【正文】 三、工程 實施 進度 表 序號 年份項目 建設(shè)期 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期工作 2 制定項目實施方案 3 儀器設(shè)備購置 4 土建安裝階段 5 設(shè)備試運行及驗收 XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 。 2020 年 9月 ―― 2020 年 11 月 土建工程施工，設(shè)備安裝。 第二節(jié) 資金籌措 一、 資金來源 項目建設(shè)投資 萬元，擬通過 XX市統(tǒng)籌資金 及業(yè)主自籌等方式籌措，其中： 申請 XX市統(tǒng)籌資金 200 萬元（占總投資 %） 業(yè)主自籌 萬元（占總投資 %） 二、 資金投資計劃 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元 序號 年 份 項 目 2020 年度 合計 備注 一 總投資 二 資金籌措 XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 40 1 XX 市統(tǒng)籌資金 占總投資 % 3 業(yè)主自籌 占總投資 % XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 41 第 八 章 項目實施進度計 劃 一、 建設(shè)進度 根據(jù)本建設(shè)項目的特點和工作量大小，在考慮現(xiàn)有施工水平和施工條件的情況下，本建設(shè) 項目 的計劃建設(shè)周期為 8 個月，即 2020 年 5 月2020 年 12月。 預備費：按項目 工程建設(shè)費用 和 其他費用 之和乘以 5%測算。 二、 估算依據(jù) 《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額 XX 市基價表》（ 1999）； XX 市安裝工程單位基價表（ 2020）； 各級政府主管部門頒發(fā)的相關(guān)文件； 項目業(yè)主提供的相關(guān)資料； 主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格。 三、項目建設(shè)規(guī)模 土建 1200平方米，建設(shè)防疫藥品凍庫 300 立方米，購置運輸工具等相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備。 二、 項目建設(shè)內(nèi)容 土建工程：在 XX 市農(nóng)牧檢測檢驗實驗大樓 新建防疫藥品凍庫 300立方米，進行防水防潮處理。 四、設(shè)備選型 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和單價估算，凍庫建設(shè) 投資估算 72萬元。不銹鋼門套。墻面為乳膠漆和不銹鋼踢腳線。門踏石為黑金砂石材。 本項目設(shè)備的基本要求 （ 1） 可靠性：事故率低、安全可靠性好、維護費用少； （ 2） 節(jié)能性：降低能耗（水、電、氣），提高能源利用率； （ 3） 維修性：零部件通用化、標準化程度高，互換性好，方便保XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 34 養(yǎng)和維修費低，對 于機電一體化的高科技設(shè)備來說，要有特約維修部門提供優(yōu)質(zhì)服務； （ 4） 經(jīng)濟性：設(shè)備自身購置價格和設(shè)備創(chuàng)造的利潤價值比較； （ 5） 耐用性：機物料消耗量低，易損件的壽命長。 二、 技術(shù) 方案確定的原則及要求 技術(shù)方案原則 （ 1） 所選技術(shù)必須是成熟的，要求該項技術(shù)必須經(jīng)過開發(fā)制造商試驗或試驗鑒定，或經(jīng)實際驗證，合格過關(guān)、穩(wěn)妥可靠，并經(jīng)實際應用證明是行之有效的。 土建工程、公用工程設(shè)計應滿足預留發(fā)展的需要。 XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 33 第 五 章 項目建設(shè) 方案 選擇及建設(shè) 第一節(jié) 項目方案選擇 一、總體設(shè)計原則及構(gòu)思 技術(shù)方案力求技術(shù)領(lǐng)先、工藝成熟、設(shè)備先進、生產(chǎn)精益、物流通暢、運輸快捷。建設(shè)地氣候溫和、雨量充沛、熱量充足；具有較好的公共基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸條件、供水、供電供應條件。 