 定額值 調(diào)節(jié)系數(shù) 備 注辦公 綜合 L/(人25③水源和供水設(shè)施項目區(qū)供水使用自來水和無塔供水增壓器供應(yīng)。②設(shè)計 原則根據(jù)項目區(qū)全部建筑物規(guī)劃設(shè)計，合理分布項目區(qū)供水，在滿足用水點(diǎn)用水量、水壓的要求及考慮施工及維修便捷的原則下，盡可能縮短室內(nèi)供水管線的總長度。見主要設(shè)備明細(xì)表表 4－2 主要設(shè)備明細(xì)表序號設(shè) 備 名 稱 型 號 規(guī) 格 數(shù) 量用 電 量（KW）單 價（萬 元 ）總 額（萬 元 ）備 注1 柜 式 空 調(diào) 2 10 理療室2 微機(jī) 5 2 辦公3 排風(fēng)扇 3 4 電視機(jī) 88 5 電冰箱 3 5 食堂6 洗衣機(jī) 2 2 7 健 身 器 械 20 件 12 8 醫(yī) 療 器 具 1 套 5 24序號設(shè) 備 名 稱 型 號 規(guī) 格 數(shù) 量用 電 量（KW）單 價（萬 元 ）總 額（萬 元 ）備 注9 辦 公 用 品 1 套 1 10 消毒柜 2 2 11 櫥具 1 套 2 食堂12 電話機(jī) 88 13 面包車 1 （救護(hù)）14 配 電 系 統(tǒng) 1 套 15 污水處理系統(tǒng) 1 套 16 通 訊 系 統(tǒng) 1 套 17 合 計 公用配套設(shè)施 給水①設(shè)計 依據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GB500152020；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（2020 版）。⑤運(yùn)轉(zhuǎn)時保持低噪音。③選用能耗少，效率高，維修方便，并能一機(jī)多用的設(shè)備。23 主要設(shè)備（1）設(shè)備選擇原