【正文】 質(zhì)量管理 a. 各單位要進(jìn)一步完善、強(qiáng)化質(zhì)量管理體系，健全質(zhì)量保證組織，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，認(rèn)真按 PDCA 循環(huán)管理程序，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件；堅持事先控制、過程控制，把質(zhì)量問題消滅在產(chǎn)品形成過程中； 35 、學(xué)習(xí)、執(zhí)行質(zhì)量管理、驗收、評定的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；尤其是對強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，必須嚴(yán)格按建設(shè)部。 建立并完善覆蓋主要參建單位的 PAP 信息系統(tǒng)，快速高效地實(shí)現(xiàn)工程信息共享和傳遞。 主要保證措施 保持和完善 CPIPEC 綜合管理體系的正常運(yùn)行，及時組織各類體系審核工作，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)；在此基礎(chǔ)上，各參建單位應(yīng)制訂符合實(shí)際情況的管理制度、辦法來規(guī)范管理行為； 瞄準(zhǔn)國內(nèi)一流標(biāo)準(zhǔn)，堅持 “高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求 ”，轉(zhuǎn)變觀念，提高質(zhì)量意識。 （ 3）檔案專項驗收后應(yīng)出具專項驗收文件。 j) 檔案專項驗收 與評價 （ 1）檔案專項驗收申請應(yīng)在完成項目檔案的收集、整理、歸檔后提出，驗收應(yīng)在投產(chǎn)一年內(nèi)完成。 （ 6）項目檔案移交時，移交單位應(yīng)編寫歸檔說明，辦理移交簽證，并經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審查簽字，與移交目錄一并歸檔。 （ 4）移交生產(chǎn)后 90 天內(nèi)歸檔完畢。 （ 2）竣工圖移交一式一套，需交城建檔案館或另有需要增加套數(shù)的，按合同約定。 （ 3）編制實(shí)物檔案檢索目錄。 h) 實(shí)物檔案收集 與整理 （ 1）將與基建項目有關(guān)的證書、獎牌及獎杯，在基建中形成的地質(zhì)礦樣、探傷底片等實(shí)物形式的材料收集歸檔。 g) 電子文件歸檔與整理 （ 1）電子檔案應(yīng)與紙質(zhì)檔案分類一致，并符合《電子文件歸 檔與管理規(guī)范》 GB/T 18894 規(guī)定。 （ 2）歸檔照片應(yīng)影像清晰、畫面完整，反映事件全貌，并突出主題。 （ 12）應(yīng)對永久保存且涉及項目立項、核準(zhǔn)、重要合同（協(xié)議）、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量評價（有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程）、竣工驗收、竣工圖及利用頻繁的紙質(zhì)檔案進(jìn)行數(shù)字化管理。 （ 10）案卷內(nèi)文件超出卷盒幅面的文件應(yīng)疊裝，少于 A4 幅面的宜粘貼，破損的 33 文件應(yīng)修復(fù) 。 （ 8）件號、頁號編寫應(yīng)符合《風(fēng)力發(fā)電企業(yè)科技文件歸檔與整理規(guī)范》 NB/TXXXX規(guī)定。 （ 6）案卷題名應(yīng)簡明、準(zhǔn)確揭示卷內(nèi)文件內(nèi)容。 （ 4）案卷排 列順序，應(yīng)按前期、設(shè)計、施工、試運(yùn)、竣工驗收等階段進(jìn)行排列。 （ 2）組卷應(yīng)遵循文件形成的規(guī)律，保持文件內(nèi)容的有機(jī)聯(lián)系。 （ 5）竣工圖與實(shí)物相符。 （ 3）項目文件簽字、印章、圖文等應(yīng)清晰，具有可追溯性。因故無原件的合法性、依據(jù)性、憑證性等永久保存的文件，提供 單位應(yīng)在復(fù)制件上加蓋公章，便于追溯。歸檔需要增加份數(shù)，應(yīng)在合同中約定。 （ 2）項目文件應(yīng)與工程建設(shè)同步收集。 32 （ 8）施工單位應(yīng)對分包單位形成的項目文件進(jìn)行審查確認(rèn)，履行簽章手續(xù)，并對移交歸檔的項目文件質(zhì)量負(fù)責(zé)。 （ 6）監(jiān)理單位應(yīng)按項目檔案管理要求和合同約定，將監(jiān)理形成的文件進(jìn)行收集、整理，向建設(shè)單位移交。 （ 4）建設(shè)單位將項目文件收集、整理和檔案移交內(nèi)容納入合同管理，在合同中設(shè)立專門條款，明確各參建單位竣工檔案的編制質(zhì)量、移交時間、套數(shù)、歸檔及違約責(zé)任 。 （ 2）建設(shè)單位按照《企業(yè)檔案工作規(guī)范》 DA/T 42 制定企業(yè)檔案管理制度 。 （ 5）檔案管理軟件具備檔案整編、檢索和利用的功能 。 （ 3）檔案庫房及設(shè)施符合國家有關(guān)防火、防潮、防光、防蟲、防盜、防塵等安全保管、保護(hù)的要求 。 e) 投入生產(chǎn)前建立設(shè)備缺陷、工作票等信息管理系統(tǒng) 檔案管理 a) 機(jī)構(gòu)、人員、設(shè)施 （ 1）建設(shè)單位應(yīng)成立負(fù)責(zé)檔案工作的機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職檔案管理人員 。 e) 審核、匯總各施工單位“施工質(zhì)量驗收范圍劃分表 f) 完善檢驗手段，使用的儀器、設(shè)備符合 《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434規(guī)定或滿足合同要求 g) 參加達(dá)標(biāo)投產(chǎn)初驗，并形成相關(guān)記錄，對存在問題監(jiān)督整改、閉環(huán) h) 編制監(jiān)理月報、總結(jié)、工程總體質(zhì)量評估報告，并符合 《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434 規(guī)定 i) 監(jiān)理全過程質(zhì)量控制符合 《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434 規(guī)定，記錄齊全 j) 工程監(jiān)理符合《電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查典型大綱》規(guī)定 k) 按合同簽署工程計量、工程款支付，并符合 《電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 DL/T 5434規(guī)定 l) 有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程項目按合同約定完成工程質(zhì)量評價工作 生產(chǎn)管理 a) 生產(chǎn)運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備符合定編要求，人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格上崗 b) 生產(chǎn)準(zhǔn)備大綱經(jīng)審批后實(shí)施 c) 編制管理制度、運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、保護(hù)定值清單，繪制系統(tǒng)圖等 d) 編制生產(chǎn)期間成品保護(hù)管理制度，形成記錄。 e) 施工單位應(yīng)按規(guī)定編制節(jié)地、節(jié)水、節(jié)能、節(jié)材、環(huán)境保護(hù)措施，經(jīng)審批后實(shí)施 f) 施工質(zhì)量管理及保證條件應(yīng)符合《風(fēng)力發(fā)電場項目建設(shè)工程驗收規(guī)程》 DL/T 5191 的規(guī)定 g) 編制工法、 QC 小組成果、科技成果等創(chuàng)新活動計劃，效果顯著 h) 制定成品保護(hù)措施，并形成檢查記錄 i) 移交生產(chǎn)時的主設(shè)備、主系統(tǒng)、輔助設(shè)備缺陷整改已閉環(huán) j) 編制工程總結(jié) 調(diào)試管理 a) 管理制度完善，組織 機(jī)構(gòu)健全、分工明確、責(zé)任落實(shí) b) 調(diào)試大綱、方案、措施齊全，經(jīng)審批后實(shí)施 c) 調(diào)試項目符合調(diào)試大綱要求 d) 試驗儀器、設(shè)備檢驗合格 ,并在有效期內(nèi)。 e) 工程采用材料、設(shè)備符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定 f) 工程項目建筑、安裝的質(zhì)量符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定 g) 工程中采用方案措施、指南、手冊、計算機(jī)軟件的內(nèi)容符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定 勘測設(shè)計 管理 a) 編制提交本工程勘測、設(shè)計強(qiáng)制性條文清單 b) 勘測、設(shè)計成品應(yīng)符合強(qiáng)制性條文和國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 c) 不得采用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和技術(shù) d) 科技創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步形成的優(yōu)化設(shè)計方案應(yīng)經(jīng)論證，并按規(guī)定程序?qū)徟? e) 構(gòu)件、配件、高強(qiáng)螺栓連接副、淋水填料等制成品應(yīng)有出廠合格證及試驗文件 f) 設(shè)備、材料的檢驗、保管、發(fā)放 管理 制度 完善，實(shí)施記錄齊全。 