【正文】 點(diǎn)，投入相對(duì)更多的人、財(cái)、物力用于市場開拓和新產(chǎn)品的導(dǎo)入。 三、項(xiàng)目建設(shè)方案 （一）項(xiàng)目組成。 根據(jù)自然條件和經(jīng)濟(jì)要求，因地制宜，突出重點(diǎn)，集中成片建好基地，為本項(xiàng)取得最佳經(jīng)濟(jì)效益奠定基礎(chǔ)，基地按下列原則加以選定： ①在自然條件優(yōu)良，土層較厚，具備建設(shè)核桃基地的基本條件。 根據(jù)基地建設(shè)布局的上述原則，通過實(shí)地調(diào)查，經(jīng)比較篩選，將全 縣 7 個(gè)鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 36個(gè)行政村 納入項(xiàng)目基地建設(shè)， 通過西盟縣興盛核桃種植加工場為龍頭企業(yè)的 1500 畝試驗(yàn)示范 基 地建設(shè) 帶動(dòng)全縣 15 萬畝 核桃基地建設(shè) 。 A、適應(yīng)性強(qiáng)，旱實(shí)豐產(chǎn)性好； B、含油率高； C、品種早、中、晚搭配配套，以方便加工。 （ 2）建園方式。定植時(shí)，要求苗木端直和根系舒展，并對(duì)齊成行，然后填入表土，分層踏實(shí)，灌足定根水，上蓋松土，成饅頭狀略高于地面。 12 核桃苗圃園。 （ 2）苗木生產(chǎn)與標(biāo)準(zhǔn)。苗木出圃時(shí)應(yīng)分別按規(guī)定由當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門進(jìn)行苗木質(zhì)量檢驗(yàn)與檢疫，并填寫檢疫證和苗木合格使用證。 C、土壤 PH值 — ，沙壤土、輕壤質(zhì)、中壤質(zhì)土壤，排水良好，地下水位在 1 米以下。 B、栽植穴施基肥，每穴施廄肥或樹葉、草皮 10— 20 公斤，磷肥 公斤，鉀肥 公斤，石灰 公斤，施肥后注意肥料與土拌勻，最上面是堆放表土，以備栽植。同一品種，在立地條件好的地方，造林密度宜稀，在立地條件差的，則造林密度宜大，本項(xiàng)目長期實(shí)行核桃與農(nóng)（經(jīng)）間作，每畝栽 50 株為宜。栽植前剔除不合格的苗木以及在運(yùn)苗過程中發(fā)生霉?fàn)€、干枯或受損的苗木。栽后前 5年每年進(jìn)行 2— 3次松土除草，肥料的施用以有機(jī)肥為主，兼施復(fù)合肥，及時(shí)整形修枝培育樹形和抗旱排水。 核桃果的干燥 引進(jìn)油爐無煙果干燥法和塑料大棚溫差控制自然曬干法，以保證核桃品質(zhì)。 15 ② 油爐無煙果半干燥法 在采用油爐干燥法的基礎(chǔ)上，把核桃果的干燥時(shí)間縮短為 12小時(shí)左右，使核桃果保持一定水分，出爐后進(jìn)行剝殼加工，再把加工后的核桃仁放回到油爐進(jìn)行烘烤 4 小時(shí)。 四、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)期確定為 30 年，為了便于計(jì)算，其項(xiàng)目的計(jì)算期確定為 15 年，第一 至第五 年為項(xiàng)目工程建設(shè)期 和 林木育林期，六年至十 16 五年為 核桃采收 生產(chǎn)經(jīng)營期，有關(guān)進(jìn)度安排為： （一）建設(shè)期 建設(shè)期分為項(xiàng)目的籌建和施工兩個(gè)階段。 五、項(xiàng)目組織、管理與運(yùn)行 （一）組織保障 該項(xiàng)目涉及內(nèi)容多，工作量大，是一項(xiàng)改善維新林業(yè)生產(chǎn)環(huán) 17 境，確保林業(yè)增產(chǎn)、增效，農(nóng)民增收的富民工程、民心工程。成立技術(shù)指導(dǎo)組，由林業(yè)技 術(shù)綜合服務(wù)站技術(shù)人員組成。充分發(fā)揮資金、目標(biāo)和工作制度對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的推動(dòng)作用。 18 六、投資及成本估算 （一） 基本建設(shè)投資估算 估算依據(jù)及說明 該項(xiàng)工程由造林、水利設(shè)施、簡易林地管理用房及其他工程組成。 ── 后期管理費(fèi)， 80 元 /畝計(jì)。 ── 勘測設(shè)計(jì)費(fèi)，按工程費(fèi)的 1%計(jì)取。 基本建設(shè)投資估算值 根據(jù)項(xiàng)目確定的規(guī)模（即造林 15 萬畝，水窖 6000 個(gè)，簡易房 七十 五個(gè)點(diǎn) 6000m2）和上述選定的投資單價(jià)及提取的費(fèi)率，該項(xiàng)目的建設(shè)投資估算值為 10440 萬元，其他費(fèi)用為 438 萬元。 ── 施工管理費(fèi) 萬元。 流動(dòng)資金估算 根據(jù)該項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)經(jīng)營狀況，即項(xiàng)目工資、原料、燃料的估算值，確定為本項(xiàng)目的流動(dòng)資金估算值為 450 萬元。