【正文】 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 投資額 占總投資 % 1 項目總投資 3500 100 第八章 投資概算及資金來源 44 2 一、直接工程費用 3297 3 黃河農(nóng) 業(yè)文明博覽 園 450 4 有機果蔬示范園 727 5 昆蟲王國 720 6 WZP大廈 710 7 多功能休閑農(nóng)莊 690 8 二、間接工程費用 203 9 工程其他費用 10 工程 預(yù)備費 建設(shè)投資概算 項目總投資為 3500萬元， 項目投資概算見下表。 建設(shè)投資構(gòu)成 項目建設(shè)投資由直接工程費用和間接工程費用兩部分組成：包括有機果蔬、珍禽水產(chǎn)、景觀綠化，道路、停車場、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的配套建設(shè)， WZP 大廈、休閑農(nóng)莊建筑安裝和裝修工程費用，工程其他費用、工程預(yù)備費等。 合作社 自成立以來，連續(xù)多年實現(xiàn)盈利。 本項目總投資 35000 萬元 。 流動資金 第八章 投資概算及資金來源 43 流動資金估算方法為采用分別計算各年項目經(jīng)營成本的辦法，經(jīng)計算項目 建設(shè) 流動資金 3000 萬元。 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)投資由靜態(tài)和動態(tài)投資兩部分組成。 設(shè)備依現(xiàn)行價估算。 加強對工人進(jìn)行經(jīng)常的安全教育，牢固樹立安全第一的思想，設(shè)安全專職人員，對新工人要經(jīng)過三級安全教育，考試合格后持證上崗。本報告對職業(yè)安全管理、安全技術(shù)與 消防 、職業(yè)衛(wèi)生等方面進(jìn)行了考慮。但對于新招收 的年輕人，應(yīng)集中專業(yè)培訓(xùn)和軍訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持第八章 投資概算及資金來源 42 證上崗，并進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，對于有些重要崗位的人員，還應(yīng)加強外培，保證人才梯隊的連續(xù)性。管理人員從內(nèi)部調(diào)配或外聘。認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，保證項目資金按計劃使用，按項目落實。 生產(chǎn)管理：制訂生產(chǎn)計劃，原料購進(jìn)計劃，確定生產(chǎn)目標(biāo)，科學(xué)生產(chǎn)，嚴(yán)格管理，力爭得到最佳的產(chǎn)出效益。實行法人負(fù)責(zé)制，對項目資金實行專賬管理，?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁挪作他用和擠占，對固定資產(chǎn)實行“建管結(jié)合、五有管理”（有管理組織、有管理人員、有資產(chǎn)登記卡、有資產(chǎn)檔案、有責(zé)任追究），定期對項目設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，使項目投資長期發(fā)揮效益。 ㈣項目實施的管理、督促、檢查、驗收，由 理 事會根據(jù)情況明確各級職責(zé)。除主要負(fù)責(zé)人由 理 事會委任外，其他人員全部面向社會，根據(jù)崗位 和工作職能從人才市場招聘。本項目 定員 230 人，其中總部管理人員 30 人，黃河農(nóng)業(yè)文明博覽園定員 16人，有機果蔬示范園 80人，珍禽水產(chǎn)示范園定員 50人，休閑農(nóng)莊 54人。 項目建成后，成立綜合部、超市經(jīng)營部、 休閑農(nóng)莊經(jīng)營 部、 技術(shù)研究所 等部門，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。 ①成本管理 本項目的生產(chǎn)成本主要包括原材料、動力、 直接人工費、折舊費、修理費和其他費用，控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是原材料采購、動力消耗、設(shè)備管理、合理用工等，項目實施中將建立原材料采購控制措施，從動力配備的經(jīng)濟(jì)性、適用性入手抓好動力費用的控制，設(shè)備管理實行專人負(fù)責(zé)，建立維修保養(yǎng)的長效機制，重點抓好員工管理，堅持以人為本，嚴(yán)格勞動紀(jì)律，完善激勵約束機制，確保實現(xiàn)低投入、高產(chǎn)出的管理目標(biāo)。