【正文】 30 。 成本估算表 序號 項(xiàng) 目 名 稱 數(shù)量 單位 金額（萬 元） 1 原材料 3500 噸 6300 基礎(chǔ)物料 1400 噸 2100 添加劑 100 噸 280 包裝紙箱 5 萬個(gè) 25 2 燃料動力電（按 元 /度計(jì)） 330 245 3 工資福利費(fèi)用（按 /人 .年，福利費(fèi) 14%計(jì)） 50 人 103 4 制造費(fèi) 萬元 22 修理費(fèi)（按折舊 5%計(jì)） 萬元 15 5 管理費(fèi) 萬元 610 6 銷售費(fèi)用（按銷售收入 ‰計(jì)算） 萬元 412 7 總成本 萬元 10112 稅收匯總表 序號 項(xiàng) 目 名 稱 金額（萬元） 1 流轉(zhuǎn)稅及附加 40 2 增值稅、稅率 17% 600 3 城市建設(shè)維護(hù)稅、稅率 7% 42 4 教育附加 費(fèi)，稅率 3% 18 5 所得稅、稅率 33% 800 6 總稅收 1500 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)效益匯總表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 金額 29 1 基本數(shù)據(jù) 2 總投資 萬元 15000 3 建設(shè)投資 萬元 12021 4 流動資金 萬元 3000 5 銷售收入 萬元 16000 6 總成本費(fèi)用 萬元 10112 7 銷售稅及附加 萬元 700 8 利潤總額 萬元 4000 9 所得稅 萬元 800 10 經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo) 11 全部投資內(nèi)部收益率 12 所得稅前 % 4000 13 所得稅后 % 3200 14 全部投資回收期 5 15 所得稅前 年 4 16 所得稅后 年 5 17 投資利潤率 % 18 投資稅率 % 10 第十四章 結(jié) 論 通過以上分析計(jì)算，對該項(xiàng)目得出以下結(jié)論： 工程實(shí)施后每年實(shí)現(xiàn)利潤總額 3200 萬元 ； 工程實(shí)施后所需投資在 5 年內(nèi)回收； 從以上評價(jià)指標(biāo)上看，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益特別好，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，一定能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益。 28 不可預(yù)見： 500 萬元。 土地征用： 700 萬元 土建投資： 4700 萬元。 （ 4）噪音控制在國家標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。 26 勞動定員 勞動定員表 序號 部門 人員 管理人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)人員 供銷人員 會計(jì)人員 警衛(wèi)人員 司機(jī) 輔助生產(chǎn) 合 計(jì) 1 總經(jīng)理 1 1 2 副總經(jīng)理 4 4 3 總工程師 3 3 4 總會計(jì)師 1 1 5 生產(chǎn)部 5 15 20 6 技術(shù)攻關(guān)部 2 6 8 7 財(cái)務(wù)部 1 5 6 8 營銷供應(yīng)部 3 15 18 9 辦公室 5 6 6 17 10 法律顧問 1 1 11 生產(chǎn)車間 5 120 6 125 12 合計(jì) 31 21 120 15 5 6 6 6 204 勞動和安全 （ 1）建筑物設(shè)計(jì)了防地震設(shè)施及避雷針 （ 2）按防火規(guī)范設(shè)計(jì)建筑物及布置設(shè)備。 （ 2） 實(shí)行法人責(zé)任制 (3)工作制度，全年生產(chǎn)天數(shù)為 330 天。 噪音控制 廠房采用密閉設(shè)計(jì)，采用吸聲材料，降低噪音。 25 施工過程中管理不善會加重對周圍土壤和植被的破壞，建議加強(qiáng)管理和培訓(xùn)，加強(qiáng)環(huán)保宣傳，防止施工人員在施工過程中破壞沿線地區(qū)的生態(tài)環(huán)境。 本工程環(huán)境保護(hù)投資主要包括：平整地表、恢復(fù)地貌；基地綠化；選用低噪聲設(shè)備以及采用消聲措施等增加的費(fèi)用。