其各項(xiàng)建設(shè)資金使用計(jì)劃 為： ── 造林 15萬畝，使用資金為 10440 萬元（含補(bǔ)植）。 ── 設(shè)計(jì)及監(jiān)理費(fèi) ?；拾词袌鰞r(jià)格計(jì)入，每畝需用量 20 公斤， /kg 計(jì)；農(nóng)藥按 2元 /畝計(jì)；其他物資按 1元 /畝計(jì)。 ── 折舊提取。 ── 攤銷。 ②成本估算值 根據(jù)上述成本估算依據(jù)，該項(xiàng)目在生產(chǎn)期（即 6~15年）內(nèi)的年均總成本估算值為 637875 萬元，年均經(jīng)營成本估算值為 。則在計(jì)算期內(nèi)，產(chǎn)品的銷售收入為 107150 萬元。 ── 利潤總額：根據(jù)上述收入、支出估算，項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)的利潤總額為 54000 萬元。因不設(shè)特種基金，因此，可供分配利潤總額為 54000 萬元。 ── 投資利潤率為 %。 ── 借款償還期限為 5年。 綜上指標(biāo)計(jì)算值表明，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上屬可行的項(xiàng)目。造林和管護(hù)的大量用工，解決了農(nóng)村閑散勞動(dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，使人民群眾脫貧致富得以實(shí)現(xiàn)，資源得以持續(xù)利用，社會(huì)得到持續(xù)發(fā)展。 蓄水效益：項(xiàng)目建成后，按每畝林地蓄水 20 噸計(jì)算，可增加蓄水量 300 萬噸。項(xiàng)目承辦單位的經(jīng)營能力能滿足項(xiàng)目建設(shè)需求。因此，項(xiàng)目的建設(shè)資金請求上級(jí)各級(jí)政府給予扶持，并且請求上級(jí)給予立項(xiàng)建設(shè)。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)屬必要，是個(gè)值得投資興建的一個(gè)項(xiàng)目。 綜上所述，該項(xiàng)目的三大效益明顯，是個(gè)值得建設(shè)投資的項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)攔截地表徑流，攔沙固岸，降低水土流 失強(qiáng)度，減少水土流失面積，降低汛期洪峰，避免災(zāi)害，具體體現(xiàn)在下面 3個(gè)方面。從 2021 年開始進(jìn)入投產(chǎn)期， 2021年進(jìn)入盛產(chǎn)期， 15 萬畝核桃，產(chǎn)干果 7500 萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 億元，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)農(nóng)民人均增收 842 元，實(shí)現(xiàn)全 縣 人民共同致富，達(dá)到小康。 ── 速動(dòng)比率為 780%。 經(jīng)初步估算，該項(xiàng)目屬盈利能力較強(qiáng)的項(xiàng)目，在財(cái)務(wù)上完全可以接受。 ── 投資回收期計(jì)算值為 年。 ── 特種基金不設(shè)置。 ── 總成 本費(fèi)用：該項(xiàng)目的總成本費(fèi)用由外購化肥、農(nóng)藥、其他物資、 水電、工資及福利、折舊費(fèi)、維修費(fèi)、攤銷、其他費(fèi)用等組成。其評(píng)價(jià)方法，嚴(yán)格按照國家計(jì)委、國家建設(shè)部制定的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》進(jìn)行認(rèn)真估算及分析，其投入產(chǎn)出、評(píng)價(jià)指標(biāo)估算情況及評(píng)價(jià)結(jié)論為： 基本數(shù)據(jù)估算情況 ── 產(chǎn)品銷售收入：項(xiàng)目到達(dá)產(chǎn)期的年設(shè)計(jì)量為 7500 萬公斤 ，在計(jì)算期內(nèi)，各年的生產(chǎn)量占設(shè)計(jì)量的比例為：第 6年占 %，第 7年占 %，第 8年占 %， 第 9年占 %，第 10 年占 %，第 11年占 %，第 12 年占 %，第 13 年占 %，第 14 年占 %，第15 年占 %。 21 ── 其他費(fèi)用。 ── 維簡費(fèi)。龍頭加工企業(yè)負(fù)責(zé)人的年工資及福 利按 元計(jì)，技術(shù)及管理人員的年工資及福利按 ，工人的年工資及福利按 萬元計(jì)。 ── 預(yù)備費(fèi) 276 萬元。 ── 水利設(shè)施（水窖） 400 個(gè)，使用資金為 900萬元。因此，項(xiàng)目的建設(shè)資金懇請上級(jí) 政府給予 產(chǎn)業(yè)扶貧資金 扶持 730