e) 建筑裝飾費(fèi)用不應(yīng)超出審批文件控制標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)度管理 a) 科學(xué)確定工期，建設(shè)單位應(yīng)無明示或者暗示設(shè)計、監(jiān)理、施工單位壓縮合同工期、降低工程質(zhì)量的行為 b) 嚴(yán)肅工期調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度定期滾動修正 合同管理 a) 建立完善的合同管理制度 b) 工程、設(shè)備、物資采購應(yīng)符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定 27 c) 應(yīng)按合同條款要求支付工程款、設(shè)備款 設(shè)備物資管理 a) 設(shè)備物 資管理制度和工作標(biāo)準(zhǔn)完善 b) 設(shè)備監(jiān)造符合《電力設(shè)備監(jiān)造技術(shù)導(dǎo)則》 DL/T586 規(guī)定，設(shè)備監(jiān)造報告、質(zhì)量證明文件齊全。 e) 項目管理體系運(yùn)行有效，現(xiàn)場生產(chǎn)和管理過程可控 f) 項目管理體系持續(xù) 改進(jìn)，體系內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)督審核發(fā)現(xiàn)的不符合項整改閉環(huán)。 工程綜合管理與檔案 項目管理體系 a) 建設(shè)單位有健全的項目管理體系，能覆蓋整個工程項目全員、全過程、全方位的工程管理和達(dá)標(biāo)投產(chǎn)的目標(biāo)管理 b) 監(jiān)理、設(shè)計、施工、調(diào)試單位的質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系應(yīng)通過認(rèn)證注冊，按期監(jiān)督審核，證書在有效期內(nèi) 。 路基工程 a) 道路荷載、線型、轉(zhuǎn)彎半徑、坡比及排水滿足設(shè)計要求 b) 路基表面平整，邊線順直，曲線圓滑 ,外形整齊、美觀，防止水土流失 c) 排水溝通暢、溝底不得有雜物、坡 度符合設(shè)計要求 d) 盲溝反濾層應(yīng)層次分明，進(jìn)出水口排水通暢 e) 涵洞 （ 1）洞身順直，進(jìn)洞口、洞身、溝槽等銜接平順 （ 2）涵洞處路面平順，無跳車現(xiàn)象 f) 管道基礎(chǔ)及管節(jié)安裝 （ 1）基礎(chǔ)混凝土表面平整密實(shí)，坡度符合設(shè)計要求 （ 2）管節(jié)鋪設(shè)順直，管口縫帶圈平整密實(shí)；抹帶接口表面密實(shí)光潔 g) 橋梁施工符合設(shè)計要求 h) 砌筑護(hù)坡、砌筑擋土墻 （ 1）砌體表面平整，砌縫完好，勾縫均勻 （ 2）泄水孔坡度正確，無堵塞 路面工程 a) 路面平整密實(shí)，無缺損、裂縫、積水等現(xiàn)象， 伸縮縫位置、寬度和填縫符合規(guī) 定 b) 路緣石完整、無破損；線條直，弧度自然，安裝穩(wěn)固，路肩邊沿順直，無阻水現(xiàn)象 交通標(biāo)識 a) 標(biāo)識板安裝平整，夜間在車燈照射下底色和字符清晰明亮 b) 標(biāo)線線形流暢，曲線圓滑，反光標(biāo)線應(yīng)撒布均勻，附著牢固 水土保持 26 a) 建設(shè)單位委托有資質(zhì)的咨詢單位，按《開發(fā)建設(shè)項目水土保持技術(shù)規(guī)范》 GB 50433 編制水土保持方案，經(jīng)主管部門審查批復(fù)。 e) 風(fēng)電場的利用小時達(dá)到設(shè)計要求 f) 發(fā) 電量、場用電率達(dá)到設(shè)計要求 g) 消缺率 100% h) 風(fēng)電場上網(wǎng)電能質(zhì)量經(jīng)電網(wǎng)測試合格，電壓、頻率、三項不平衡、諧波、波 25 動和閃變符合電能質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)。 d) 不允許出現(xiàn)非外部原因停機(jī)。 d) 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)動部件無異響，機(jī)組啟動正常。 g) 檢查網(wǎng)側(cè)電壓、頻率正常，符合風(fēng)電機(jī)組上網(wǎng)要 求 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組動態(tài)調(diào)試階段 a) 倒送電措施審批手續(xù)完整，簽證齊全 b) 變槳控制器參數(shù)上傳校準(zhǔn)檢查無誤，葉片轉(zhuǎn)向正確、轉(zhuǎn)速正常，潤滑泵工作正常，變槳蓄電池電壓正常，限位開關(guān)調(diào)整完成 c) 主控控制器上傳校準(zhǔn)檢查無誤，輸入輸出信號測試準(zhǔn)確，安全鏈測試正常 d) 加熱系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)工作正常。 