【正文】 主要表現(xiàn)為每年實(shí)現(xiàn)增加值 8779萬(wàn)。主要表現(xiàn)在通過(guò)五星級(jí)酒店建設(shè)可拉動(dòng) XX旅游業(yè)發(fā)展，有效開(kāi)發(fā)和利用優(yōu)化配置 XX 紅色文化景觀、綠色自然景觀、民族民俗景 觀等旅游資源。主要表現(xiàn)在項(xiàng)目建成后，每年可實(shí)現(xiàn)增加值 8779萬(wàn)元，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目與區(qū)域及國(guó)家宏 觀經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展支持服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向相一致，符合國(guó)家相關(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)政策、扶貧政策、環(huán)保政策、就業(yè)政策、收入分配政策要求。本項(xiàng)目建設(shè)投資 ，相當(dāng)于 XX縣 2021年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的 %，成為 XX固定資產(chǎn)投資的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，對(duì)建材、餐飲、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。 本項(xiàng)目建成后，可增加容美鎮(zhèn)城鎮(zhèn)人口 600 人，對(duì) XX縣城鎮(zhèn)化水平貢獻(xiàn) 。其中：國(guó)家稅收 1710 萬(wàn)元；企業(yè)利潤(rùn) 5107萬(wàn)元；勞務(wù)工資 600 萬(wàn)元；利息 1212 萬(wàn)元；房租 150萬(wàn)元。 對(duì)項(xiàng)目地區(qū)國(guó)民生產(chǎn)總值的影響。項(xiàng)目建成后將填補(bǔ) XX五星級(jí)酒店空白，促進(jìn) XX 旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 行業(yè)經(jīng)濟(jì)影響 該項(xiàng)建成后，在行業(yè)內(nèi)具有重要地位、對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向具有重要影響。以稅后內(nèi)部收益率為例，當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降 10%時(shí)，稅后內(nèi)部收益率下降 %，下降臨界點(diǎn)為；當(dāng)產(chǎn)量下降 10%時(shí)，稅后內(nèi)部收益率下降 %，臨界點(diǎn)為；當(dāng)建設(shè)投資增加 10%時(shí)，稅后內(nèi)部收益率下降 %，臨界點(diǎn)為 ；當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本上升 10%時(shí)，稅后內(nèi)部收益率下降 %，臨界點(diǎn)為 ；。 敏感性分析圖： 41 從上圖可以看出，敏感度從高到低依次為：銷(xiāo)售價(jià)格、產(chǎn)量、建設(shè)投資、經(jīng) 營(yíng)成本。 40 不確定性分析 盈虧平衡性分析 生產(chǎn)能力利用率為 %，價(jià)格平衡點(diǎn)為 ％，盈虧平衡點(diǎn)很低，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 動(dòng)態(tài)獲利評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值 （ I＝ 8%）： 。 靜態(tài)獲利評(píng)價(jià) 投資收益率 =1/動(dòng)態(tài)投資回收期 100%＝ 1/*100%＝ %。 信謄評(píng)價(jià) 流動(dòng)比率＝流動(dòng)資產(chǎn) /流動(dòng)負(fù)債＝ ＝ 。 效率評(píng)價(jià) 投入產(chǎn)出率＝所有的產(chǎn)出收入 /所投入的總成本 *100%＝*100%＝ %。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目名稱 數(shù)據(jù) 項(xiàng)目總投資 其中建設(shè)規(guī)模總投資 建設(shè)投資 23735 建設(shè)期利息 流動(dòng)資金 3000 其中鋪底流動(dòng)資金 900 年均銷(xiāo)售收入 年均總成本費(fèi)用 年均銷(xiāo)售稅金及附加 年均增值稅 年均息稅前利潤(rùn) 年均利潤(rùn)總額 年均所得稅 年均凈利潤(rùn) 財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率（ I=8%） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ I=8%） 全部投資回收期（年） 資本金內(nèi)部收益率 (I=8%) 39 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 獲利性評(píng)價(jià) 成本利潤(rùn)率＝利潤(rùn) /成本 *100%＝ *100%＝%。 項(xiàng)目總收入： 12500萬(wàn)元。 康體收入： 10 200=2021萬(wàn)元。 項(xiàng)目收入預(yù)測(cè) 客房收入： 10 350=3500萬(wàn)元； 餐飲收入： 30 100＝ 3000萬(wàn)元。 娛樂(lè)：年服務(wù)人口 10 萬(wàn)人 /次。 