【正文】 該項(xiàng)目效益明顯，項(xiàng)目可行，建議上級(jí)部門給予立項(xiàng)。 整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)主要圍繞 XX 市蔬菜產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)這一優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新為主線，以龍頭企業(yè)為核心，以基地建設(shè)為依托，全面提高蔬菜 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)品科技含量和市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)能力，增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展為目標(biāo)，符合 XX 當(dāng)前的實(shí)際和今后農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向。產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、技術(shù)路線科學(xué)合理，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)效益顯著。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 項(xiàng)目區(qū)自然、生態(tài)和社會(huì)條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完備，而且資源豐富，生產(chǎn)與開發(fā)能力強(qiáng)，產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大，持續(xù)性發(fā)展后勁足，具有良好的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展基 礎(chǔ)。蔬菜收購進(jìn)行產(chǎn)地檢驗(yàn)。 四、技術(shù)培訓(xùn) 為搞好項(xiàng)目企業(yè)產(chǎn)品加工高新技術(shù) 的研究，在中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 和日本味豐株式會(huì)社的指導(dǎo)下，建立產(chǎn)品研發(fā)體系，抓好技術(shù)培訓(xùn)和新產(chǎn)品研發(fā)，工人持證上崗。建立健全銷售網(wǎng)絡(luò)，充實(shí)銷售人員，組建一支高素質(zhì)的營(yíng)銷隊(duì)伍。 銷售管理。由公司統(tǒng)一供應(yīng)生產(chǎn)原料，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)管理 。 對(duì)項(xiàng)目資金采取專設(shè)帳戶、專人管理的辦法，確保資金專款專用。 成立專門基建班子，邀請(qǐng)專家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，堅(jiān)持“科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用”的原則，研究制定切實(shí)可行的施工方案和技術(shù)規(guī)范，工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)，工程建設(shè)質(zhì)量聘請(qǐng)城建技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督，確保項(xiàng)目建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、快速度。與基地和農(nóng)民的聯(lián)結(jié)，以利益為紐帶，按照“互惠互利、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”董事會(huì) 魯 南 牧 工 商 總 經(jīng) 理 蔬菜食品有限公司經(jīng)理 副經(jīng) 理 副經(jīng)理 生產(chǎn)部 采 購 部 銷 售 部 辦 公 室 財(cái) 務(wù) 部 技 術(shù) 研 發(fā) 部 加 工 車 間 的原則，與農(nóng)民簽訂生產(chǎn)合同，保證產(chǎn)品收購。 組織管理結(jié)構(gòu)及運(yùn)行模式 見 示意圖 。勞動(dòng)定員為 400名。整個(gè)項(xiàng)目由 XXXXXX公司負(fù)責(zé)實(shí)施，人、財(cái)、物統(tǒng)一調(diào)度。設(shè)立項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)部，負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的新品種和高新技術(shù) ,負(fù)責(zé)研究開發(fā)有機(jī)蔬菜產(chǎn)品，負(fù)責(zé)高新技術(shù)具體實(shí)施方案的編制和實(shí)施指導(dǎo) ，負(fù)責(zé)編寫技術(shù)資料和人員培訓(xùn)，負(fù)責(zé)解決技術(shù)實(shí)施過程中的疑難問題。 項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：由 XX市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、 XXXXXX公司為成員單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體規(guī)劃、設(shè)計(jì)、資金調(diào)度、招標(biāo)施工、質(zhì)量督查等工作。 為了保障項(xiàng)目順利實(shí)施，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建 設(shè)和項(xiàng)目生產(chǎn)。 三、其它社會(huì)影響 通過項(xiàng)目實(shí)施，建立有機(jī)蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地，農(nóng)民可進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化，對(duì)增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平，增加財(cái)政收入具有積極的推動(dòng)作用，可增加蔬菜產(chǎn)品出口創(chuàng)匯 1700萬美元，提升全市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力。