自身綜合條件 本項目位于 XX市 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā) 園區(qū)得 XX市農(nóng)牧 檢測檢驗實驗 大樓內(nèi) ，具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢、物流優(yōu)勢、檢驗管理經(jīng)驗等，具有良好的 疫苗 檢驗 、保管 基礎(chǔ)和良好的質(zhì)量管理體系、管理基礎(chǔ)，并在該體系的指導下實施持續(xù)有效的運行，這將為 重大動物疫苗的 檢驗 、保管及運輸 提供可靠保證。經(jīng)濟結(jié)構(gòu)主要以二、三產(chǎn)業(yè)為主， 2020年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 120XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 32 億元，人均 GDP 達到東部發(fā)達地區(qū)平均水平，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為 ： ：。 XX 市 北部新區(qū) 作為 XX首批國家批準的 9個工業(yè)園區(qū)之一 ， 不斷招商引資 加快 工業(yè)園區(qū)的建設(shè) ，非常有條件也很有潛力成為 XX 乃至中國西部的 產(chǎn)業(yè)集聚地 。另有流經(jīng)本區(qū)的溪河 4 條。長江從江北城地區(qū)流入?yún)^(qū)境，區(qū)境段 。 河流：區(qū)境自西向東三面環(huán)江。年平均氣溫 ℃一 ℃，無霜期 296天。 氣候：區(qū)域?qū)偎拇ㄅ璧責釒Ъ撅L濕潤氣候，氣候溫和，雨量充沛，四季分明。地貌大多為 坪 、丘 、 谷 、 壩 。 項目 建設(shè)所在地 交通方便，供電、供水已由市政管網(wǎng)直接接入。北部新區(qū)在中國西部擁有通達四川、貴州、陜西、湖北、湖南等地最便利的交通優(yōu)勢：是中國西部南北（渝黔、渝合高速公路）、東西（成渝、渝萬高速公路）公路大通道交匯樞紐；渝懷鐵路橫貫境內(nèi)，XX 鐵路客運樞紐江北客運站聚散人數(shù)居西部前列；規(guī)劃的城市輕軌環(huán)線， 3 號、 4號、 6號線通達四周，其中 3 號線（市中心區(qū) —— 江北國際機場）將于年內(nèi)動工；瀕長江、嘉陵江兩江，得長江黃金水道舟楫之利，設(shè)計 70萬標箱、連接長江三角洲的寸灘港集裝 箱碼頭已于 2020年 7 月開工建設(shè)。本項目的運輸量 較大 ，要求 道路寬敞 ，因此本項目要處于公路便捷，距高速公路較方便地方是最理想的。 XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 30 工程地質(zhì)條件：地震效應 根據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于 2020 年 8 月 1 日頒布實施的 1： 40 萬《中國地震動參數(shù)的區(qū)劃圖》（ GB183062020）， XX市位于地震動峰值加速 區(qū)，地震設(shè)防烈度 6度。地下水主要接受大氣降水的補給，在第四系土層孔隙中及基巖風化裂隙中賦存。地表水對砼無腐蝕性。 霜凍期日期一般為 10— 20 天，霧日數(shù)多達 20— 35 天，日照數(shù)達 — 。多年月平均值，1 月份最低，平均氣溫 ℃； 7月份最高，平均氣溫 ℃。據(jù) XX 氣象局 19572020 年資料，歸納引用如下： 降雨量：多年平均降雨量 ，降雨量多集中在 5— 9 月，占全年降雨量的 70%；冬季雨量最少（ 12 月至翌年 2 月），占 全年降雨量的 %，月平均降雨量， 1 月份最少，為 ， 7 月份最多，為。因此，項目選址適宜。選址 自然條件適宜、水、電、交通基礎(chǔ)條件較好。 三、 項目地址的確定 根據(jù)以上對項目地址的要求和原則，為促進 XX 市 動物疫病預防控制中心及其他相關(guān)單位 技術(shù)資源的整合。 二、 項目選址的原則 項目建設(shè)是一項政策性很強的技術(shù)經(jīng)濟工作，它應遵循國家的建設(shè)方針，滿足項目生產(chǎn)建設(shè)和職工生活的要求，必須服從區(qū)域規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和國土開發(fā)整治規(guī)劃等的要求，要有利于節(jié)約投資和生產(chǎn)經(jīng)營費用，注意保護環(huán)境和節(jié)約用地，不要在地震斷層、滑坡、泥石流、崩巖、礦藏等工程地質(zhì)和水文 地質(zhì)條件惡劣地區(qū)選址。 