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康佳電子多媒體事業(yè)部關(guān)鍵器件采購(gòu)審批流程圖(ppt)-生產(chǎn)制度表格(參考版)

2024-08-23 09:36本頁(yè)面
  

【正文】 部門 /責(zé)任人 采購(gòu)部 業(yè)務(wù)單元 負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 根據(jù) P/O、 F/O總計(jì)劃申報(bào)P/O、 F/O 審核 依據(jù) P/O、 F/O 審核權(quán)限,復(fù)核是否在集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi) 批準(zhǔn) 審核 批準(zhǔn) 簽訂購(gòu)銷合同,申請(qǐng)付款 批準(zhǔn) 審核 批準(zhǔn) 審核 復(fù)核:100萬(wàn)元人民幣以內(nèi) 四、預(yù)付貨款的采購(gòu)審批流程 YES NO NO YES 付款 收貨 核減應(yīng)收帳款 申請(qǐng)付款 批準(zhǔn) 審核 YES 復(fù)核:100萬(wàn)元人民幣以內(nèi) 審核貨款未付清 END NO 付余款 批準(zhǔn) 審核 NO YES 主要活動(dòng) 審核關(guān)鍵點(diǎn) ?適時(shí) /適量 /適價(jià) ?廠家配額 ?采購(gòu)周期 ?庫(kù)存控制 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?整體合理性 ?進(jìn)銷存平衡 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 ?與業(yè)務(wù)計(jì)劃一致 ?P/O、 F/O規(guī)定權(quán)限 ?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ?付款手續(xù)齊全 ?風(fēng)險(xiǎn)控制
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