【正文】 頁 共 49 頁 ⑴ 在產(chǎn)品交付前，應按照《產(chǎn)品防護控制程序》相關規(guī)定進行包裝、搬運和儲存，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》的相關規(guī)定。 ，是否符合規(guī)定的要求，員工是否理解工藝標準的內(nèi)容并且嚴格執(zhí)行。 （ b）對生產(chǎn)過程所使用設備能力進行鑒定，符合工藝加工的要求；對操作人員的能力和資格進行鑒定（考核），應經(jīng)過崗位培訓。根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和 作業(yè)文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 4 工作程序 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對產(chǎn)品提供防護，包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝、貯存和保護（包括隔離）等。 包裝控制 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的特點或顧客要求規(guī)定具體包裝方式及要求，以《包裝 通知單》的形式下達到包裝崗位。 原材料、半成品、成品應定置擺 放： a、原輔料分規(guī)格、型號有序地分類、上架擺 放，不能混堆，留有間隔，并作好相應標識； b、包裝好產(chǎn)品按 品種及等級 分類整齊堆放，并做好標識。 5 相關文件 《不合格控制程序》 《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》 山東德克鼓風機 有限公司 第 28 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 監(jiān)視和測量設備 控制程序 編號： DKGFJ/CX132021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準 /日期： 2021 年 07月 10 日 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗和試驗設備進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。 4． 2 檢驗和試驗設備的管理 a) 經(jīng)驗收合格的檢驗和試驗設備，由 質(zhì)檢部 送國家計量部門檢定校準，合格方可發(fā)放使用。 4． 3． 2 檢定合格的檢測器具，應貼綠色“合格“標簽，并標明有效期；經(jīng)校準合格的貼黃色“準用證”。 4． 4． 2 在使用測量裝置前，應按規(guī)定檢測裝置的狀態(tài)，是否在校準有效期限內(nèi)。 4． 5． 2 對無法修復的裝置，經(jīng)責任部門確認后，報總經(jīng)理批準，作報廢處置。 3 職責 生產(chǎn)部負責規(guī)定產(chǎn)品標識方法、要求，督促、檢查相關部門做好標識以防止混淆， 當顧客或本公司有產(chǎn)品 追溯要求時進行追溯。 4 工作程序 原輔料標識 經(jīng)檢驗合格的原輔料，倉儲組做好入庫臺帳，臺帳上應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、進廠日期、批號等。 過程產(chǎn)品的標識： 各工序生產(chǎn)的產(chǎn)品，要對工序產(chǎn)品的規(guī)格、型號和數(shù)量及狀態(tài)進行標識。 b、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品：區(qū)域掛綠色“合格”標牌，或在包裝上貼標簽或掛票簽（標簽或票簽上蓋“合格”章）。 山東德克鼓風機 有限公司 第 31 頁 共 49 頁 成品的檢驗狀態(tài)標識，由 質(zhì)檢部 負責監(jiān)督實施。 檢驗員在填寫記錄時應明確產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。 產(chǎn)品狀態(tài)標識 本公司檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。使用部門保證采購物資原標識的完好，必要時進行再標識（采用掛牌），標牌上注明原輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。 倉 庫 執(zhí)行原輔料、成品的標識規(guī)定。 5 相關文件 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 6 相關記錄 《計量 設備 管理臺賬》 《計量校準計劃》 山東德克鼓風機 有限公司 第 30 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 標識和可追溯性 控制程序 編號： DKGFJ/CX142021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準 /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 對產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，防止錯用和誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。 