【正文】 因此，項目的建設資金請求上級各級政府給予扶持，并且請求上級給予立項建設。因此，該項目的建設實屬必要，是個值得投資興建的一個項目。項目承辦單位的經(jīng)營能力能滿足項目建設需求。 綜上所述，該項目的三大效益明顯，是個值得建設投資的項目。 蓄水效益：項目建成后，按每畝林地蓄水 20 噸計算，可增加蓄水量 300 萬噸。項目的實施對攔截地表徑流，攔沙固岸，降低水土流 失強度，減少水土流失面積，降低汛期洪峰，避免災害，具體體現(xiàn)在下面 3個方面。造林和管護的大量用工，解決了農(nóng)村閑散勞動力的就業(yè)機會，使人民群眾脫貧致富得以實現(xiàn)，資源得以持續(xù)利用，社會得到持續(xù)發(fā)展。從 2021 年開始進入投產(chǎn)期， 2021年進入盛產(chǎn)期， 15 萬畝核桃，產(chǎn)干果 7500 萬公斤，實現(xiàn)產(chǎn)值 億元，項目區(qū)內(nèi)農(nóng)民人均增收 842 元，實現(xiàn)全 縣 人民共同致富，達到小康。 綜上指標計算值表明，該項目在財務上屬可行的項目。 ── 速動比率為 780%。 ── 借款償還期限為 5年。 經(jīng)初步估算，該項目屬盈利能力較強的項目，在財務上完全可以接受。 ── 投資利潤率為 %。 ── 投資回收期計算值為 年。因不設特種基金，因此，可供分配利潤總額為 54000 萬元。 ── 特種基金不設置。 ── 利潤總額：根據(jù)上述收入、支出估算，項目在計算期內(nèi)的利潤總額為 54000 萬元。 ── 總成 本費用：該項目的總成本費用由外購化肥、農(nóng)藥、其他物資、 水電、工資及福利、折舊費、維修費、攤銷、其他費用等組成。則在計算期內(nèi)，產(chǎn)品的銷售收入為 107150 萬元。其評價方法，嚴格按照國家計委、國家建設部制定的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》進行認真估算及分析，其投入產(chǎn)出、評價指標估算情況及評價結論為： 基本數(shù)據(jù)估算情況 ── 產(chǎn)品銷售收入：項目到達產(chǎn)期的年設計量為 7500 萬公斤 ，在計算期內(nèi)，各年的生產(chǎn)量占設計量的比例為：第 6年占 %，第 7年占 %，第 8年占 %， 第 9年占 %，第 10 年占 %，第 11年占 %，第 12 年占 %，第 13 年占 %，第 14 年占 %，第15 年占 %。 ②成本估算值 根據(jù)上述成本估算依據(jù)，該項目在生產(chǎn)期（即 6~15年）內(nèi)的年均總成本估算值為 637875 萬元，年均經(jīng)營成本估算值為 。 21 ── 其他費用。 ── 攤銷。 ── 維簡費。 ── 折舊提取。龍頭加工企業(yè)負責人的年工資及福 利按 元計，技術及管理人員的年工資及福利按 ，工人的年工資及福利按 萬元計?；拾词袌鰞r格計入，每畝需用量 20 公斤， /kg 計；農(nóng)藥按 2元 /畝計；其他物資按 1元 /畝計。 ── 預備費 276 萬元。 ── 設計及監(jiān)理費 。 ── 水利設施（水窖） 400 個，使用資金為 900萬元。其各項建設資金使用計劃 為： ── 造林 15萬畝，使用資金為 10440 萬元（含補植）。因此，項目的建設資金懇請上級 政府給予 產(chǎn)業(yè)扶貧資金 扶持 7300 萬元， 龍頭 20 企業(yè)和 林農(nóng)自籌 3140 萬元。 