通過牽引機制告訴員工應(yīng)該前進(jìn)的方向和應(yīng)該采取的行為方式；通過激勵機制給予員工不斷提升自我價值、能力和業(yè)績的動力；依靠約束機制來確保員工的行第七章 項目組織與管理 40 為始終處于幫助企業(yè)發(fā)展的軌道之中，而不發(fā)生破壞和偏離；依靠競爭淘汰機制來對不合格的員工進(jìn)行淘汰。各部門對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，各司其職，協(xié)同配合，確保經(jīng)營工作的 高效運轉(zhuǎn)。 管理 機制 按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，聘任總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)園區(qū)管理工作。經(jīng) C 縣 環(huán)境保護(hù)局審驗，認(rèn)為該項目的實施不會對環(huán)境造成污染，項目可行。第七章 項目組織與管理 39 同時，由于作物的種植，增加了當(dāng)?shù)鼐G地面積，加之無公害技術(shù)的應(yīng)用，有利于當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境條件的改善。 本項目是一個種 養(yǎng)為主的創(chuàng)意農(nóng)業(yè) 項目 ，副產(chǎn)品循環(huán)使用，基本不產(chǎn)生廢棄物 ，園區(qū) 建設(shè)推行優(yōu)質(zhì)高效種植技術(shù)， 不施用 無機化肥，主要施用 有機肥料，科學(xué)地進(jìn)行病蟲害防治，推廣生物防治技術(shù)， 應(yīng)用氨基酸涂干專利技術(shù)，不使用 化學(xué)農(nóng)藥 ；并且在田間路邊種植 果 樹，建立林網(wǎng)，改善 園區(qū) 小氣候，通過這些綜合措施的運用，不僅不會對環(huán)境造成 影響 ，反而有利于環(huán)境向有利的方面發(fā)展，促進(jìn)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。 項目名稱 建設(shè)內(nèi)容 2020 2020 2020 黃河農(nóng)業(yè)文明博覽園 全部 —— 第六章 環(huán)境保護(hù) 38 有機果蔬示范園 全部 —— 珍禽昆蟲示范園 鷓鴣產(chǎn)業(yè) —— 蟲子雞、昆 蟲 —— WZP大廈（含超市） 新農(nóng)村建設(shè) 全部 —— 多功能休閑農(nóng)莊 全部 —— 第六章 環(huán)境保護(hù) 本項目擬建在 C 縣 ， 建設(shè) 區(qū)地勢 平坦 ，通風(fēng)光照條件較好，水源充足。抓緊進(jìn)行工程設(shè)計和設(shè)備定貨。 循環(huán)經(jīng)濟(jì) 工程嚴(yán)格按照國家有關(guān)項目 建設(shè) 程序進(jìn)行， 建設(shè) 期定為 三 年。 (4)總圖布置、工藝流程等設(shè)計中，力求使物流合理，避免迂回運輸和交叉，盡量縮短供能半徑與管網(wǎng)長度，減少管路損耗。 (2)在設(shè)計中，結(jié)合企業(yè)自身特點，選用先進(jìn)、實用 、經(jīng)濟(jì)、合理的生產(chǎn)工藝。 節(jié)能原則 能源是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)和提高人民生活水平的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，國家對能源實行開發(fā)及節(jié)約并重的方針，為貫徹節(jié)約能源這一基本國策和節(jié)能法，本項目節(jié)能按以下原則進(jìn)行。 設(shè)計依據(jù) ① 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GBJ987 ② 《混凝抗震設(shè)計規(guī)范》 GBJ1189 ③ 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GBJ1189 年局部修改 ④ 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范 GBJ789 抗震設(shè)計及荷載取值 ① 抗震設(shè)防裂度 7 度 ② 根據(jù)該建筑重要性，抗震類別為 乙 類建筑 ③ 屋 面均布荷載 ； ④ 上人屋面屋面荷載為 ； 非上人屋面屋面荷載為 結(jié)構(gòu)材料 ① 砼強度等級 C25 ② 鋼筋 Ⅰ 級鋼 fy=210KN/m2 第五章 項目建設(shè)方案 36 Ⅱ 級鋼 fy=310KN/m2 墻體 新建建筑物防潮層以下磚采用 240厚 機磚，砂漿采用 M5水泥砂漿。