4． 4． 4 所有檢測器具，皆應確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變 山東德克鼓風機 有限公司 第 29 頁 共 49 頁 形而失準。 4． 4 檢驗和試驗設備的使用、搬運、維護和貯存管理 4． 4． 1 測量器具的使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與 要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。 4． 3 檢驗和試驗設備的周期校準 4． 3． 1 檢定校準要求 質(zhì)檢部 制訂《計量校準計劃》，對需檢定校準的測 量器具，按規(guī)定的檢定周期，聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定 /校準， 質(zhì)檢部 負責保存檢定 /校準報告。 3 職責 質(zhì)檢部 是主要責任部門： a) 負責對檢驗和試驗設備及時送國家計量部門進行校準和檢定；； b) 負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗和試驗設備的追蹤處理； c) 負責對檢驗和試驗設備操作人員的培訓、考核。 倉庫 每月月底對倉庫進行檢查，發(fā)現(xiàn)物、帳、卡不一致時應查清原因；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向生產(chǎn)部報告，執(zhí)行《不合格控制程序》。 紙箱的主、側(cè)標識內(nèi)容按《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》要求工整填寫。 a、搬運工具，保持整潔，不得有毛刺、油污； b、運輸產(chǎn)品時，應確保包裝材料的完好。 2 范圍 適用于原輔料、半成品、成品的防護。 （ d）規(guī)定專門的記錄表格，記錄過程控制參數(shù)（溫度、時間），為過程實現(xiàn)策劃結果的能力提供充分證據(jù)。 對特殊過程的安排和確認由生產(chǎn)部負責實施，通常每年應進行一次特殊過程的確認，證實它們的過程能力，填寫《特殊過程能力評價報告》。 以上工 序需編制作業(yè)指導文件、規(guī)范崗位人員的操作。 ⑶ 若產(chǎn)品發(fā)生交付質(zhì)量問題，由 銷售部 負責與顧客聯(lián)系并協(xié)商解決。 對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝 置控制程序》的相關規(guī)定；根據(jù)《工序（過程）控制圖》對生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，并作好相應的記錄。生產(chǎn)計劃用計劃書編號及核準日期標識更改情況。 技術 部根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，編制《工序（過程）控制圖》。 生產(chǎn)部 按要求組織 產(chǎn)品 生產(chǎn)， 技術部組 織模具生產(chǎn)， 對生產(chǎn)工序進行控制，做好生產(chǎn)記錄。 5 相關文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《不合格控制程序》 6 記錄 《采購物資清單》 《供方調(diào)查表》 《供方評價記錄》 《合格供方名錄》 《供方供貨不合格記錄》 《合格供方考核復評表》 《物料采購工藝單》 《 采購合同 》 山東德克鼓風機 有限公司 第 25 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 生產(chǎn)和服務提供 控制程序 編號： DKGFJ/CX112021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準 /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 對進廠的原料、輔料（ A、 B 類）， 供應部 根據(jù)進貨檢驗結果，出現(xiàn)不合格及時填寫《供方供貨不合格記錄》，年終統(tǒng)計作為評價各供方的依據(jù)?！段锪喜少徆に噯巍钒l(fā)放前， 由 技術部、 質(zhì)檢部 審核 ,生產(chǎn)部批準， 供應部經(jīng)理核準。 供應部負責建立和保存合格供方檔案，其中包括對供方調(diào)查、評價和考核的相關資料。 供方的選擇、評價 對 A、 B 類物資供方， 供應部 對候選供方進行調(diào)查，收集必要的質(zhì)量保證證明材料，并填寫《供方調(diào)查表》，對供方提供合格產(chǎn)品的能力和生產(chǎn)能力、技術實力、服務能力、供貨記錄、價格、商業(yè)信譽、運輸便利程度等進行調(diào)查 . 根據(jù)調(diào)查結果， 供應部 組織相關部門對 A、 B 類供方進行評價，必要時可組織人員對供方的質(zhì)量保證 能力、環(huán)境表現(xiàn)進行檢查考核，并填寫《供方評價記錄》確定合格的供方，報 供應部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準 。 4 工作程序 采購物資分類 根據(jù)公司采購物資質(zhì)量重要性及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將提供采購產(chǎn)品進行如下分類： 重要（ A 類）物資 —— 原料：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或質(zhì)量，可能導致顧客嚴重投訴的物資； 關鍵受控部件：型材、中空玻璃、密封材料、五金配件（傳動器）屬 A 類產(chǎn)品。 