【正文】 。本項(xiàng) 目是一個(gè)拉動(dòng)性強(qiáng)、幅射面廣、具有良好經(jīng)濟(jì)效益和廣泛社會(huì)效益的 產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 。項(xiàng)目的建設(shè)為 黑龍江 醫(yī)藥產(chǎn)品的發(fā)展注入了新的血液，有利于發(fā)揮黑龍江省醫(yī)藥產(chǎn)品的制度優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。此生產(chǎn)加工車(chē)間改擴(kuò)建項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)可解決 400 人左右的就業(yè)問(wèn)題，在一定程度上減輕了社會(huì)的就業(yè)壓力，擴(kuò)大了就業(yè)范圍，減少了社會(huì)剩余勞動(dòng)力的數(shù)量，在增加職工收入的同時(shí)，又有助于鞏固社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，具有顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 由于國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，下崗職工增多。在帶來(lái)了更廣闊空間的同時(shí)也帶來(lái)了更多挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)。 33 第十 三 章 可行性研究結(jié)論與建議 隨著人們生活水平的提高，各種疾病的出現(xiàn)及感染，在嚴(yán)峻的考驗(yàn)了當(dāng)下人們體質(zhì)及健康的情況下，同時(shí)也給制藥行業(yè)帶來(lái)了新的商機(jī)。因此，本項(xiàng)目投產(chǎn)前，生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員和招聘的新職工，由企業(yè)統(tǒng)一安排進(jìn)行培訓(xùn)，請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基 礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，并要嚴(yán)格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線(xiàn)操作人員中的60～ 70%，培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為 1～ 2個(gè)月。 技術(shù)培訓(xùn) 管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的體現(xiàn)，特別是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。 銷(xiāo)售管理 公司設(shè)有專(zhuān)門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)，聘用專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員，銷(xiāo)售部門(mén)要制定年度銷(xiāo)售目標(biāo)計(jì)劃，做好 市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)細(xì)分，根據(jù)市場(chǎng)需求制定營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、包裝、價(jià)格、服務(wù)等。按照有醬類(lèi)加工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定生產(chǎn)管理制度，操作規(guī)程，崗位責(zé)任等，做到有章可行、責(zé)利掛鉤、保證質(zhì)量。 經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理 項(xiàng)目實(shí)施的基建工程將按照醬類(lèi)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)最佳工程投資。同時(shí)，還將進(jìn)一步下大力氣開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。 在產(chǎn)品線(xiàn)構(gòu)成上，從現(xiàn)有的以藥物產(chǎn)品為主，不斷推出更多的治療、診斷、預(yù)防及保健的藥物產(chǎn)品等。 在品牌建設(shè)上，黑龍江 XX制藥有限公司將不斷豐富其“真藥、真誠(chéng)、真心”的品牌內(nèi)涵 ，并在不同時(shí)間對(duì)其進(jìn)行不同形式的訴求。遵循精干、高效原則設(shè)置組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 本項(xiàng)目實(shí)施的最終目的是 新項(xiàng)目投入生產(chǎn)及銷(xiāo)售后，帶來(lái)的巨大經(jīng)濟(jì)價(jià)值及回報(bào) 。要強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度，確保項(xiàng)目資金安全運(yùn)行。即按規(guī)定立項(xiàng)，按項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，按計(jì)劃組織實(shí)施，按進(jìn)度安排建設(shè)資金，按要求進(jìn)行考核。同時(shí)平均每年向國(guó)家新增上繳各種流轉(zhuǎn)稅等達(dá)到 萬(wàn)元，平均每年向國(guó)家新增上繳所得稅 萬(wàn)元，合計(jì)每年新增上繳國(guó)家稅金 萬(wàn)元，同時(shí)增加就業(yè)崗位 280 個(gè)，因此該建設(shè)項(xiàng)目社會(huì)貢獻(xiàn)較大。 增收情況 項(xiàng)目月 生產(chǎn)能力 達(dá)到 10247 盒，在解決當(dāng)?shù)夭糠窒聧徳倬蜆I(yè)等就業(yè)問(wèn)題的同時(shí)，為現(xiàn)有在職員工增加收入 4078 元 。 