e) 輪轂內(nèi)部各接線插頭連接可靠，輪轂內(nèi)部無異物。 c) 線纜絕緣測試合格。 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組靜態(tài)調(diào)試階段 a) 照明、通訊、安全防護(hù)裝置齊全。 g) 調(diào)整試驗項目已全部完成，試驗報告完整、準(zhǔn)確、及時、有效。 e) 站內(nèi)自動化、監(jiān)控、測量、遠(yuǎn)動裝置及防誤操作 系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果合格。 c) 自動裝置投入率 100%，動作可靠。 變電工程調(diào)試技術(shù)指標(biāo) a) 系統(tǒng)調(diào)試方案完整 。 e) 全部調(diào)試項目做到：試驗方案、措施、試驗技術(shù)報告齊全，試驗規(guī)范，數(shù)據(jù)真實(shí)，結(jié)論正確，報告完整 。 c) 驗評、簽證資料齊全、數(shù)據(jù)真實(shí)、清晰，且正規(guī)。 觀感質(zhì)量 a) 電纜敷設(shè)整齊、美觀 b) 電纜相色標(biāo)識明顯、位置、高度一致 調(diào)整試驗 與主要技術(shù)指標(biāo) 質(zhì)量檢驗評定 a) 按 照 《 風(fēng)電發(fā)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)驗收 規(guī)程》，要求完成全部分部試運(yùn)項目，機(jī)組調(diào)試的質(zhì)量檢驗分項合格率 100%；機(jī)組試運(yùn)的質(zhì)量檢驗整體優(yōu)良率＞ 95%，且均達(dá)到電力行業(yè)相關(guān)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)良級 。 電纜終端、中間接頭 a) 電纜終端表面完好、清潔 b) 電力電纜終端、 中間接頭制作工藝符合設(shè)計及制造廠要求 c) 電力電纜終端頭處有明顯的色相標(biāo)識且與系統(tǒng)相位一致 d) 中間接頭位置避免設(shè)置在交叉路口、建筑物門口、與管線交叉處或通道狹窄處。 b) 直埋電纜的上、下部應(yīng)輔以不小于 100mm，兩側(cè)不小于 50 mm 厚的軟土沙層，并加蓋板保護(hù) 。 e) 直埋電纜在直線段每隔 50100 米處、電纜接頭處、轉(zhuǎn)彎處、進(jìn)入建筑物等處應(yīng)設(shè)立明顯的方位標(biāo)識或標(biāo)樁 , 跨越河道、涵洞處，應(yīng)設(shè)明顯的標(biāo)識和警示牌 f) 電纜方位標(biāo)識牌字跡清晰且不易脫落 g) 電纜相位正確，相色及線路銘牌正確、齊全 h) 直埋電纜回填土前，應(yīng)經(jīng)隱蔽工程驗收合格，回填土應(yīng)分層夯實(shí)。 c) 驗評資料齊全、真實(shí)、清晰，且正規(guī)。 結(jié)構(gòu)安全和功能 a) 無危害影響結(jié)構(gòu)安全和 使用功能的 裂縫和 缺陷 b) 鐵塔結(jié)構(gòu)符合設(shè)計圖紙，安裝正確 線路復(fù)測 線路復(fù)測符合 《 35kV～ 220kV 架空送電線路測量技術(shù)規(guī)程》 DL/T 5146 規(guī)定 線路基礎(chǔ) a) 混凝土強(qiáng)度、尺寸符合設(shè)計要求 b) 混凝土表面平整光滑，無蜂窩、麻面、露筋 c) 保護(hù)帽平整光滑、棱線平直 基礎(chǔ)回填 a) 基礎(chǔ)回填符合規(guī)范要求，無明顯沉降、基 面無積水 b) 場內(nèi)無施工垃圾 c) 植被恢復(fù)按批準(zhǔn)方案實(shí)施 桿塔組立 a) 桿塔安裝符合設(shè)計圖紙 b) 桿塔材料損傷不超過規(guī)范要求 c) 鍍鋅層脫落部位采取防腐措施有效 d) 桿塔傾斜度滿足規(guī)范規(guī)定 e) 轉(zhuǎn)角及終端塔不向受力側(cè)傾斜 螺栓安裝 a) 螺栓規(guī)格符合設(shè)計要求，安裝正確 b) 螺栓與構(gòu)件接觸及出扣情況、穿向符合《 110 kV～ 500kV 架空送電線路施工 20 及驗收規(guī)范》 GB 50233 規(guī)定 c) 螺栓級別標(biāo)識清楚，無滑扣、破損 d) 腳釘、攀登裝置安裝規(guī)范 e) 螺栓應(yīng) 逐個擰緊，緊固力矩應(yīng)符合《 110 kV～ 500kV 架空送電線路施工及驗收規(guī)范》 GB 50233 規(guī)定 f) 按設(shè)計規(guī)定安裝防盜、防松裝置，防松裝置齊全、可靠 導(dǎo)線架設(shè) a) 對地距離符合設(shè)計要求 b) 交叉跨越距離符合設(shè)計要求 c) 相位排列符合設(shè)計要求 附件安裝 a) 絕緣子數(shù)量、碗口方向符合設(shè)計要求，表面干凈無破損 b) 開口銷齊全、開口符合要求；彈簧銷齊全并安裝到位 c) 光纜接線盒安裝位置符合設(shè)計要求，引下線安裝牢固 d) 防震錘、阻尼線安裝正確、無滑動 e) 金具螺栓 穿向一致 跳線安裝 連接正確，曲線順暢，平滑 接地安裝 a) 接地線規(guī)格、埋設(shè)