【正文】 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 31 頁(yè) 共 49 頁(yè) 成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。 檢驗(yàn)員在填寫(xiě)記錄時(shí)應(yīng)明確產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。 b、經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品：區(qū)域掛綠色“合格”標(biāo)牌，或在包裝上貼標(biāo)簽或掛票簽（標(biāo)簽或票簽上蓋“合格”章）。 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 本公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。 過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)： 各工序生產(chǎn)的產(chǎn)品，要對(duì)工序產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量及狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。使用部門保證采購(gòu)物資原標(biāo)識(shí)的完好，必要時(shí)進(jìn)行再標(biāo)識(shí)（采用掛牌），標(biāo)牌上注明原輔料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。 4 工作程序 原輔料標(biāo)識(shí) 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料，倉(cāng)儲(chǔ)組做好入庫(kù)臺(tái)帳，臺(tái)帳上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、進(jìn)廠日期、批號(hào)等。 倉(cāng) 庫(kù) 執(zhí)行原輔料、成品的標(biāo)識(shí)規(guī)定。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法、要求，督促、檢查相關(guān)部門做好標(biāo)識(shí)以防止混淆， 當(dāng)顧客或本公司有產(chǎn)品 追溯要求時(shí)進(jìn)行追溯。 5 相關(guān)文件 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 6 相關(guān)記錄 《計(jì)量 設(shè)備 管理臺(tái)賬》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 30 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性 控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX142021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止錯(cuò)用和誤用，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯。 4． 5． 2 對(duì)無(wú)法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。 4． 4． 4 所有檢測(cè)器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 29 頁(yè) 共 49 頁(yè) 形而失準(zhǔn)。 4． 4． 2 在使用測(cè)量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測(cè)裝置的狀態(tài)，是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。 4． 4 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理 4． 4． 1 測(cè)量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與 要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。 4． 3． 2 檢定合格的檢測(cè)器具，應(yīng)貼綠色“合格“標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；經(jīng)校準(zhǔn)合格的貼黃色“準(zhǔn)用證”。 4． 3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的周期校準(zhǔn) 4． 3． 1 檢定校準(zhǔn)要求 質(zhì)檢部 制訂《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，對(duì)需檢定校準(zhǔn)的測(cè) 量器具，按規(guī)定的檢定周期，聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保存檢定 /校準(zhǔn)報(bào)告。 4． 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的管理 a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，由 質(zhì)檢部 送國(guó)家計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 是主要責(zé)任部門： a) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備及時(shí)送國(guó)家計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；； b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的追蹤處理； c) 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。 5 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 28 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX132021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 2021 年 07月 10 日 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 倉(cāng)庫(kù) 每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)物、帳、卡不一致時(shí)應(yīng)查清原因；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向生產(chǎn)部報(bào)告，執(zhí)行《不合格控制程序》。 原材料、半成品、成品應(yīng)定置擺 放： a、原輔料分規(guī)格、型號(hào)有序地分類、上架擺 放，不能混堆，留有間隔，并作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)； b、包裝好產(chǎn)品按 品種及等級(jí) 分類整齊堆放，并做好標(biāo)識(shí)。 