目前，全市人均純收入 4006元。 通過項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)依據(jù)市場(chǎng)情況，有組織、有計(jì)劃地安排基地生產(chǎn)，農(nóng)民種植不再受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，規(guī)避了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，大大提高蔬菜生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化和市場(chǎng)化水平。 項(xiàng)目輻射 XX市及周邊地市，可帶動(dòng)農(nóng)民，安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力和安置就業(yè)人員 3 萬人。由企業(yè)統(tǒng)一供應(yīng)種苗、肥料、藥品、技術(shù)，統(tǒng)一收購蔬菜 ,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)民雙 贏。 產(chǎn)、加、銷服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 。企業(yè)將不斷地建立生產(chǎn)基地，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 該項(xiàng)目的實(shí)施可加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)速度，有力地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。見附件《環(huán)保部 門意見》。新建項(xiàng)目的生產(chǎn)主要排泄污水，污水來自生產(chǎn)車間洗滌蔬菜用水、器具洗滌用水、地面沖洗用水，不含有毒有害物質(zhì)，食品城建有污水處理廠，按照國(guó)家污水處理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行氧化處理。 第九章 環(huán)境影響分析 一、環(huán)境影響 該項(xiàng)目為有機(jī)蔬菜深加工項(xiàng) 目，僅排出廢水 ,食品城建有大型污水處理廠 ,“三廢”處理符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境無任何影響。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 ,該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 14060 萬元，年銷售利潤(rùn) 萬元 ,年稅金 萬元 ,投資利潤(rùn)率 ％，投資回收期 年，內(nèi)部收益率 ％。現(xiàn)采用原材料價(jià)格上漲 5％和產(chǎn)品銷售價(jià)格下降 5％，分別對(duì)內(nèi)部收益率的影響來進(jìn)行定性分析，分析結(jié)果如下： 項(xiàng)目敏感性分析表 敏感效果變化因素 內(nèi)部收益率 內(nèi)部收益率 增（ +）減（－） 累計(jì)凈現(xiàn)值 （萬元） 設(shè)計(jì)方案數(shù) % 原材料價(jià)格上漲 5% % % 產(chǎn)品銷售價(jià)格下降 5% 4% % 從上表看出 ,原材料價(jià)格上漲 5％，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降 5％，變化不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和累計(jì)凈現(xiàn)值。 五、不確定性分析 盈虧平衡分析 按照項(xiàng)目正常投產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算： 盈虧平衡點(diǎn) = /設(shè)計(jì)加工規(guī)模 = /20200噸 =7040（噸） /20200 噸 =% 通過以上公式計(jì)算，有機(jī)蔬菜產(chǎn)品每年只要生產(chǎn) 7040 噸，達(dá)到總設(shè)計(jì)規(guī)模的 %，就能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)盈虧平衡。償還財(cái)政有償資金來源，一是企業(yè)利潤(rùn)，二是提取的折舊資金。 清償能力分析 項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，項(xiàng)目負(fù)債率為 37％，財(cái)政有償資金 525萬元，根據(jù)項(xiàng)目可行性研究分析，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后凈利潤(rùn)為 萬元，完全有能力償還財(cái)政有償資金。 （ 4） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元。 經(jīng)營(yíng)成本估算 有機(jī)蔬菜系列產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本為 。 項(xiàng)目總 成本估算 該項(xiàng)目產(chǎn)品總成本為 萬元，其中：外購原材料 萬元，外購燃料動(dòng)力 496 萬元，工資及福利 480 萬元，修理費(fèi) 30萬元，折舊費(fèi) ，租金支出 ，資金占用費(fèi) 萬元，其它費(fèi)用 萬元（海運(yùn)費(fèi) 200 萬元，包裝費(fèi) ）。平均噸成本價(jià)格為 元。 銷售稅金及附加 （ 1） 稅金 萬元 （ 2） 城市建設(shè)維護(hù)稅：按增值稅額的 7％計(jì)算 ,稅金為 萬元 （ 3） 教育費(fèi)附加：按增值稅額 3％計(jì)算，稅金 。加工增值稅的計(jì)算方法：進(jìn)項(xiàng)稅為 13％ ,銷項(xiàng)稅為 17％。 效益和費(fèi)用價(jià)格統(tǒng)一采用 2020年的市場(chǎng)平均價(jià)格。項(xiàng)目由市開發(fā)辦和 財(cái)政局監(jiān)督實(shí)施，加快施工進(jìn)度，做到當(dāng)年建設(shè)，當(dāng)年投產(chǎn)。 