選點應考慮改善社會經(jīng)濟環(huán)境，注意環(huán)境保護和生態(tài)平衡，工業(yè)區(qū)和生活區(qū)分布應符合安全和衛(wèi)生保護要求，還應考慮可 提供的勞動力資源、建筑施工條件等，使之有利生產(chǎn)、方便生活、便于施工。 建址與辦公樓、居住區(qū)和生活福利建設(shè)用地同時選擇，地址和位置必須符合工業(yè)區(qū)域規(guī)劃和城市或城鎮(zhèn)區(qū)域總體規(guī)劃，并與已有的和正在建設(shè)的工業(yè)區(qū)或農(nóng)業(yè)區(qū)相協(xié)調(diào)，盡可能利用原有建筑和靠近現(xiàn)有居民點。因此，必須從國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的全局出發(fā)，運用系統(tǒng)觀點和方法分析決策。因此建設(shè)好動物疫病疫苗 物資儲備庫是必需的，也是必要的。 而目前我市只有 2個容積 55立方米和 3個容積 25 立方米的凍庫，凍庫容積只能儲存 1500 萬毫升（頭份）的疫苗，相當于全年疫苗需要量的 5％；書證儲備庫面積約 90 平方米，只有儲存免疫證明 150萬張，二維碼耳標 250 萬枚，檢疫書證 30000 本，相當于全年書證需要量的10％；更無防護服、消毒藥和消毒器械儲備場所。 二、需求量分析 據(jù)統(tǒng)計， 2020 年 我市 使用 了豬 O 型口蹄疫進口佐劑濃縮疫苗 ， O型－亞洲 I型口蹄疫雙價疫苗 ， H5N1禽流感疫苗 萬毫升，禽流感 — 新城疫 重組二聯(lián)活疫苗 7076 萬羽份 ； 發(fā)放豬繁殖與呼吸綜合征疫苗（ SD1株） 12萬毫升，豬繁殖與呼吸綜合征疫苗（ NVDCJXA1 株） 萬毫升 ， 豬三聯(lián)苗 萬頭份，豬瘟肺疫二聯(lián)苗 萬頭份，豬瘟疫苗 萬頭份，仔豬副傷寒疫苗 萬頭份，牛出敗疫苗 萬毫升，雞新城疫疫苗 ， 免疫證 1078萬張，二維碼溯源耳標 2110萬套 ， 動物產(chǎn)地檢疫合格證明 70980本，動物產(chǎn)品檢疫合格證明（縣內(nèi)） 121240XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 26 本，出縣境動物檢疫合格證明 4950 本，動物及動物產(chǎn)品運工具載消毒證明 7441 本 ； 發(fā)放機打 檢疫 證明 11000卷。 防檢疫書證的組織供應 防檢疫書證由市動物疫病預防控制中心根據(jù)農(nóng)業(yè)部確定的定點廠家和價格進行采購，各區(qū)縣根據(jù)需要到中心領(lǐng)取。 重大動物疫病疫苗的招標采購 XX 市動物疫病預防控制中心收集匯總后，加上適當?shù)膽眱湟呙?，形成重大動物疫病疫苗采購計劃表，?jīng)市農(nóng)業(yè)局業(yè)務處室審核并報XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 25 送分管領(lǐng)導簽字同意后，送市農(nóng)業(yè)局財務處審核形成采購任務書，由市農(nóng)業(yè)局集中采購中心按照程序進行政府招標采購。 第二節(jié) 需求分析 一、 服務對象分析 動物防疫物資組織供應工作是一項社會公益事業(yè)， 服務內(nèi)容包括重大動物疫病疫苗和防檢疫書證的組織和供應 。 “十五”時期，畜牧業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，為“十一五”畜牧業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，積累了豐富的經(jīng)驗。推進 7天然草XX市動物疫病預防控制中心動物疫病防控物資儲備庫建設(shè)項目 可行性研究報告 xx工程管理咨詢有限公司 24 原保護建設(shè)工作的開展。 實施國債項目，草原保護建設(shè)取得新進展。全市已形成 1萬噸以上的生產(chǎn)企業(yè) 26家，其中 10萬噸以上 3家。 推廣普及工業(yè)飼料，飼料工業(yè)快速發(fā)展。規(guī)模養(yǎng)殖出欄占出欄總量的 ％，比 2020年提高 15％。 建設(shè)畜禽生態(tài)養(yǎng)殖小區(qū)．規(guī)?；B(yǎng)殖較快推進。 2020年出欄優(yōu)質(zhì)瘦肉豬 310萬頭，分別實現(xiàn)規(guī)劃目標的 ％和 103 3％。 2020年啟動實施優(yōu)質(zhì)瘦肉豬出口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)化百萬工程和草食牲畜產(chǎn)業(yè)化百萬工程。豬肉連續(xù) 6年無“瘦肉精”檢出?！笆濉逼陂g全市已通過無公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地認定 38個，通過無公害畜產(chǎn)品認 證 11個，通過有機畜產(chǎn)品認證