使整個 園 區(qū)內(nèi)綠化第五章 項目建設(shè)方案 35 布局形成疏密有致、高低錯落，遠(yuǎn)近分明的綠化層次和空間結(jié)構(gòu)，與園 內(nèi)建筑相呼應(yīng)。根據(jù)項目規(guī)模和總平面布置方案，場內(nèi)綠化組成部分是行道樹和沿路綠化為主，形成帶狀綠化。 綠化布置是場區(qū)的重要組成部分。 道路及綠化系統(tǒng) 道路系統(tǒng)的布置有足夠的寬度使運輸車輛能夠方便快捷的到達(dá) 園區(qū) 內(nèi)外。 豎向布置及場地排雨水 本項目 園 區(qū)內(nèi)地勢平坦，本次新建建筑物豎向設(shè)計本著盡量減少土方工程量、節(jié)約基建投資的原則，場地標(biāo)高及排水坡盡量結(jié)合原地形進(jìn)行平整。 行政辦公 區(qū)布置在 總圖 的 南端 （許單路北鄰） 。 項目建設(shè) 首先考慮 安全、 衛(wèi)生條件，兼顧合理的利用土地，本著物流順暢，便于管理，形式美觀的設(shè)計思路。 本項目 選址位于 SD省 C 縣 位灣 鎮(zhèn) WZP 村 。運輸是生產(chǎn)工藝流程的前奏和繼續(xù)，它是聯(lián)系各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的紐帶，總圖布置中做到合理布人流、車流的運輸線路，以利于生產(chǎn)線路的暢順，確保交通運輸安全。避免反復(fù)運輸和作業(yè)線的交叉。 建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)及具體 建設(shè) 內(nèi)容 總平面布置 總平面置原則 按照現(xiàn)有國家的方針、政策，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r，在滿足使用的要求下，做到經(jīng)濟(jì)、合理，盡量減少投資、降低造價，并應(yīng)切實注意節(jié)約用地。黃河 故道 農(nóng)業(yè)文明博覽園位 于中部休閑農(nóng)莊東側(cè)，主要功能是展示遠(yuǎn)古黃河 故道 農(nóng)業(yè)文明 。 項目組成表 序號 工程名稱 建設(shè)內(nèi)容 規(guī) 模 1 黃河 故道 農(nóng)業(yè)文明博覽園 黃河水車、石磨、石刀、石鐮、石臼、 狩獵園、鯉魚跳龍門、大禹治水 、引黃排渠 50畝 2 有機果蔬示范園 昆蟲 溫室、蘋果園、葡萄園、“八種八收”立體種植示范園 300 畝 3 昆蟲王國 黑水虻養(yǎng)殖車間 、蟲子雞喂養(yǎng)室、工程蠅育雛室、成蟲室、蚯蚓池、飼料廠、 林蛙池、 昆蟲王國 50畝 4 WZP大廈 WZP 超市、冷庫、科普教育館、合作文化館、辦公區(qū)、培訓(xùn)室、 WZP農(nóng)業(yè)研究所、專家公寓 、停車場 、配送車 輛 20畝 5 多功能休閑農(nóng)莊 餐飲部、別墅區(qū)、 WZP園林、商務(wù)會議廳 、水產(chǎn)池塘、 新農(nóng)村 80畝 第五章 項目建設(shè)方案 33 WZP大廈建在項目總圖的南部，東西長 300 米，寬 20米，建筑面積 6000 平方米，占地面積 20畝，主要功能是超市銷售、綜合辦公、教育培訓(xùn)、農(nóng)業(yè)科研、科普宣傳等 。項目主要組成由 黃河 故道 農(nóng)業(yè)文明博覽園 、 有機果蔬示范園、珍禽水產(chǎn)示范園、 WZP大廈 及 多功能休閑農(nóng)莊 組成。同時，辦好蘋果采摘節(jié)、葡萄采摘節(jié)、 昆蟲 采摘節(jié) 、蟋蟀節(jié)、梅花節(jié)、青少年科普周等 活動，推出古典婚宴、鷓鴣宴、全蝎席、昆蟲宴等特色美味， 做好政務(wù)接待、商務(wù)招待、假日觀光服務(wù)，做活創(chuàng)意農(nóng)業(yè)這篇大文章。 營銷方案 銷售策略：建立信息聯(lián)絡(luò)機制，利用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢， 廣泛宣傳創(chuàng)意農(nóng)業(yè) 的特色優(yōu)勢 。