項(xiàng)目服務(wù)人數(shù)預(yù)測(cè) 客房：年服務(wù)人數(shù) 10 萬(wàn)人 /次。 37 第 7 章 經(jīng)濟(jì)影響分析 經(jīng)濟(jì)影響分析是在完成對(duì)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析或經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效果分析之后，進(jìn)一步分析項(xiàng)目對(duì)區(qū)域、行業(yè)和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響程度，為重大項(xiàng)目的審批和核準(zhǔn)、區(qū)域和產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)整提供依據(jù)。綠化選用生態(tài)效益好和觀賞價(jià)值高的物種。在植被管理中，盡量采用生態(tài)綜合控制的方法防治病蟲(chóng)害，避免化學(xué)合成農(nóng)藥、除草劑及化肥的大量使用，減少污染。 （ 2）綠化 過(guò)程中，最好不要將原有的植被徹底清除，而讓其有自然適應(yīng)和演替的機(jī)會(huì)。由于餐飲等生活垃圾極易腐化變質(zhì)，尤其是夏天，易產(chǎn)生臭氣異味，污染環(huán)境，因此對(duì)餐飲固體廢棄物等委托環(huán)衛(wèi)部門(mén)及時(shí)運(yùn)至附近垃圾填埋場(chǎng)所進(jìn)行填埋處理。 36 應(yīng)加強(qiáng)固廢的管理，合理布設(shè)垃圾收集點(diǎn)，保持環(huán)境整潔。油煙中可燃物燃燒 ，熱量回收利用。油煙廢氣日發(fā)生量約為 ，年產(chǎn)生油煙中油的含量約為 。 （ 3）各樓內(nèi)所有通風(fēng)設(shè)備宜選用低噪聲型號(hào)，設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振墊，風(fēng)機(jī)進(jìn)出口與風(fēng)管采用軟連接，風(fēng)口應(yīng)安裝消聲器。 噪聲治理措施 （ 1）對(duì)鍋爐房的門(mén)窗應(yīng)作為隔聲門(mén)和隔聲窗，其總隔聲量不得小于 30dB(A)，同時(shí)，鍋爐房作業(yè)時(shí)門(mén)窗不得隨意開(kāi)啟。 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 廢水處理措施 酒店有客房 800 間，沖洗、公用設(shè)施、餐廳等用水量共 5895 噸 /天，除綠化用水不產(chǎn)生污水外，其余部分均產(chǎn)生污水，年廢水發(fā)生量為 170 萬(wàn)噸， CODcr濃度為 300mg/l,NH3N濃度為 30mg/l,CODCr 產(chǎn)生量為 、 51t/a,NH3N產(chǎn)生量為 、 ，廢水經(jīng)有動(dòng)力生活污水處理裝置處理達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 35 （ GB89782021）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后排入市政污水處理系統(tǒng)（建議將一部分污水進(jìn)行再凈化用于澆灑地面和綠化之用）。施工車(chē)輛的進(jìn)出加劇可能造成臨時(shí)性阻車(chē)，增加運(yùn)輸時(shí)間，影響運(yùn)輸效率，給當(dāng)?shù)鼐用竦纳a(chǎn)生活和出行帶來(lái)不便。 隨著項(xiàng)目建設(shè)的開(kāi)始對(duì)社會(huì)環(huán)境也會(huì)產(chǎn)生一定的影響。施工期水土流失屬輕度侵蝕狀況。 項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中產(chǎn)生的固體廢物由建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾和生活垃圾均屬于一般固體廢物，不含有害物質(zhì)，兩種固體廢物經(jīng)妥善處置，對(duì)環(huán)境影響較小。本項(xiàng)目施工期間，作業(yè)機(jī)械類(lèi)型較多，有切割機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、打樁機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、電焊機(jī)等馬達(dá)的聲音以及汽車(chē)往返、爆破聲 和其它非機(jī)械聲等，都會(huì)產(chǎn)生噪音及環(huán)境振動(dòng)，這些突發(fā)性非穩(wěn)態(tài)噪聲源將對(duì)周?chē)穆暛h(huán)境產(chǎn)生一定影響。施工機(jī)械噪聲夜間在施工區(qū)域 100m范圍內(nèi)的居民都會(huì)產(chǎn)生不良影響，在 10m的近距離范圍內(nèi)單個(gè)聲源就會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)烈超標(biāo)。 項(xiàng)目周?chē)鸁o(wú)居住、辦公區(qū)，施工噪聲強(qiáng)度在 75～115dB(A)之間，施工噪聲的高聲級(jí)作業(yè)會(huì)對(duì)建設(shè)區(qū)域環(huán)境造成不良影響。 施工過(guò)程產(chǎn)生的廢水也會(huì)造成一定的影響，廢水產(chǎn)生量不大，對(duì)地表水體的影響期較短，施工結(jié)束后即可終止，不會(huì)對(duì)水體產(chǎn)生大的影響。合理安排好施工進(jìn)度、縮短基礎(chǔ)建設(shè)持續(xù)時(shí)間，盡快固化地坪和完成場(chǎng)區(qū)綠化工作，均可有效減輕施工期不利的環(huán)境空氣影響。 