【正文】 一期年產(chǎn) 5000 頭商品豬場固定資產(chǎn)投資估算總表 序號 工程或費用名稱 建筑工程投資 工程 性質(zhì) 工程量 M2 單位價格 (元 /M2) 合價 （萬元） (一 ) 土建工程 1 公豬舍（ 1 棟） 新建 187 500 2 配種舍（ 1 棟） 新建 100 400 4 3 妊娠舍（ 3 棟） 新建 1000 400 40 4 產(chǎn)仔舍（ 2 棟） 新建 300 400 12 5 保育舍（ 3 棟） 新建 900 400 36 6 中大舍（ 21 棟） 新建 2520 210 7 隔離舍（ 1 棟） 新建 75 400 3 8 實驗室 新建 50 600 3 9 倉庫 新建 250 300 10 消毒室 新建 25 400 1 14 食堂餐廳 新建 50 450 15 宿舍、辦公樓 新建 200 500 10 16 門衛(wèi)、道路、圍墻等 新建 2350 50 (二 ) 其它費用 1 配套設(shè)備設(shè)施 75 3 污水處理場 4 設(shè)備安裝 5 工程其他費 25 6 培育費（ 1000 頭） 3500 (三 ) 不可預(yù)見費 合 計 。 為保證項目產(chǎn)品質(zhì)量，必須嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)。因此，結(jié)論為本項目可行。 通過對項目財務(wù)評價分析，各項經(jīng)濟指標(biāo)合理，具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。符合國家及自治區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃以及畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)模、發(fā)展戰(zhàn)略的要求。 （ 4）員工工資福利 員工工資待遇，應(yīng)按照員工本人實際技能水平和貢獻大小評定，定崗定薪，不搞平均主義。主要是養(yǎng)養(yǎng)豬技術(shù)、設(shè)備的使用保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護、養(yǎng)殖防疫知識等內(nèi)容。 （ 3）人員來源 技管人員、營銷人員及特殊工種人員由從專業(yè)院校對口招聘，或社會人才 市場招聘，一般操作人員可以從周邊村鎮(zhèn)農(nóng)民、企業(yè)下崗職工和社會青年中招聘。 （ 2）員工素質(zhì)要求 公司員工都應(yīng)該具有愛崗敬業(yè)精神，經(jīng)崗前培訓(xùn)考核，成績合格才能上崗。項目二期建設(shè)完成后公司總共暫定人員編制 56人。本項目暫按一班制，項目一期暫定人員編制 18人。負責(zé)公司投資管理、融資運作、分析預(yù)算、簿計核算等 業(yè)務(wù)，當(dāng)好公司財務(wù)決策參謀。負責(zé)公司人事的定員、定編、引進、培訓(xùn)、試用、轉(zhuǎn)正、任免、獎懲、考核、離職、調(diào)動等管理工作，以及公司人事督導(dǎo)、監(jiān)管和人事檔案托管事務(wù)和員工的勞動工資和勞動保護核發(fā)工作。收集市場信息，反饋、處理顧客的投訴。 （ 5）銷售服務(wù)部：全面負責(zé)公司產(chǎn)品豬的銷售管理。 （ 4）物資供應(yīng)部：全面負責(zé)公司的物資采購供應(yīng)工作。負責(zé)總經(jīng)理秘書事務(wù)，日常行政事務(wù)及公司的信息、宣傳、接待、傳達、公關(guān)、協(xié)調(diào)等方面的工作。臨時會議由總經(jīng)理認為必要時隨時召開。 職能部門設(shè)置，見示意圖 總公司 副經(jīng)理 經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 管理制度 （ 1）公司辦公室：是公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營 計劃、經(jīng)營分析與管理的決策機構(gòu)。 組織機構(gòu)設(shè)置方案 本項目采用有限公司組織結(jié)構(gòu)模式，由發(fā)起者組織實施。總之，本項目實施將加速對優(yōu)良種豬的繁殖性狀、肉質(zhì)性狀的改良，加快育種進展，從而促進種豬產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬業(yè)總體 生產(chǎn)水平的提高；促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，進而促進食品加工業(yè)的發(fā)展，滿足日益增長的社會需求，項目 建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 （ 3）有利于提高全區(qū)養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保意識，引導(dǎo)地方政府、養(yǎng)殖企業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，提高生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)水平。 （ 1）豬場內(nèi)沼氣與污水處理項目的建設(shè)實施，每年可減排污水 20萬噸，場內(nèi)職工及周邊農(nóng)戶都將少受蚊蠅、臭氣的困擾，環(huán)境條件會有很大改善。對產(chǎn)生的污染物，均采取治理和綜合利用措施，建設(shè)專門的沼氣及污水處理場，對最大污染源豬糞和污水，處理達標(biāo)后排放，不會對周圍環(huán)境造成污染。