檢測方法按照環(huán)境保護(hù)國家標(biāo)準(zhǔn)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法》 GB1234890 的要求進(jìn)行。 環(huán)境監(jiān)測 基地投入正常使用后，基地廢水、廢氣產(chǎn)生量很小，監(jiān)測控制重點(diǎn)應(yīng)放在基地噪聲對周圍環(huán)境的影響上。 基地綠化不僅可以美化環(huán)境，又起到凈化空氣、吸附有害物質(zhì)、減弱噪聲、保護(hù)環(huán)境的作用，還能改善小氣候。 （ 3）線路施工時(shí)盡量減輕對植被的破壞，被破壞的植被要盡快恢復(fù)。 本工程采取水土保持措施如下： 24 （ 1）基礎(chǔ)施工時(shí)，布設(shè)防護(hù)工程，避免發(fā)生新的水土流失。施工過程中，若不采取必要措施，會造成水土流失，威脅生產(chǎn)安全，于環(huán)境、生態(tài)及基地本身都不利。 水土保持是我國基本國策。 本工程的噪聲污染源主要包括空調(diào) 風(fēng)機(jī)等一些電動機(jī)械產(chǎn)生的持續(xù)性噪聲 ，噪聲強(qiáng)度在 80dB(A)～ 110dB(A)之間 。 （ 2)使用期間可能對生態(tài)環(huán)境的影響 汽車排放的煙氣可能對大氣環(huán)境造成污染；泵、風(fēng)壓機(jī)運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲和振動可能會對周圍環(huán)境及人體健康產(chǎn)生影響。為使施工對生態(tài)環(huán)境的影響降到最低限度，做到以下幾點(diǎn)： ，充分重視對生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，盡量避開 23 或減少經(jīng)過農(nóng)田、果園等地段； ，做到損失多少，恢復(fù)多少； ，分層堆放，分層回填；施工完畢后做好土地的平整工作，盡量恢復(fù)原有地貌。施工對植被的影響較嚴(yán)重，恢復(fù)需要較長 時(shí)間。因此，施工對臨時(shí)性占地的影響是短暫、可逆的。線路施工是分段進(jìn)行的，從施工到重新覆土一般為一個(gè)月時(shí)間，故施工將影響農(nóng)田的一季耕作；同時(shí)施工時(shí)臨時(shí)占用部分耕地，被占耕地將被破壞。 （ 2)施工期間可能對周圍生態(tài)環(huán)境的影響 在施工過程中，將占用部分草地。 施工期間的主要污染物和污染源預(yù)測及控制措施 （ 1)施工期間的主要污染物和污染源 本項(xiàng)目建設(shè)過程中會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣及噪聲等污染物。 第十章 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目本著清潔生產(chǎn)的原則，采用合理的生產(chǎn)工藝，選用可靠的設(shè)備和材料，采取先進(jìn)的施工方法和措施，加強(qiáng)職工隊(duì)伍管理，盡量 22 減少污染物的排放 。 采用節(jié)能型新工藝、新技術(shù)，降低熱損失。 第九章 節(jié)能降耗 在低壓配電室內(nèi)設(shè)有無功補(bǔ)償電容器柜，補(bǔ)償后功率因數(shù)提高到 以上。 （機(jī)、電、儀） 本工程的日常維修和大檢修可依托周邊其它石化企業(yè)有經(jīng)驗(yàn)豐富的維修人員和設(shè)施，不另增設(shè)編制和購置設(shè)備。 新增 2 臺空壓機(jī)，能力 2Nm3/h。 根據(jù)工藝裝置和暖通所需熱負(fù)荷，鍋爐參數(shù) ,3t/h 對生產(chǎn)過程散發(fā)有害氣體的廠房，優(yōu)先考慮自然通風(fēng)，自然通風(fēng)不能滿足要求 的與機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合，換氣次數(shù)為 8 次 /時(shí)，設(shè)軸流風(fēng)機(jī)全面通風(fēng)，排除有害氣體。 新建一座低壓配電間，供電電壓等級 10kv/荷為三類負(fù)荷，低壓配電間 150KVA變壓器電源引自 50kv電網(wǎng)架空線。并全面考慮防火、防震、防凍等要求。 工程占地表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 1 廠區(qū)占地面積 ㎡ 35000