四、資金使用和管理 項(xiàng)目建設(shè)期為 6個(gè)月。 三、資金來源與籌措 項(xiàng)目總投資為 1290 萬元，其中：申請(qǐng)各級(jí)財(cái)政資金 700 萬元（中央財(cái)政資金 350 萬元；地方財(cái)政配套 350 萬元），地方財(cái) 政配套資金，省財(cái)政配套資金 245萬元，棗莊市財(cái)政配套資金 35萬元， XX市財(cái)政配套資金 70萬元。 （ 5） 其它投資 14 萬元，主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。 （ 3） 科技投資 81萬元，主要用于蔬菜新品種引進(jìn)推廣，新產(chǎn)品研制及聘請(qǐng)專家費(fèi)用。 （ 2） 設(shè)備及安裝總投資 589 萬元。其中： （ 1） 土建投資 526萬元。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排。 （ 4） 其它。 （ 3） 科技設(shè)施。 （ 2） 設(shè)備。其中：加工車間 3800平方米（含更衣室、沐浴室），保鮮庫 1500平方米，冷藏庫 1000平方米。 建設(shè)內(nèi)容 （ 1） 土建。ISO9002： 2020標(biāo)準(zhǔn)）。裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，不直接銷售的入庫保鮮或冷凍。將蔬菜裝入標(biāo)準(zhǔn)紙箱內(nèi)。 （ 9） 貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。 （ 7） 包裝，按合同規(guī)定的要求進(jìn)行包裝。 （ 5） 二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 （ 4） 清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。 （ 2） 預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接預(yù)冷，蔬菜的溫度新鮮蔬菜 預(yù) 冷 冷冷 二次清洗 分級(jí)整理 保鮮或漂湯 挑選冷 冷冷 清洗冷 冷冷 入 庫 冷冷 速 凍 冷冷 稱 重 冷冷 包 裝 冷冷 貼 標(biāo) 冷冷 切 分 冷冷 裝 箱 冷冷 質(zhì)檢 冷冷 儀器設(shè)備質(zhì)檢 冷冷 快速降到 5℃左右，直接進(jìn)加工間。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目以 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國(guó)及東南亞國(guó)家等進(jìn)口國(guó)消費(fèi)群體的要求和我國(guó)目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn) 工藝技術(shù)上，嚴(yán)格采用現(xiàn)代國(guó)際通行的質(zhì)量管理控制體系（ HACCP、 GMP、 SSOP）開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營(yíng)養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜系列產(chǎn)品，突破 TBT（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。 項(xiàng)目建成后，年可生產(chǎn)加工出口有機(jī)蔬菜產(chǎn)品 20200 噸。 配套相應(yīng)的生產(chǎn)加工設(shè)備及器具。 保鮮庫 1500 平方米（在主體車間內(nèi)）。 建設(shè)規(guī)模是： 新建一座 6300 平方米加工車間（鋼架結(jié)構(gòu)）。國(guó)內(nèi)銷售成立了“ XX 營(yíng)銷公司”，在北京、上海、廣州、西安等大中城市設(shè)立營(yíng) 銷分公司 20 個(gè)，在全國(guó)組建連鎖店 200多家，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，全部實(shí)行信息化管理。 四、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 公司建有國(guó)外銷售和國(guó)內(nèi)銷售專門機(jī)構(gòu)。二是充分發(fā)揮企業(yè)自有“青島博奧有限公司”的作用，加大產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易。三是強(qiáng)化促銷措施，搞好促銷整合，全力推介產(chǎn)品 ，提高市場(chǎng)占有份額。 三、銷售策略和營(yíng)銷模式 銷售策略： 一是誠(chéng)信為本，靠?jī)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量贏得客戶，贏得市場(chǎng)。產(chǎn)品市場(chǎng)定位 于 國(guó)際市場(chǎng)，其次是大中城市超市。 一是保鮮產(chǎn)品，二是速凍產(chǎn)品。產(chǎn)品加工按外商定單要求進(jìn)行生產(chǎn)，并且產(chǎn)品銷售價(jià)格穩(wěn)定，無市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目前期原料采取產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，一體化經(jīng)營(yíng)的動(dòng)作模式，整個(gè)生產(chǎn)過程均由公司統(tǒng)一管理，減少了環(huán)節(jié)，降低了生產(chǎn)成本，在同類產(chǎn)品中具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品質(zhì)量好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)明顯。企業(yè)自有蔬菜生產(chǎn)基地 2萬畝。 該產(chǎn)品主要有以下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該項(xiàng)目產(chǎn)品無論從國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析，市場(chǎng)空間大、前景廣闊，并 且具有較強(qiáng)的創(chuàng)匯能力。 尤其是 XXXX