項目建成投產(chǎn)后，可以帶動當(dāng)?shù)胤N植業(yè)和畜牧生產(chǎn)基地的建設(shè)，優(yōu)化農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)，提高土地產(chǎn)出率， 增加農(nóng)民收入，同時項目的建設(shè)和發(fā)展還可以帶動飼料加工、運輸、防疫、肉食品加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動地方土特產(chǎn)品的輸出，繁榮地方經(jīng)濟。 社會整體經(jīng)濟效應(yīng) 本項目的實施，不僅可以加快生豬品種的改良和更新?lián)Q代，還將促進野豬養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性能的提高與規(guī)?；I(yè)化、特色化的發(fā)展。則二期理論核算銷售收入約 萬元以上，利潤總額約為 萬元。（ 11）銷售費用： 125萬元。 （ 7）種豬飼料費： 63萬元（ 8）種豬防疫及其它費用： 萬元（ 9） 其他費：每公斤增重其他費用以 元計，則年需費用為 29萬 元。 （ 5）固定資產(chǎn)折舊費：建筑物折舊年限按 10年計算、殘值 率 2%計算；設(shè)備折舊按 10年計算，殘值率 4%計算；種用公豬、母豬年更新費為 14萬元，年更新和折舊費用為 163萬元。 （ 3）工資及福利：每公斤增重工資及福利以 元計算，則全年所需費用為 71萬元。 第六章 項目效益分析 企業(yè)財務(wù)效益 產(chǎn)品價格 商品特種野豬： 2500 元 /頭 規(guī)模確定 母 豬 產(chǎn) 活 仔 數(shù) ： 10頭 /窩 哺乳仔豬成活率 ： 95% 仔培豬成活率 ： 98% 生長育成豬成活率： 99% 母 豬 年 產(chǎn) 窩 數(shù) ： 年出欄商品豬： 5579頭 成本費用估算 項目一期總成本費用 1030萬元，其中： （ 1）飼料消耗：全群料肉比以 4： 1計，每公斤飼料均價以2 元 /公斤計，全年飼料費用 380 萬元。為此，公司會向國家及地方政府申請政策扶持資金。同時，此項目順應(yīng)國家促進生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃，也適應(yīng)因家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。投產(chǎn)后的還本付息，作為財務(wù)費用計入生產(chǎn)成本。當(dāng)?shù)卣豌y行愿意給予貸款支持，債務(wù)資金籌措可以落實。公司完全有實力承擔(dān)項目建設(shè)自籌資金。 項目一期總投資預(yù)算為 780 萬元。建設(shè)期利息為 80萬元。 種豬飼料： 290 頭 6 元 /天 /頭 365 天 =635100元 種豬防疫費及其它費用根據(jù)實際生產(chǎn)情況約每頭豬每年為 200元 /頭 290 頭 =58000元 經(jīng)營成本（不含建筑折舊費）合計 634萬元。 種豬更新費：種母豬年更新率為 20%，種公豬年更新率為 10%，種豬淘汰殘值以 1000元計，則年需種豬更新費為 140000元。 工資及福利：每公斤增重工資及福利以 元計，則全年所需費用為 。 流動資產(chǎn) 一期流動資金概算如下： 飼料：商品豬（ 5597 85 公斤 /頭） 4 公斤料 /公斤增重 2 元 /公斤料 =3805960元。 表 5 年產(chǎn) 5000 頭特種野豬場建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算表 項目 數(shù)量 單價 金額 （萬元） 土建項目 m2 配套設(shè)備設(shè)施 污水處理與沼氣及有機肥處理 設(shè)備安裝 工程其他費 不可預(yù)見費 種豬培育費 頭 合計 （ 1）項目中各種建筑要求、材料所以各種建筑造價不同； （ 2）安裝工程費中，設(shè)備安裝費約 ； （ 3）種豬育種費用，約 3500 元 /頭； （ 4）不可預(yù)見費按土建工程、附屬工程、儀器設(shè)備購置費、引種費及工程建設(shè)其它費用之和的 7%計取。項目實施包括以下幾個階段：項目立項、人事安排（包括有關(guān)生產(chǎn)人員全部到崗），勘察設(shè)計、設(shè)備基礎(chǔ)采購、土建施工、安檢防疫，有關(guān)人員培訓(xùn)，模擬生產(chǎn)試運行、適時進種，竣工驗收等。生長育成車間采用半開放雙列式生長豬舍，地面結(jié)實并有朝向排糞尿區(qū)的坡度，并結(jié)合放養(yǎng)場地，合理安排臥睡、采食和排泄區(qū)域。產(chǎn)仔車間采用全封閉、全漏縫雙列式垂直限位產(chǎn)仔高欄，母豬區(qū)為鑄鐵漏縫地板，仔豬區(qū)為塑料漏縫地板，兩個產(chǎn)床共用一個仔豬保溫區(qū)。配種車間 采用封閉式豬舍，大窗通風(fēng)，車間內(nèi)同時設(shè)置公豬欄和母豬欄，公豬欄的圍欄及圈門要堅固，地面堅實平整。各車間均采用磚混結(jié)構(gòu) ,屋面均采用雙坡屋頂，復(fù)合板覆蓋。 土建工程 公司一期年出欄 2021頭和二期年出欄 5000頭的商品特種野豬場，豬場構(gòu)成、建筑面積、欄圈數(shù)量。 （ 2）沼氣與污水處理場一座，日處理污水量為 100 噸。建設(shè)公豬舍 1棟，建筑面積 187 ㎡ ，空懷配種舍 1棟，建筑面積 100 ㎡ ，妊娠舍 3 棟，建筑面積 1000 ㎡ ，產(chǎn)仔舍 2棟，建筑面積 300 ㎡ ，仔培舍 3棟，建筑面積 900 ㎡ ，中大舍 21 棟，建筑面積 2520 ㎡ ，隔離舍 1 棟，建筑面積 75 ㎡， 總計建筑面積 5082 ㎡ 。并建相應(yīng)的