紙箱的主、側(cè)標(biāo)識(shí)內(nèi)容按《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》要求工整填寫(xiě)。 包裝控制 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)或顧客要求規(guī)定具體包裝方式及要求，以《包裝 通知單》的形式下達(dá)到包裝崗位。 a、搬運(yùn)工具，保持整潔，不得有毛刺、油污； b、運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確保包裝材料的完好。 4 工作程序 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 2 范圍 適用于原輔料、半成品、成品的防護(hù)。根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和 作業(yè)文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 （ d）規(guī)定專門的記錄表格，記錄過(guò)程控制參數(shù)（溫度、時(shí)間），為過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力提供充分證據(jù)。 （ b）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程所使用設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，符合工藝加工的要求；對(duì)操作人員的能力和資格進(jìn)行鑒定（考核），應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)。 對(duì)特殊過(guò)程的安排和確認(rèn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，通常每年應(yīng)進(jìn)行一次特殊過(guò)程的確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力，填寫(xiě)《特殊過(guò)程能力評(píng)價(jià)報(bào)告》。 ，是否符合規(guī)定的要求，員工是否理解工藝標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容并且嚴(yán)格執(zhí)行。 以上工 序需編制作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)范崗位人員的操作。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 ⑶ 若產(chǎn)品發(fā)生交付質(zhì)量問(wèn)題，由 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系并協(xié)商解決。 產(chǎn)品交付前的控制 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 26 頁(yè) 共 49 頁(yè) ⑴ 在產(chǎn)品交付前，應(yīng)按照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝 置控制程序》的相關(guān)規(guī)定；根據(jù)《工序（過(guò)程）控制圖》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并作好相應(yīng)的記錄。 車間按《生產(chǎn)通知單》、《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》組織加工，生產(chǎn)部指導(dǎo)、檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)計(jì)劃用計(jì)劃書(shū)編號(hào)及核準(zhǔn)日期標(biāo)識(shí)更改情況。發(fā)放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 技術(shù) 部根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，編制《工序（過(guò)程）控制圖》。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)交付前產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證。 生產(chǎn)部 按要求組織 產(chǎn)品 生產(chǎn)， 技術(shù)部組 織模具生產(chǎn)， 對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行控制，做好生產(chǎn)記錄。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并策劃對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制，明確控制要求，組織督促各生產(chǎn)工段實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《不合格控制程序》 6 記錄 《采購(gòu)物資清單》 《供方調(diào)查表》 《供方評(píng)價(jià)記錄》 《合格供方名錄》 《供方供貨不合格記錄》 《合格供方考核復(fù)評(píng)表》 《物料采購(gòu)工藝單》 《 采購(gòu)合同 》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 25 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供 控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX112021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 對(duì)進(jìn)廠的原料、輔料（ A、 B 類）， 供應(yīng)部 根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果，出現(xiàn)不合格及時(shí)填寫(xiě)《供方供貨不合格記錄》，年終統(tǒng)計(jì)作為評(píng)價(jià)各供方的依據(jù)。如貨源緊缺，生產(chǎn)急需在合格供方名錄以外廠家采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員需取得該供方產(chǎn)品質(zhì)量情況及質(zhì)量保證能力等資料 ,報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后采購(gòu)?！段锪喜少?gòu)工藝單》發(fā)放前， 由 技術(shù)部、 質(zhì)檢部 審核 ,生產(chǎn)部批準(zhǔn)， 供應(yīng)部經(jīng)理核準(zhǔn)。 采購(gòu)信息 生產(chǎn)部根據(jù)合同要求編制《物料采購(gòu)工藝單》，應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品名 稱、技術(shù)要求、包括包裝要求，檢驗(yàn) /驗(yàn)證方法、接收 /拒收準(zhǔn)則、交貨時(shí)間，適當(dāng)時(shí)還可包括： a、對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的環(huán)保要求，對(duì)于加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的要求等； b、適用的質(zhì)量管理體系要求。