施工過(guò)程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵、運(yùn)輸車(chē)輛產(chǎn)生的汽車(chē)尾氣、噪聲以及施工廢水、建筑垃圾等對(duì) 周?chē)鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生不同程度的影響。運(yùn)營(yíng)期噪聲為電梯、水泵、抽排風(fēng)設(shè)施、汽車(chē)噪聲、人員活動(dòng)噪聲及項(xiàng)目?jī)?nèi)其他使用電氣設(shè)備的噪聲等等。 。由建設(shè)用地基本平整，不涉及大量土石方工程。 33 。施工期間生活廢水主要來(lái)自廁所、洗滌等，一般不含有毒物質(zhì)，其主要因子是 CODcr、 BOD NH3N、 TP、 SS等。施工期間廢水主要是施工廢水和生活廢水，施工廢水主要是混凝土攪拌、機(jī)械清洗廢水。 。 項(xiàng)目主要污染源 。 XX 縣目前有生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)，固體廢棄物是采用簡(jiǎn)易焚燒或填埋處理。 項(xiàng)目所在地聲環(huán)境質(zhì)量較好，達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3096一 1993)2類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的限值要求。 項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)槌鞘芯幼…h(huán)境，參照 XX 環(huán)保局的相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，空氣質(zhì)量達(dá)到《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB3095— 1996二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目區(qū)域西側(cè)、東側(cè)、南側(cè)為過(guò)境河流溇 水河，目前由于區(qū)域內(nèi)雖然有污水處理廠，但該河道雨污分流設(shè)施處在 配套完善過(guò)程中，水體大部分區(qū)域水質(zhì)超過(guò)Ⅲ類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行GB3838— 2021《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)水標(biāo)準(zhǔn)。 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 本項(xiàng)目用地為拆遷完后的土地現(xiàn)狀，不涉及征地拆遷及移民安置內(nèi)容。 31 土地利用合理性 項(xiàng)目總建筑面積 ，建筑占地面積 平方米，建筑密度 48%，容積率 %，綠地率 25%，建筑高度 米。東西兩面主要布置客房、餐廳用房，北面布置廚房、洗衣房及其他服務(wù)用房，使客房有充足的陽(yáng)光。 平面設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)依據(jù) 《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（ GB 503522021) 《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500162021) 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GBSO 1892021） 平面設(shè)計(jì) 酒店坐北朝南，總建筑面積 平方米（不含地下），占地面積 。 公共設(shè)施： （ 1）利用項(xiàng)目地下建筑設(shè)置游泳池。 娛樂(lè)設(shè)施： 3層，獨(dú)立封閉式酒吧。 餐飲設(shè)施： 48層，西餐廳。 客房： 1016 層，共 400間，每間約 38平方米，面向水域采用落地玻璃，使客人可以充分享受優(yōu)美的樹(shù)林景觀；配備舒適的美式雙人沙發(fā)、安樂(lè)搖椅或貴妃椅，淘汰傳統(tǒng)的兩張圈椅；配備獨(dú)立洗手間，面積 8－ 10 平方米，使用半玻璃墻；客房家作分離和簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)，風(fēng)格自然；每一間客房都設(shè)置造型時(shí)尚的寫(xiě)字臺(tái)，配置商務(wù)用品抽屜，客房可以上網(wǎng)；每一間客房都配備 DVD；每一間客房都布置迷你酒吧；設(shè)立麻將樓層，進(jìn)行特別裝修和家私布局，為本地客人提供娛樂(lè)功能。 建設(shè)內(nèi)容 基本要求： 地理位置處于城市中心商務(wù)區(qū)或繁華地帶，交通便利；建筑主題鮮明，外觀造型獨(dú)具一格，有助于所在地建立旅游目的地形象；除有富麗堂皇的門(mén)廊 及入口外， 灑 店整體氛圍極其豪華氣派 ； 有位置合理、功能齊全、品味高雅、裝飾華麗的行政樓層專用服務(wù)區(qū)， 29 至少對(duì)行政樓層提供 24 小時(shí)管家式服務(wù)； 酒 店內(nèi)主要區(qū)域有溫濕度自動(dòng)控制系統(tǒng)，各類(lèi)設(shè)施設(shè)備配備齊全，品質(zhì)一流；內(nèi)部功能布局及裝修裝飾能與 XX 紅色 歷史、 土司 文化、自然環(huán)境相結(jié)合，恰到好處地表現(xiàn)和烘托其主題氛圍。 （ 4） 建筑高度： 。 （ 2）停車(chē)位 400個(gè)，其中：地上停車(chē)位 150個(gè)，地下停車(chē)位 250個(gè)。 