【正文】 因此 建議上級主管部予以立項(xiàng)，以便項(xiàng)目能盡快投產(chǎn)見效。 增加就業(yè)人數(shù) 40 人 。 該項(xiàng)目 分二期進(jìn)行， 于 2020 年 6 月開始建設(shè)，預(yù)計(jì) 2020 年 5 月 全部 竣工投產(chǎn)。實(shí)施該項(xiàng)目 有助于推動項(xiàng) 目區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)和農(nóng)民致富奔小康。與非項(xiàng)目區(qū)比較，項(xiàng)目區(qū)經(jīng)過聯(lián)合體的滾動發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)水土流失得到逆轉(zhuǎn)、生態(tài)環(huán)境日益優(yōu)良、農(nóng)業(yè)效率大幅提高、農(nóng)民收入顯著提高、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步走向繁榮興旺的局面。本項(xiàng)目的實(shí)施，可使周邊農(nóng)民增收及就業(yè)率逐年 增長。葛根基地建設(shè)以公司輻射帶動群 眾種植，鮮葛由項(xiàng)目單位“訂單收購”，形成項(xiàng)目單位帶基地，基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)、加、葛根種植、推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 22 銷，技、工、貿(mào)、學(xué)、研相配套的經(jīng)濟(jì)利益共同體。 以上成本合計(jì)為 萬元 /年 ⑶ 經(jīng)濟(jì) 分析指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益估算表 科 目 年產(chǎn)量 (噸） 單價(jià)（元） 年金額（萬元） 一、 銷售 收入 精制葛 粉 1000 50000 高檔葛根茶 300 40000 葛根黃酮素 60 75000 高純葛根素 600000 精制葛粉（貿(mào)易） 2020 50000 合計(jì) 二、 產(chǎn)品 工廠 成本 直接 材料 原材料 8000 噸 5000 元 /噸 輔助原料 動力電 180 萬度 1 元 /度 新水 40000 噸 元 /噸 包裝物 葛根種植、推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 21 其它 制造 費(fèi)用 直接人工 基本折舊 取固定資產(chǎn)投資的 10% 維修費(fèi)用 取折舊的 20% 低值易耗 其它 管理 費(fèi)用 借款利息 辦公費(fèi)用 取銷售費(fèi)用的 1% 營銷費(fèi)用 取銷售費(fèi)用的 1% 運(yùn)費(fèi) 工廠成本合計(jì) 三、增值稅及附加 四、工廠利潤 五、所得稅按 25%計(jì) 六、稅后利潤 主要損益指標(biāo) 單位：萬元 ， % 損 益 指 標(biāo) 年平均值 銷售收入 總成本費(fèi)用 納稅情況 納稅總額 其中： 銷售稅金及附加 所得稅 利潤情況 工廠利稅 稅前 利潤總額 稅后利潤 投資收益 情況 投資利稅率 % 稅后投資利潤率 % 稅后投資回收期（不含建設(shè)期） 年 生產(chǎn)能力利用率 % 社會效益 分析 項(xiàng)目實(shí)施區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平得到提高 葛根開發(fā)是一個新興的產(chǎn)業(yè)。 ⑦ 修理及維護(hù)費(fèi) 按 基本折舊的 20%計(jì)提，為 萬元，低值易耗 及其它制造費(fèi)用均按 萬元 /年 提取 。人計(jì) ， 福利費(fèi) 按工資總額的 14%計(jì)提， 則年均工資及福利為 萬元?？偝杀举M(fèi)用主要包括原材料費(fèi)用、燃料及動力、工資、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本項(xiàng)目。 ⑶ 折舊與攤銷 固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算，在此各類固定資產(chǎn)投入均按 10 年進(jìn)行加速折舊，計(jì)算時(shí)對殘值也不予扣除。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ⑴ 稅費(fèi) ① 增值稅：增值稅率取 17%；②城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)率取 7%；③教育費(fèi)附加 3％，地方教育費(fèi)附加 1％；④企業(yè)所得稅：投產(chǎn)后按 25%計(jì)取。分析時(shí)產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。所需項(xiàng)目資金的籌措方案，通過企業(yè)自籌 、商請銀行貸款或其他技術(shù)設(shè)備入股等方式 予以解決。 投資估算表 經(jīng)逐項(xiàng)估算， 本項(xiàng)目投資 總規(guī)模 為 萬元 ，其 中固定資產(chǎn)投資 萬元， 鋪底 流動資金投資 萬元，固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見下表 。 ⑵ 工程建設(shè) 其它費(fèi)用 ，估算為 萬元，具體如下： 土地征用費(fèi)＝ 10 畝 萬元 /畝＝ 65 萬元； 前期工作費(fèi)用按工程費(fèi) 用的 %計(jì)費(fèi)； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)； 葛根種植、推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 18 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)； 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)； ⑶ 根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況， 按 工程 建設(shè) 費(fèi)用 和工程建設(shè)其它費(fèi)用 的 5%進(jìn)行估算 ，取值為 80 萬元 。 ⑴工程費(fèi)用 ，估算為 萬元，具體如下： ①建筑 工程費(fèi)用 項(xiàng)目總建筑面積為 7600 ㎡，按相關(guān)定額估算造價(jià)約為 萬元；同時(shí)配套廠區(qū)道路、圍墻以及綠化、消防工程，估算值為 萬元。 葛根種植、推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 17 六、 投資估算及資金籌措 投資估算 估算依據(jù) 本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方 案確定的建設(shè)任務(wù)及及其工程量的建設(shè)投資和設(shè) 備配置投資 ， 項(xiàng)目投資估算參考的文件： 國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）； 建筑工程費(fèi)用以現(xiàn)行建筑工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)率為依據(jù) ； 設(shè)備工程材料價(jià)格以市場價(jià)或信息價(jià)并參考供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況估算 ； 安徽省建設(shè)委員會《安徽省建筑安裝工程定額》。 ⑵ 管理制度 建立健全嚴(yán)格的管理制度及獎懲制度，指標(biāo)到人，獎懲及時(shí)兌現(xiàn)。 ⑴ 管理機(jī)構(gòu) 能源管理實(shí)行三級管理體制。 監(jiān)測方法 監(jiān)測方法按 《 GB/T 15316 節(jié)能監(jiān)測技術(shù)通則》的要求，監(jiān)測設(shè)備 按 《 GB 17167 用能單位能源計(jì)量器具配備與管理通則》的要求。 ⑵折算系數(shù) 1 104Kw采用節(jié)水潔具，不使用耗水 9 升和 9 升以上的座便器。同時(shí)可利用雨水 回用作為綠化及清洗用水，以利于節(jié)水及利用自然滲透補(bǔ)充地下水。 ⑵ 綠化景觀用水、道路沖洗水及車輛清洗水節(jié)水 用水設(shè)置循環(huán)系統(tǒng)，并結(jié)合中水系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)以保證水質(zhì)，提高用水效率。 收集雨水用以在一定范圍內(nèi)補(bǔ)充區(qū)內(nèi)用水，完善屋頂和地表徑流規(guī)劃，避免雨水淹漬、沖刷給環(huán)境帶來的破壞。 暖通、動力節(jié)能 ⑴ 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施工方便的保溫材料保溫，以減少損失； ⑵ 在滿足衛(wèi)生要求的同時(shí)，盡量利用回風(fēng)能量； ⑶ 風(fēng)機(jī)、水泵均選用國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能產(chǎn)品； 節(jié)水措施 葛根種植、推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 15 本項(xiàng)目在生產(chǎn) 生活 過程中，節(jié)約用水不能忽視，對全公司職工要進(jìn)行節(jié)約用水 的教育，時(shí)時(shí)敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對節(jié)約用水的認(rèn)識。 ⑵ 生產(chǎn)工藝設(shè)備和各種輔助設(shè)施所配備的電機(jī)均為新型的 Y2 系列或變頻調(diào)速電機(jī)。 項(xiàng)目建成后，主要能源消耗為電能，項(xiàng)目運(yùn)營時(shí)實(shí)行定額考核，超額處罰，節(jié)約獎勵，確保項(xiàng)目建成后各項(xiàng)能耗指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 工藝節(jié)能 采用自動化儀表與工業(yè)控制計(jì)算機(jī)對企業(yè)能源進(jìn)行計(jì)量與管理。在滿足使用功能的前提下，合理布置，減少能耗。 ⑵ 改善建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫性能 在滿足基本采光和通風(fēng)的前提下，盡量縮小窗墻比，改進(jìn)窗戶的材料和葛根種植、推廣及深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 14 構(gòu)造，使窗戶的氣密性要達(dá)到《節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的 II 級，采用平開鋁窗、塑鋼復(fù)合式窗等新材料，施