流動資金估算 根據(jù)該項目的生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)經(jīng)營狀況，即項目工資、原料、燃料的估算值，確定為本項目的流動資金估算值為 450 萬元。 ── 土地補償費 225 萬元。 ── 施工管理費 萬元。 ── 生產(chǎn)管理簡易房投資估算值為 150 萬元。 基本建設投資估算值 根據(jù)項目確定的規(guī)模（即造林 15 萬畝，水窖 6000 個，簡易房 七十 五個點 6000m2）和上述選定的投資單價及提取的費率，該項目的建設投資估算值為 10440 萬元，其他費用為 438 萬元。 ── 施工監(jiān)理費，按工程費的 1%計取。 ── 勘測設計費，按工程費的 1%計取。 ── 簡易房，每個點建 80m2，每個點按 2 萬元 /點計（含配套設施）。 ── 后期管理費， 80 元 /畝計。 ── 種苗費，按 8元 /株計，其每畝需種苗 50 株。 18 六、投資及成本估算 （一） 基本建設投資估算 估算依據(jù)及說明 該項工程由造林、水利設施、簡易林地管理用房及其他工程組成?？h林業(yè)核技術綜合服務站承擔項目的 組織實施、技術培訓及技術指導、信息搜集、反饋、檔案資料的完善和管理、統(tǒng)計上報等工作， 鄉(xiāng) 鎮(zhèn)村領導小組和林業(yè)技術綜合服務站負責宣傳發(fā)動、組織和督促農(nóng)戶積極實施，認真完成各階段的工作任務，并承擔項目建成后的運行管理。充分發(fā)揮資金、目標和工作制度對項目實施的推動作用。 （二）管理措施 進一步完善目標管理責任制，由 縣 政府制定目標責任制和獎懲辦法，明確部門和 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 行政村職責任務，從上到下指定專人負責抓具體工作，使項目實施全過程層層有人抓，時時有人管。成立技術指導組，由林業(yè)技 術綜合服務站技術人員組成。領導組組長由 縣 長擔任，副組長由分管的副 縣 長擔任。 五、項目組織、管理與運行 （一）組織保障 該項目涉及內(nèi)容多，工作量大，是一項改善維新林業(yè)生產(chǎn)環(huán) 17 境，確保林業(yè)增產(chǎn)、增效，農(nóng)民增收的富民工程、民心工程。 （二）育林期 第 二至五年為項目的育林期，該期間主要對泡核桃造林地的撫育管理，即進行施肥、施藥、補植等工作。 四、項目實施計劃 該項目的經(jīng)濟期確定為 30 年，為了便于計算，其項目的計算期確定為 15 年，第一 至第五 年為項目工程建設期 和 林木育林期，六年至十 16 五年為 核桃采收 生產(chǎn)經(jīng)營期，有關進度安排為： （一）建設期 建設期分為項目的籌建和施工兩個階段。 ③ 塑料大棚溫差控制自然曬干法 充分利用廠房樓頂空間，以塑料大棚處理核桃的干燥問題，干燥時間能節(jié)約 23 小時，核桃仁成色也與油爐干燥法不相上下。 15 ② 油爐無煙果半干燥法 在采用油爐干燥法的基礎上，把核桃果的干燥時間縮短為 12小時左右，使核桃果保持一定水分，出爐后進行剝殼加工，再把加工后的核桃仁放回到油爐進行烘烤 4 小時。使用該設備后，核桃成色由過去的 7： 3 提高為 8： 2，白頭路增多，基本沒有二路以下的產(chǎn)品，時間縮短 48 小時，每千克單價在原來的基礎上提高 25%，干果價由 13 元 /千克提高為 17 元 /千克。 核桃果的干燥 引進油爐無煙果干燥法和塑料大棚溫差控制自然曬干法，以保證核桃品質(zhì)。 （四）加工技 術方案 產(chǎn)品加工質(zhì)量的關鍵性在于核桃果的干燥和核桃仁的初加工。栽后前 5年每年進行 2— 3次松土除草，肥料的施用以有機肥為主，兼施復合肥