發(fā)展“鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)農(nóng)莊、昆蟲王國”，不但經(jīng)營更有特色、品牌更響亮，而且現(xiàn)在當(dāng)?shù)剡€是空白，市場前景十分看好。辦昆蟲王國全面發(fā)展昆蟲產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的發(fā)展前景。昆蟲標(biāo)本、昆蟲工藝品、仿真昆蟲是裝飾居家的理想飾品；領(lǐng)養(yǎng)昆蟲成為都市小朋友的首選的“寵物”。玩累了不防來一碟油炸金蟬，或蝎子過雪山、或燒烤天蠶蛹、或油炸黃粉蟲，再來一杯全蝎酒，讓人怡然進(jìn)入仙境。 現(xiàn)代社會，人們的工作和生活節(jié)奏不斷加快，竟?fàn)幦找婕ち遥瑝毫哟?，加上城?zhèn)噪音喧囂、交通擁擠，人們渴望能在優(yōu)美的環(huán)境中放松、休閑；在鬧市一隅，一片不大的生態(tài)空間，上萬只蝴蝶、蜻蜓在翩蹁起舞；不小心一只螞蚱、或是一只螳螂、也許是一只蟋蟀跳到了你的肩上；上百萬只的巨大螞蟻營造一座座蟻山蟲海；數(shù)百萬只蒼蠅關(guān)在籠子里制造出猶如飛機的轟鳴；一盤盤讓人討 厭的蛆蟲，卻在生產(chǎn)宇航員的高能食品；成群結(jié)隊的蝎子在人造的假山上獵捕一只只黃粉蟲；名目繁多的蜘蛛在排兵布陣，守網(wǎng)逮蟲；一只只象香煙盒大的巨型捕鳥蜘蛛，悠閑的踱著方步，時而張牙舞爪，時而笑容可掬，讓你留戀忘返。昆蟲王國獨特的昆蟲宴、蟲子雞及不施農(nóng)藥、化肥的新型水果、蔬菜，不但可使游客吃到鮮美、滋補的昆蟲等綠色食品，還可 學(xué)到全面的昆蟲知識，又可以讓游客參與極富刺激性的昆蟲節(jié)目，可吸引大量的游客。 黃河 故道 文明博覽園匯集從刀耕火種到精耕細(xì)作的歷史演變，其間布置石磨、石刀、石鐮、石臼等遠(yuǎn)古農(nóng)業(yè)文明的農(nóng)具，讓游客第四章 市場分析與銷售方案 30 回歸到遠(yuǎn)古文明的氛圍中。旅游主要集中在沿黃河旅游線景區(qū)，以郊區(qū)、鄉(xiāng)村短線旅游為主體。周邊旅游資源豐富，景點星羅棋布，游客出行趨于理性，放松休閑成為主流。 菏澤市 區(qū)位優(yōu)勢明顯，京 九線 ， 104 國道縱貫?zāi)媳?，形成了干支結(jié)合、四通八達(dá)、快捷方便的交通網(wǎng)。目前，我國城市居民利用周末和節(jié)假日短期出游已超 55%， 他們出游的目的主要是到周邊農(nóng)村觀光休閑。鄉(xiāng)土旅游具有臨近城市、回歸自然、交通便利、費用較低等特點，已成為城市居民周末和節(jié)假日度假的首選項目。 第四章 市場分析與銷售方案 29 第四章 市場分析與銷售方案 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 農(nóng)業(yè)觀光旅游是我國旅游業(yè)發(fā)展方向之一。 靳任任，河北省館陶靳榮生物工程有限公司董事長，從事蠅王實業(yè)、鷓鴣產(chǎn)業(yè)、靳榮蟲業(yè)研究十年，在全國創(chuàng)辦養(yǎng)殖基地 6 個，榮獲全國 十大青年致富帶頭人， 榮獲央視“鄉(xiāng)約”全國十大魅力人物之最具市場意識獎。 黃榮名，農(nóng)民科技專家，被譽為大棚“葡萄之父”，從事葡萄高效栽培研究 30多年，具有豐富的實踐經(jīng)驗?，F(xiàn)任 WZP環(huán)保昆蟲研究所研究員 . 張紹文，河南農(nóng)業(yè)大學(xué)教授， 80年代初期在鄭州北郊設(shè)計建造了 河南 省 第一個“懸梁吊柱式竹木結(jié)構(gòu)”塑料大棚，開創(chuàng)了河南大第三章 建設(shè)條件 28 棚蔬菜的新時代，被譽為河南“蔬菜之父”，編寫專著 15 部，由他主持的河南蔬菜設(shè)施栽培規(guī)范化研究課題獲 SD省 科技進(jìn)步二等獎。選學(xué)了 “ 中國林蛙人工養(yǎng)殖 ” 、 “ 中國林蛙提高回捕率的最新技術(shù) ” 、 “ 林蛙養(yǎng)殖 ”等專業(yè)知識 。 他發(fā)明的 封溝養(yǎng)蛙 、 圈養(yǎng) 、 大棚養(yǎng)殖 技術(shù) 從北方到南方，從國內(nèi)到國外（朝鮮，韓國） 都得到了廣泛應(yīng)用 。曾留學(xué)朝鮮金日成綜合大學(xué)生物系， 1968 年發(fā)明了 “ 水稻起垅栽培法 ” ，榮獲省級農(nóng)科技術(shù)成果獎。 劉景存 ，合作社理事長，生于 1966 年 1 月， 獲多項國 家專利，成功推廣了 北方養(yǎng)蛇 、 蒼蠅 、 蚯蚓 、 全國首創(chuàng) “ 虻鏈農(nóng)業(yè)”模式 。另外