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案，其中包括對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)和考核的相關(guān)資料。 需新增選供方，由供應(yīng)部對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，除提供充分的書(shū)面證明材料（如：質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合格證等）外，還需經(jīng)樣品檢驗(yàn)和生產(chǎn)試用，檢驗(yàn)和試用合格才能列為合格供方： 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 24 頁(yè) 共 49 頁(yè) 合格供方的管理 與提供 A、 B 類物資的合格供方在簽訂采購(gòu)合同時(shí)，合同中應(yīng)包含質(zhì)量保證協(xié)議等方面的內(nèi)容（質(zhì)量體系要求、包裝要求 、檢驗(yàn) /驗(yàn)證方法、接收拒收準(zhǔn)則、解決質(zhì)量問(wèn)題的規(guī)定等內(nèi)容） 對(duì)供方的供貨能力和供貨質(zhì)量進(jìn)行控制。 供方的選擇、評(píng)價(jià) 對(duì) A、 B 類物資供方， 供應(yīng)部 對(duì)候選供方進(jìn)行調(diào)查，收集必要的質(zhì)量保證證明材料，并填寫(xiě)《供方調(diào)查表》，對(duì)供方提供合格產(chǎn)品的能力和生產(chǎn)能力、技術(shù)實(shí)力、服務(wù)能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度等進(jìn)行調(diào)查 . 根據(jù)調(diào)查結(jié)果， 供應(yīng)部 組織相關(guān)部門對(duì) A、 B 類供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，必要時(shí)可組織人員對(duì)供方的質(zhì)量保證 能力、環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行檢查考核，并填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)記錄》確定合格的供方，報(bào) 供應(yīng)部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 輔助（ C 類）物資 —— 外包裝材料等不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的物資。 4 工作程序 采購(gòu)物資分類 根據(jù)公司采購(gòu)物資質(zhì)量重要性及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將提供采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行如下分類： 重要（ A 類）物資 —— 原料：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； 關(guān)鍵受控部件：型材、中空玻璃、密封材料、五金配件（傳動(dòng)器）屬 A 類產(chǎn)品。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)要求。 b、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施。 2 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的 受控部件和材料 、輔料的采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 c、如出現(xiàn)顧客的投訴，及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，執(zhí)行《售后服務(wù)操作流程》。 4． 5． 5 銷售部 應(yīng)在產(chǎn)品交付后，作好售后服務(wù)工作： a、負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的來(lái)函、來(lái)電及投訴進(jìn)行收集，對(duì)顧客來(lái)訪進(jìn)行接待，記錄在《售后服務(wù)接待表》上，執(zhí)行《售后服務(wù)操作流程》。 4． 5． 3 正常的退換貨，應(yīng)執(zhí)行《退換貨處理流程》。 與顧客的溝通 在產(chǎn)品交付之前及產(chǎn)品過(guò)程中， 銷售部 應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、服務(wù)月、顧客洽談會(huì)等）向顧客介紹公司所加工的產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 修訂合同是原合同組成部分，與原合同有同等效力。如遇重大內(nèi)容修訂，由 銷售部 和 銷售部 決定評(píng)審方法。 公司提出修訂要求：本公司在履行合同遇到困難時(shí)，生產(chǎn)部提出書(shū)面申請(qǐng)報(bào)銷售部 ， 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，填寫(xiě)《合同修訂單》。 合同的履行按《 合同管理流程 》執(zhí)行。 合同的實(shí)施 合同評(píng)審批準(zhǔn)后 ,由 銷售部 和業(yè)務(wù)員 與顧客聯(lián)系，對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)、簽訂合同。發(fā)貨電話應(yīng)記錄在《發(fā)貨通知單》。 銷售部 應(yīng)與顧客聯(lián)系，取得一致，并作記錄。評(píng)審方式可以采用會(huì)議形式，也可以會(huì)簽形式進(jìn)行。 (2)若是常規(guī)合同，由 銷售部 主管在《合同確認(rèn)、評(píng)審記錄》批準(zhǔn)即完成評(píng)審。 b、“特殊合同” —— 指顧客有非常規(guī)要求的合同。 合同分類 a、“常規(guī)合同” —— 顧客無(wú)特殊要求，已加工過(guò)的產(chǎn)品、客戶返單產(chǎn)品以及對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等按常規(guī)要求加工合同。 對(duì)顧客的書(shū)面訂單 /合同，沿用其書(shū)面形式予以確定。 對(duì)以口頭、電話形式接受的合同，應(yīng)詳細(xì)地記錄在《合同確認(rèn)、評(píng)審記錄》上，確定客戶提出的要求。這是一類習(xí)慣上的隱含的潛在的要求，公司為滿足顧客要求做出承諾； c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求（如產(chǎn)品質(zhì)量、檢驗(yàn)準(zhǔn)則）、環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生等方面的要求； d、公司附加的要求，這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 銷售部 負(fù)責(zé)售后服務(wù)及處理顧客投訴。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)識(shí)別客戶對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前