市場(chǎng)化、組織化程度的提高情況 30 黑龍江 XX 制藥有限公司加快市場(chǎng)發(fā)展步伐，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，引入市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)機(jī)制，全面整合資本、技術(shù)、人才、品牌等有利資源，盡力分解以往企業(yè)之“產(chǎn)供銷(xiāo)”一手抓形成的超負(fù)荷壓力，積極與商貿(mào)流通企業(yè)合力攜手，共創(chuàng)“雙贏”。 在渠道建設(shè)上，黑龍江 XX制藥有限公司將加大對(duì)成熟市場(chǎng)的穩(wěn)定（東三 省市場(chǎng)），不斷開(kāi)發(fā)南方有潛力的新市場(chǎng)，形成城市與農(nóng)村并舉的發(fā)展格局。在品牌宣傳上，從產(chǎn)品廣告和品牌廣告上進(jìn)行不同的推廣。 輻射帶動(dòng)作用 黑龍江 XX 制藥有限公司，本著“真藥、 真誠(chéng)、真心”以及“為消費(fèi)者提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)”的發(fā)展理念，已確定了在品牌建設(shè)、產(chǎn)品線(xiàn)構(gòu)成及渠道開(kāi)拓等方面的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。 第十 一 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與 增收效果評(píng)價(jià) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 ： 黑龍江 XX 制藥 有限公司 在傷寒桿菌脂多糖凍干粉針劑 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后， 年產(chǎn)品產(chǎn)量為 10247 盒 ， 今后可在現(xiàn)在有產(chǎn)量基礎(chǔ)之上，進(jìn)一步熟悉研究生產(chǎn)線(xiàn)，擴(kuò)大生產(chǎn)提高產(chǎn)量，且同時(shí)保質(zhì)保優(yōu)。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率較高。詳見(jiàn) 單因素敏感性分析表。 敏感性分析 為了確定項(xiàng)目對(duì)今后市場(chǎng)的承受能力，特對(duì)項(xiàng)目作敏感性分析。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，該項(xiàng)目以正常生產(chǎn)年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)測(cè)算盈虧平衡點(diǎn)為 50%。 稅后財(cái)務(wù)指標(biāo)為： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %； 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=8%） 萬(wàn)元； 投資回收期 。詳見(jiàn)附表 7損益表。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析： 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 ，其中新增利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目總成本估算 該 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 27 銷(xiāo)售稅金 及附加 該項(xiàng)目為工業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，增值稅稅率按 17%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅按 增值稅 的 7%計(jì)算，教育費(fèi)附加增值稅的按 3%計(jì)算。 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 銷(xiāo)售收入 （ 1）產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格確定為豆瓣醬 1200 元 /盒 ， 每盒 100 毫克 （ 2）項(xiàng)目建成 達(dá)產(chǎn)后月 產(chǎn)品產(chǎn)量為 10247 盒。 資金使用和管理 該項(xiàng)目資金主要用于 新建 生產(chǎn)加工車(chē)間的改擴(kuò)建 以及鍋爐房、污水處理的建設(shè)，資金由企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，專(zhuān)人管理，專(zhuān)帳核算，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用。 26 資金來(lái)源與籌措 黑龍江 省農(nóng)墾總局九三分局投資 500 萬(wàn)元， 哈爾濱 XXXX 醫(yī)院投資 800 萬(wàn)元，流動(dòng)資金由企業(yè)自籌 2500 萬(wàn)元。 從生產(chǎn)期初 2021 年投入，詳見(jiàn)附表 3流動(dòng)資金估算表。 征地費(fèi) 新征用地費(fèi) 投資 300萬(wàn)元。 （ 1）土建工程投資 650萬(wàn)元，包括： 增設(shè) 生產(chǎn)車(chē)間擴(kuò)建 2021 平方米，投資 430 萬(wàn)元； 鍋爐 房 350平方米，投資 150萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 1800 萬(wàn)元，其中 建筑 工程費(fèi)用投資 650萬(wàn)元， 設(shè)備投資 850 萬(wàn)元， 征地費(fèi) 300 萬(wàn)元。 設(shè)備價(jià)格是經(jīng)多廠家詢(xún)價(jià)后確定的。 第 九 章 投資估算及資金籌措 投資估算依據(jù) 本投資估算包括土建工程、配套設(shè)施建設(shè)等。