b、負責編制采購訂單，采購活動的實施。 c、如出現(xiàn)顧客的投訴，及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求，執(zhí)行《售后服務操作流程》。 4． 5． 3 正常的退換貨，應執(zhí)行《退換貨處理流程》。 修訂合同是原合同組成部分，與原合同有同等效力。 公司提出修訂要求：本公司在履行合同遇到困難時，生產(chǎn)部提出書面申請報銷售部 ， 銷售部 負責與顧客充分洽談，對修訂內(nèi)容達成共識，填寫《合同修訂單》。 合同的實施 合同評審批準后 ,由 銷售部 和業(yè)務員 與顧客聯(lián)系，對顧客的要求進行確認、簽訂合同。 銷售部 應與顧客聯(lián)系，取得一致，并作記錄。 (2)若是常規(guī)合同，由 銷售部 主管在《合同確認、評審記錄》批準即完成評審。 合同分類 a、“常規(guī)合同” —— 顧客無特殊要求，已加工過的產(chǎn)品、客戶返單產(chǎn)品以及對技術、質(zhì)量、價格、交貨期等按常規(guī)要求加工合同。 對以口頭、電話形式接受的合同，應詳細地記錄在《合同確認、評審記錄》上，確定客戶提出的要求。 銷售部 負責售后服務及處理顧客投訴。 5 相關文件 《文件控制程序》 《 XXX 質(zhì)量計劃》 6 記錄 《質(zhì)量計劃實施情況總結報告》 山東德克鼓風機 有限公司 第 21 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 與顧客有關的過程控制程序 編號： DKGFJ/CX092021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準 /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 確保充分了解顧客對產(chǎn)品、服務 的 要求，將顧客的要求轉(zhuǎn)化成公司對產(chǎn)品的要求，以滿足顧客的要求和期望，并加以實施和保持。 4． 6． 2 質(zhì)檢部 負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置。質(zhì)量計劃的編制原則為： a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容和結果來確定； b) 應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如 設計開發(fā)質(zhì)量計劃，采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷 山東德克鼓風機 有限公司 第 20 頁 共 49 頁 活動、用戶服務周等； e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件一部分。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容 a、針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標和要求； b、針對特定產(chǎn)品、項目或合同所建立的過程、文件和資源要求。 4 工作程序 對工藝成熟、穩(wěn)定的產(chǎn)品，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結果是形成公司現(xiàn)有的過程控制程序、生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)指導文件，以滿足過程運行的需要。 3 職責 總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃。 辦公室 每月對生產(chǎn)、辦公及公共場所進行檢查，并把檢查情況記錄在《 5S 現(xiàn)場管理執(zhí)行檢查表》中。 b、生產(chǎn)場所配置必需的消防器材等。生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設施臺帳》中注明情況。 生產(chǎn)部 應將檢修情況記錄在相應的 《重要生產(chǎn)設備維修檔案》 上。 a、日常保養(yǎng)由操作工進行， 各崗 位應每班認真做好清潔、潤滑、緊固、調(diào)整工作，生產(chǎn)部 配合。 為了進行有效管理，生產(chǎn)部建立《 生產(chǎn)設施臺帳 》，對重要設備應建立《重要生產(chǎn)設備維修檔案》。 （必要時生產(chǎn)部對設備的技術參數(shù)等要求進行調(diào)查補充）。 生產(chǎn)部 執(zhí)行生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，各使用部門執(zhí)行設施的使用、維護保養(yǎng)規(guī)定，負責日常管理。由 辦公室 負責進行。 辦公室 接到外部的培訓通知，確認與本公司培訓需求的符合性，填寫《培訓申請表》，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后送外培訓；各部門由于生產(chǎn)所需的技術培訓，部門負責人填寫《培訓申請表》報 辦公室 ，經(jīng)管理者代表審 山東德克鼓風機 有限公司