【正文】 發(fā)放回收記錄》，按確定的范圍發(fā)放。 文件的領(lǐng)用和使用 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放回收記錄》上簽字。 當文件破損影響使用時，當事人應到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。文件管理部門在原《文件發(fā)放回收記錄》上做好更換記錄。 機密文件的管理按 《機密管理條例》執(zhí)行 。 文件評審的主要內(nèi)容是文件與標準的符合性，文件的適宜性、有效性以及與其它文件的相容性。 文件需要更改時，應由文件更改提出人 (或部門 )填寫《文件更改單》，說明更改原因。 技術(shù)性工藝文件的更改，小范圍的更改，授權(quán)文件制作人或其主管直接在工藝文件上進行劃改，更改人簽章及日期。 文件更改批準后，若更改內(nèi)容較少，由文件管理部門按《文件更改單》中所列更改內(nèi)容直接標于相應文件更改部位，更改人在更改處蓋上“更改”專用章，文件修改號不變；當更改內(nèi)容較多時，由文件管理部門收回需更改的文件，采用換頁方式進行更改，改變文件修改號，并做好修改記錄。 文件管理部門按《文件領(lǐng)用回收登記表》的名單收回作廢文件，并在《文件領(lǐng)用回收登記表》上做好回收登記。需作保留的文件，在其封面蓋紅色“參考”印章進行 山東德克鼓風機 有限公司 第 6 頁 共 49 頁 標識。 文件的有效性管理 體系文件經(jīng)審核批準后，原版由 辦公室 存檔，原版本一律不外借。 為有效地對文件的更改實施控制， 辦公室 編制《文件控制清單》 ,并及時記錄文件的修訂狀態(tài)，以防使用失效或作廢的文件。文件持有人負責所使用文件的保管。 采用硬拷貝、磁盤等電子媒體形式的文件，應注意防潮、防壓、防磁，每 三年 復制一次，必要時應復制備份 1 份。 外來文件的管理 辦公室 負責接受與質(zhì)量管理體系相關(guān) 的外來文件，并進行登記，報領(lǐng)導審閱，必要時交相關(guān)部門傳閱。 對適用的外來文件，按本程序發(fā)放辦法發(fā)放使用。 記錄是一種特殊類型的文件，按《記錄控制程序》進行控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的相關(guān)記錄。 各部門負責做好記錄的收集、整理，保管本部門的記錄。 記錄的標識 記錄的標識編號按《文件編號方法》執(zhí)行。 各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。 記錄的保管 辦公室 編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，匯集備案記錄的原始樣本。 各部門應定期對記錄進行分類，依日期順序整理好，存放在通風、干燥的地方，做好防火、防鼠蟲害工作，所有的記錄應保持清潔。 記錄表格的復制、發(fā)放和歸檔記錄的查閱 各部門根據(jù)需要，復制使用所需記錄空白表。 記錄的處理 每年各部門指定的保管員檢查記錄，對需要存檔保管的記錄移交到 辦公室 。 每年年初，各部門應查對所保管的記錄是否已到保存期限，對已超期的質(zhì)量記錄填寫《文件處理申請單》，經(jīng)部門主管審核、管理者代表批準后實施銷毀。 記錄格式的更改，按文件更改控制的要求執(zhí)行。 2 范圍 本程序適用于對與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的、與公司經(jīng)營管理活動相關(guān)的法律法規(guī)、標準和其他要求的收集與控制。 管理者代表組織確認相關(guān)法律法規(guī)、標準的適用性。 獲取的方法、途徑 辦公室 應經(jīng)常與省、市級 相關(guān) 部門、技術(shù)監(jiān)督部門、行業(yè)協(xié)會保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新法律法規(guī)、標準及其他要求。 選擇、確認 管理者代表組織確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標 準及要求的適用性。 根據(jù)確認結(jié)果， 辦公室 制訂《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》，將適用的法律文件匯編、收集。 法律法規(guī)的傳達 辦公室 根據(jù)各部門使用、執(zhí)行需要，編制《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系活動所需的所有內(nèi)、外部信息的管理。 各部門負責本部門所屬范圍內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)的信息的收集和傳遞。 公司與行業(yè)協(xié)會、科學技術(shù)單位溝通交流； 公司與顧客的溝通交流； 公司與相關(guān)利益方的溝通交流； 公司與供方的溝通交流； 公司內(nèi)部質(zhì)量信息溝通交流的內(nèi)容： 經(jīng)確認適用本公司的外 部信息； 公司內(nèi)涉及質(zhì)量問題的各類要求、決議、申請、指示； 質(zhì)量管理體系運行中各種數(shù)據(jù)、文件化資料、各項記錄； 質(zhì)量管理體系中各類文件的修改、變更內(nèi)容； 公司新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)改造項目，產(chǎn)品工藝更改和材料更改； 其他需要交流溝通的內(nèi)容。 內(nèi)部信息溝通交流的方法可以采用口頭、書面、會議、報道、文件、舉辦各類學 習班、培訓班等多種形式； a、自上而下的溝通： 公司每月至少一次由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工作例會，就質(zhì)量運行中存在的問題及相應采取措施進行交流。 c、部門間的溝通交流： 以《 信息聯(lián)絡(luò)單 》或其他的書面形式進行溝通，建立接受、成文和答復反饋的處理程序。 溝通交流的內(nèi)容、目的、時間要求一旦被溝通雙方確認后，則該信息溝通完成，溝通雙方按溝通的約定轉(zhuǎn)入約定執(zhí)行，執(zhí)行完畢由雙方確認。 如 辦公室 無法實施溝通交流，由 辦公室 提請管理者代表協(xié)調(diào)溝通、交流。 適用本公司的信息涉及體系文件變更的，按《文件控制程序》執(zhí)行。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預防措施。 辦公室 編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審的頻次。 管理評審內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系管理評審內(nèi)容應包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績和改進的機會： a、 體系運行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標貫徹實施情況； 山東德克鼓風機 有限公司 第 13 頁 共 49 頁 b、 外部、內(nèi)部審核結(jié)果 ； c、 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d、 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； e、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； f、 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 管理評審準備 預定評審前十五天， 辦公室 以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行發(fā)現(xiàn)的問題并提交本次評 審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放至各部門。 辦公室 負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 b、 辦公室 及各部門匯報評審輸入所需的資料。 