操作人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)必須更換本企業(yè)統(tǒng)一制作的生產(chǎn)操作服裝，設(shè)備、管道、工具等生產(chǎn)機(jī)械天天清洗，生產(chǎn)車(chē)間禁止吸煙、用餐，不準(zhǔn)存放非生產(chǎn)用品，定期開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生教育和檢查，提高職工的衛(wèi)生知識(shí)水平，加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的衛(wèi)生監(jiān)督檢查。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)制定和下發(fā)的有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)政策和文件，建立勞保、安全和養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、福利待遇等各項(xiàng)制度，與職工簽定勞動(dòng)用工合同。財(cái)務(wù)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，定期搞好內(nèi)部審計(jì)，銷(xiāo)售采取集約化管理，統(tǒng)一收購(gòu)，統(tǒng)一價(jià)格，統(tǒng)一銷(xiāo)售。健全各項(xiàng)規(guī)章制度和完善質(zhì)量管理檢測(cè)手段，層層簽訂責(zé)任狀，與企業(yè)效益、個(gè)人利益緊密結(jié)合，獎(jiǎng)罰分明，將企業(yè)建設(shè)成低耗、優(yōu)質(zhì)、高效的現(xiàn)代企業(yè)。董事會(huì)下設(shè)總經(jīng)理，總經(jīng)理 對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是股份制企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)生產(chǎn)、技術(shù)、人事管理等活動(dòng)全面負(fù)責(zé) 。 經(jīng)營(yíng)管理模式 黑龍江 XX 制藥 有限責(zé)任公司改 擴(kuò)建項(xiàng)目，按照股份制企 業(yè)管理模式，是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目實(shí)施階段，為了把擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)好、管理好、應(yīng)用好，企業(yè)將成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組織和技術(shù)組織，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。 綜上所述，在完全按要求采取以 上環(huán)保措施的情況下，該項(xiàng)目可行。 廠區(qū)緊靠環(huán)城林帶，周?chē)脖槐容^完好。排放 ，林格曼黑度可達(dá)到 1級(jí)。 鍋爐配用高效多管除塵器。 本項(xiàng)選址遠(yuǎn)離居 民區(qū)，能夠避免產(chǎn)品受到污染源的污染，同時(shí)也可以避免或減少本項(xiàng)目對(duì)居民區(qū)和其它企業(yè)的污染和影響，選址比較合理。 噪聲：該項(xiàng)目最大噪聲源為鍋爐風(fēng)機(jī)，對(duì)周?chē)h(huán)境影響很小。 廢渣處理：廢渣的主要來(lái)源是鍋爐房，可鋪設(shè)路面或用于建筑材料。 污水處理：廠區(qū)污水經(jīng)分流清潔水直接排放至當(dāng)?shù)匚鬯删€(xiàn)，中高濃度污水及生活污水，經(jīng)廠區(qū)管網(wǎng)進(jìn)入污水處理站，經(jīng)格柵井，進(jìn)入提升泵井，經(jīng)泵提升到水解酸化池，溢流至生物接觸氧化池，清液排入當(dāng)?shù)匚鬯删€(xiàn)，斜管沉淀池污泥泵回污泥濃縮池，污泥池上清液回水 解酸化池，污泥池污泥用真空清掏車(chē)，一年清掏一至兩次，可作為農(nóng)田肥。 主要污染物及治理措施 主要污染物 設(shè)計(jì)范圍主要是 項(xiàng)目建設(shè)的主要污染源及污染物 4t/h蒸 氣鍋爐和 10t/h蒸氣鍋爐產(chǎn)生的煙塵 SO2； 生產(chǎn)過(guò)程中排放的有機(jī)污水，生活、輔助生產(chǎn)排水 、爐灰渣、鍋爐風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲等。廠址距哈爾濱市中心 8 公 里 ，距哈 —— 長(zhǎng)國(guó)道不足 500 米，緊靠京哈公路及哈爾濱至吉林鐵路線(xiàn)上的黎明火車(chē)站， 交通運(yùn)輸十分便利 ， 水、 電等公用設(shè)施完備，空氣清新，大氣環(huán)境質(zhì)量良好，地勢(shì)較平坦，污水干線(xiàn)及雨排水干線(xiàn)完備。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期一年， 2021 年 7 月起進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作， 2021 年 1月 項(xiàng)目建設(shè)完成 投產(chǎn)，具體實(shí)施進(jìn)度如下： 21 2021 年 7~8 月完成項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》的編制和報(bào)批工作； 2021 年 8~9 月完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件的編制和報(bào)批工作； 2021 年 9~10 月進(jìn)行工程及設(shè)備招標(biāo)，確定工程施工單位和監(jiān)理單位，作好開(kāi)工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備； 2021 年 10~11 月進(jìn)行建筑工程施工； 2021 年 11~12 月進(jìn)行設(shè)備安裝； 2021 年 1 月末項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并投入使用。建筑物圍護(hù)結(jié)構(gòu)宜盡量選用空心磚、陶粒砼等節(jié)能型建材。 在車(chē)間 的水、電、汽等能源管網(wǎng)和線(xiàn)路的進(jìn)戶(hù)處設(shè)置計(jì)量裝置，以便于生產(chǎn)、節(jié)能的管理和成本核算。 ，補(bǔ)償后的功率因數(shù)可達(dá)到 以上。 ，其比一般蒸發(fā)工藝節(jié)約蒸