建筑規(guī)模及內(nèi)容 建筑 規(guī)模 （ 1） 項(xiàng)目規(guī)劃用地面積 ㎡ ， 建筑占地面 3220 (7)走道、樓梯間燈具采用人體紅外感應(yīng)開(kāi)關(guān)控制，人走燈滅。 (5)照明光源采用高效熒光燈及節(jié)能燈等節(jié)能型光源，在滿足照度要求的同時(shí)，降低照明功率。 (3)10KV 變電所盡量靠近負(fù)荷中心，縮短低壓供電距離，減少傳輸線路上電能損失。經(jīng)補(bǔ)償后，變電所低壓側(cè)的功率因數(shù)達(dá)到 。 (3)加強(qiáng)中水、空調(diào)冷卻水的循環(huán)利用，節(jié)約水資源，減少排污。熱水供應(yīng)系統(tǒng)采用集中太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)，并輔以空氣源熱泵機(jī)組及電輔助加熱系統(tǒng)，充分利用現(xiàn)有的自然資源。 同時(shí)，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，以降低水資源無(wú)效消耗。 (2)節(jié)能外窗及遮陽(yáng)系統(tǒng)： 節(jié)能外窗系統(tǒng)，能多方面滿足窗戶保溫隔熱的功能效果，采用斷橋鋁合金節(jié)能窗，配中空低輻射率中空玻璃，內(nèi)充惰性氣體，應(yīng)用鋁合金遮陽(yáng)系統(tǒng)，能大大減少夏天太陽(yáng)入室率。 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 建筑節(jié)能設(shè)計(jì) （ 1）節(jié)能外保溫： 外墻采用外保溫技術(shù)可以是建筑具有優(yōu)越的保溫隔熱性能，冬天避免產(chǎn)生熱橋，減少室內(nèi)熱能通過(guò)外墻損失：夏天大大減少陽(yáng)光輻射外墻傳導(dǎo)至室內(nèi)的熱能。 /年，折標(biāo)煤 噸標(biāo)煤。 h，折標(biāo)煤 噸。 h，折標(biāo)煤 噸。 h，折標(biāo)煤173 噸標(biāo)煤。 照明：客房 400 間，使用 100 Lx 燈具；大廳，使用 300 Lx燈具、廚房 5 間，使用 100Lx燈具；餐廳，使用 100 Lx 燈具；會(huì)議室處，使用 200Lx燈具；公共區(qū)域，使用 200 Lx燈具；娛樂(lè)場(chǎng)所，使用 150 Lx燈具；辦公及用房 200間，使用 300Lx燈具；走廊使用 50 Lx。為提高能源利用率，降低能耗，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)向節(jié)能型發(fā)展。按照標(biāo)準(zhǔn)定額規(guī)范設(shè)計(jì)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用的設(shè)備和器材應(yīng)采用相應(yīng)先進(jìn)、可靠的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，凡已被國(guó)家淘汰的高能耗設(shè)備不可采用。但在使用期間的水、電能耗不可缺少。本項(xiàng)目電能消耗商業(yè)服務(wù)用電，水耗為生活衛(wèi)生用水。 XX 是湖北的水電大縣，水電資源豐富，電能供應(yīng)年富余達(dá) 億度，項(xiàng)目用電有足夠保障。全縣用電戶數(shù)近 6萬(wàn)戶，社會(huì)用電量 億度，其中工業(yè)用電在 35004000萬(wàn)度之 間。 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 能源供應(yīng)狀況 項(xiàng)目所在地共有水電發(fā)電站 70余座，總裝機(jī)達(dá) 萬(wàn)千瓦時(shí)，常年發(fā)電量 億度； 110 千伏變電站 2 座， 35千伏變電站 9座，10 千伏開(kāi)關(guān)站 2座； 110 千伏輸電線路 3 條 131 千米， 35 千伏輸電路 13 條 153千米， 10千伏配電線路 1520 千米，低壓配電線路 5195千米。 （ 2） 凡能綜合利用和循環(huán)使用的能源均應(yīng)設(shè)置綜合利用設(shè)施和循環(huán)系統(tǒng)，以提高能源利用率 ，降低能耗。 用能標(biāo)準(zhǔn)和節(jié)能規(guī)范 （ 1） 《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（ 國(guó)發(fā)〔 2021〕 28 號(hào) ） （ 2）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（ 2021年十屆全國(guó)人大會(huì)常委會(huì)第三十次會(huì)議修訂）； （ 3）《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（ 2021年 8月 31 日）； （ 4）國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定》（計(jì)資源[1992]1959號(hào)）； 24 （ 5） 《公用建筑節(jié)能條例》（ 中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 530號(hào)）（ 2021年 10 月 1日實(shí)施） ； （ 6） 《 公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例 》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 531號(hào)）（ 2021年 10 月 1日實(shí)施） ； （ 7） 《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 1996） ；