管理評審輸出 質(zhì)量管理體系管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)措施： a、 質(zhì)量管理體系過程 的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b、 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合要求的評價； c、 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； d、 對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理評審中 提出的改進和糾正要求，應落實糾正措施或預防措施，編制 《管理評審決定實施記錄》， 具體按《糾正措施控制 程序 》和《預防措施控制程序》執(zhí)行。 辦公室 將各責任部門實施結(jié)果進行匯總整理，形成《管理評審實施總結(jié)報告》，提交總經(jīng)理，并作為下次管理評審的輸入。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《糾正措施控制 程序 》 《預防措施控制程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審決定實施記錄》 《管理評審實施總結(jié)報告》 山東德克鼓風機 有限公司 第 14 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 人力資源 控制程序 編號： DKGFJ/CX062021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準 /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 確定質(zhì)量管理體系各崗位人員的能力要求，并進行培訓或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。必要時還包括相關(guān)方的人員。 各相關(guān)部門配合 辦公室 做好員工培訓、教育工作； 管理者代表負責審核崗位工作人員任職要求和年度培訓計劃，報總經(jīng)理批準。 辦公室 確定公司各崗位的工作職責和任職要求，編制《 崗位職責 》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 能力、意識和培訓 辦公室 識別 從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別根據(jù)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、內(nèi)審員等的崗位職責要求，策劃并實施培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由 辦公室 組織進行。 辦公室 制訂《新進員工實 習時間安排》，發(fā)放到相關(guān)部門和實習人員。實習結(jié)束， 辦公室 組織進行考核，實習部門經(jīng)理在《報名表》上填寫評價結(jié)論。 應知培訓 新員工或轉(zhuǎn)崗員工安排到具體崗位后，由 辦公室 負責組織或督促崗位負責人進行本崗位應知培訓，經(jīng)考核合格后才能上崗。 應會培訓 ⑴ 一般作業(yè)人 員培訓 車 間 工 人 由崗位主管進行崗位應會培訓，學習工藝文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟，使員工掌握本崗位的基本操作技能，能勝任本職工作。 b、電工、機動車駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應的培訓合格證書，持證上崗。適時組織培訓或外送培訓。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員需由有資質(zhì)機構(gòu)組織的培訓、考核，取得相應資格證書。 b、 違反這些要求所造成的后果； c、 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； d、公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓計劃及實施 辦公室 根據(jù)公司年生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展目標和各部門培訓需求，每年一月初制訂年度培訓計劃，編制《年度培訓計劃表》，管理者代表審 核，報總經(jīng)理批準后，并負責組織培訓。 計劃外培訓。 培訓結(jié)束，培訓人員或相關(guān)部門填寫《培訓記錄》，記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容等，培訓后相關(guān)部門將有關(guān)記 錄、試卷或操作考核記錄等交 辦公室 存檔。 當培訓滿足不了服務能力要求時 ,可通過其他措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。 5 相關(guān)文件 《 崗位職責 》 6 相關(guān)記錄 《年度培訓計劃表》 《培訓申請表》 《培訓記錄》 《新進員工實習時間安排》 山東德克鼓風機 有限公司 第 17 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號： DKGFJ/CX072021 版次： A/0 編制 /日期： 2021 年 07月 01 日 審核 /日期： 2021 年 07月 01 日 批準 /日期： 2021 年 07月 10 日 1 目的 確定并提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求的所需的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求目的所需的工作環(huán)境。 3 職責 生產(chǎn)部 負責提供、管理和維護實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，制定基礎(chǔ)設(shè)施使用、維護保養(yǎng)等管理制度。 辦公室 負責對達到產(chǎn)品符合要求目的所需的工作環(huán)境進行控制，規(guī)定管理控制要求，相關(guān)部門按規(guī)定執(zhí)行。 A 類設(shè)施的提供 A 類設(shè)施，由使用部門根據(jù)需求填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱 、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、使用場所等，報生產(chǎn)部審核、總經(jīng)理批準。 A 類設(shè)施的驗收 采購或自制完成的設(shè)施， 生產(chǎn)部 組織使用部門確認、驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。 驗收不合格的設(shè)施應在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； 生產(chǎn)部 對驗收合格的設(shè)施進行編號，登記在《生產(chǎn)設(shè)施臺帳》 A 類設(shè)施的管理 為確保 A 類設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn) 過程要求，達到產(chǎn)品符合要求目的 ,生產(chǎn)部制定《 設(shè)備動力管理制度 》報生產(chǎn)部批準后實施。 A 類 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)的需要， 生產(chǎn)部 編寫生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程 報生產(chǎn)部批準后 ，發(fā)放給使用部門。 生產(chǎn)部 制定《 設(shè)備動力管理制度 》，規(guī)定設(shè)備的維護保養(yǎng)項目、頻次和管理內(nèi)容。做好《設(shè)施日常檢查保養(yǎng)記錄表》。檢修中的設(shè)施應掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應由使用部門負責人簽字驗收后方可使用。 生產(chǎn) 部 每年 12 月制定下年度的《年度設(shè)備技改、大修計劃》。 A 類設(shè)施的報廢 對無法修